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略阳县人大常委会办公室2018年部门决算说明
索引号: 74125527-0-04_A/2019-1017001 公开目录: 部门财政预决算及三公经费 发布日期: 2019年10月16日
有效性: 发布机构: 财政局 文    号:
 

2018年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

略阳县人大常委员会机关由县人大常委会办公室、法制工作委员会、财政经济工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、人事代表选举工作委员会、城镇建设与环境资源保护工作委员会组成。结合我单位部门职能、工作任务、相关政策要求等,其主要职责、人员编制和机构设置如下:

1.主要职责

在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行;领导或者主持本级人大代表的选举;召集本级人民代表大会会议;讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项;根据本级人民政府的建议,决定对本行政区域内国民经济和社会发展计划、预算的部分变更;监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作,联系本级人民代表大会代表,受理群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见;撤销下一级人民代表大会的不适当决议;撤销本级人民政府不适当的决定和命令;在县人民代表大会闭会期间,决定副县长的个别任免,在县长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候,从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理人选;根据县长的提名,决定本级人民政府各局、委、办的局长和主任的任免;按照人民法院组织法和人民检察院检察法的规定,任免县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员;在人民代表大会闭会期间,决定撤销个别副县长的职务;决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务;在县人民代表大会闭会期间,补选市一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表;决定授予地方的荣誉称号;加强对政府全口径预算决算的审查和监督。

2.人员编制及机构设置

县人大常委会机关行政编制17名,工勤编制4名,事业编制2名。人大常委会主任、副主任编制单列(占人大常委会机关行政编制)。其中:

(一)人大常委会办公室:正科级,设主任1职,

副主任1职。

(二)法制工作委员会:正科级,设主任1职,副主任1职。

(三)财政经济工作委员会:正科级,设主任1职,

副主任1职。

(四)教育科学文化卫生工作委员会:正科级,设主任1职,

副主任1职。

(五)人事代表选举工作委员会:正科级,设主任1职,

副主任1职。

(六)城镇建设和环境资源保护工作委员会:正科级,

设主任1职,副主任1职。

(七)其他事项

县人大机关事务管理科隶属县人大常委会办公室管理,

副科级,事业编制2名,设科长1职。

二、2018年度部门工作完成情况

2018年,县人大常委会在县委的坚强领导下,以党的十九大精神为指引,围绕中心、服务大局,聚焦重点问题,有序汇集民意,充分凝聚共识,助力脱贫攻坚和追赶超越。先后召开主任会议9次、常委会7次,审议各类议题24项,组织代表开展调研、视察、评议26次,备案审查县人民政府规范性文件14件,任免国家机关工作人员40人次,圆满完成了县十七届人大二次会议确定的各项目标任务,有效发挥了地方国家权力机关的职能作用,为促进县域经济社会发展和打赢脱贫攻坚硬仗做出了积极贡献。

(一)依法行使职权,服务发展大局

1.把握全局,科学决定重大事项。常委会紧扣县委重大决策部署,制定年度工作计划,通过法定程序,科学有效行使重大事项决定权。听取和审议了县人民政府关于国民经济和社会发展第十三个五年规划中期评估报告及关于十三五规划部分指标和重点项目调整的报告,形成了规划中期评估的审议意见,通过了调整部分规划指标的决议,使规划更加符合全县经济社会发展实际。听取和审议了县人民政府关于2018年上半年国民经济和社会发展计划、2018年上半年财政预算执行情况、2017年度财政决算及财政收支情况审计工作报告,审查批准了2017年度财政决算,针对性的提出了加快产业结构转型升级、加大项目推进力度、深化财政改革、促进县域经济社会平稳健康发展的若干审议意见。县城规划修编事关全县长远发展,人民群众关注度高,为此,常委会召开专门会议听取了县人民政府关于新一轮县城总体规划编制情况的汇报,对规划内容进行了初步审查,提出了意见建议,在此基础上,常委会进行审议表决,作出了关于批准《略阳县城市总体规划(2016-2030)》的决议,为县城中长期规划建设提供了法律依据。

2.突出重点,强化攻坚任务监督。常委会坚持抓大事、议要事,紧紧围绕全县精准脱贫和环境污染防治两大攻坚战开展监督检查。一年来,常委会专项听取了县人民政府关于全县脱贫攻坚工作情况的报告,提出了做好资金整合、项目推进、产业培育、政策引导等工作建议,助力脱贫攻坚。健全了环保工作报告制度,先后2次听取县人民政府关于环保工作开展及上级督察整改情况专项报告,促使各级各方面加大推进环境保护和生态恢复治理力度,助推环保督察问题整改落实和生态环境保护向纵深推进。持续开展对“一府两院”组成人员履职承诺评议工作,“一府两院”组成人员年初分别向常委会报告履职承诺事项、递交承诺书,并在县电视台公开承诺接受全县人民监督,常委会重点对交通、住建、卫计、环保等部门进行了跟踪督查。按照《履职承诺办法》,对6名“一府两院”组成人员履职承诺事项完成情况的满意度在常委会上进行综合测评,强化了县人大常委会任命人员的履职意识,推动了工作落实。

3.关注民生,致力增进人民福祉。常委会始终坚持以人民为中心的发展思想,把群众普遍关心关注的民生问题作为依法监督的重点,不断强化监督。教育、医疗一直是群众最为关心的热点、焦点。常委会组织人大代表采取集中检查和随机抽查相结合的方式,核查了健康扶贫政策知晓率、家庭医生签约服务及患者门诊、住院报销等工作,向县人民政府提出了加大资金投入、强化健康扶贫考核、加快专业人才引进等建议,助推了全县医疗服务水平的不断提升;通过深入部分中小学、幼儿园和镇村开展监督检查,详细了解教育扶贫政策落实、学校规划布局、教育经费保障、教师队伍建设等情况,提出了增加教师编制、尽快解决教师“引进难”问题和适当恢复农村教学点等建议,促进了教育惠民政策的较好落实。围绕农业产业发展开展专项检查,向县人民政府提出加快打造特色产业基地、注重龙头企业培育、规范农业专业合作组织,促进群众持续稳定增收等意见建议。常委会及镇办人大还分别组织县镇人大代表对区域内饮水设施、移民搬迁工程、农村环境整治及“7.11”“7.14”灾后重建等项目开展视察、评议等监督活动,促进了相关民生项目得到较好实施。同时,高度重视群众信访工作,关注群众合理诉求,加强信访案件协调督办,妥善处置化解社会矛盾。全年共办理群众来信来访75件(次),督促有关部门依法调处解决涉及农村土地、司法等方面的疑难信访10余件,有效维护了社会和谐稳定。

4.严格程序,依法进行人事任免。常委会严格依照法定程序开展选举和人事任免,规范完善了任前法律考试、常委会审议、投票表决程序等制度。根据法律规定,及时修订了宪法宣誓实施办法,保证了宪法宣誓制度在我县正确实施。适应监察体制改革需要,在年度第一次常委会上,及时通过审议表决,依法任命了县监察委员会副主任和委员,确保了我县监察体制改革阶段性任务的完成。

(二)积极担当尽责,助推脱贫攻坚

1.统筹谋划,开展工作监督。认真落实县十七届人大二次会议作出的《关于坚决打赢脱贫攻坚战役全面建成小康社会的决议》,找准助推脱贫攻坚的切入点和着力点,把握监督重点,强化工作监督,推动任务落实。充分运用视察、调研、听取专项工作报告等监督手段,对全县农村路网、“两房”建设等情况开展监督检查,开展了专题询问,提出审议意见,促进了农村道路、“两房”建设等基础设施条件的改善。常委会有关工委还先后对易地扶贫搬迁、资金整合管理、生态扶贫、就业创业、兜底保障等方面工作开展及政策措施落实情况进行专项检查,并以常委会名义印发工作整改建议书8期,提出建议33条,促进了“八个一批”行业扶贫政策及年度任务的有效落实。

2.凝聚合力,共促脱贫攻坚。常委会注重调动和发挥镇办人大作用,指导督促镇办人大对辖区脱贫攻坚工作进行专项监督,持续推进监督全覆盖。号召县镇人大代表立足本职,发挥示范表率作用,踊跃参与到脱贫攻坚实践中去。许多基层代表通过广泛接触联系群众,带头用群众语言宣传政策,教育引导身边群众,增强脱贫信心,激发自我发展的内生动力,以实际行动示范引领,共促脱贫攻坚。先后对6位县人大代表在脱贫攻坚等方面的先进事迹进行了采编,在县电视台《代表风采》栏目滚动播出,其中4位代表的事迹被省市相关新闻媒体转播转载,充分展示了代表风采。

3.倾力帮扶,落实包抓责任。牢固树立“真扶贫、扶真贫”理念,常委会领导切实履行联镇包抓脱贫攻坚工作责任,经常深入包联镇村开展调研指导,督促包扶、参扶单位落实帮扶措施,压紧压实各项帮扶责任。县人大机关积极发挥包抓接官亭镇脱贫攻坚的牵头抓总作用,年初制定联镇包抓计划,将帮扶工作纳入年度目标责任考核,在工作推进过程中加强与各包扶、参扶单位的沟通联系,统筹发挥各自优势,促进联镇帮扶工作扎实开展。县人大“一办五委”深入到村和社区督查指导每月不少于3次,帮扶干部坚持每周入户开展帮扶。同时,注重为包联镇村协调解决实际困难,有力推动了包联镇村脱贫攻坚年度目标任务的完成,体现了责任担当。

(三)加强法律监督,推进依法治县

1.推进执法检查,保障法律实施。为确保全县人民群众“舌尖上的安全”,常委会组成检查组对食品安全法实施情况进行了执法检查,针对法规宣传教育不够广泛、监督检测保障能力不足、食品监管能力有待加强等问题,敦促县人民政府加强市场执法队伍建设,严厉打击食品违法犯罪行为,巩固省级食品安全示范县创建成果。对城市居民委员会组织法开展了执法检查,通过深入社区广泛听取意见,向县人民政府提出了依法健全社区组织机构、完善办公基础设施、注重“自我服务”建设、加大民主管理力度等工作建议,促进了城市居委会规范化建设。按照市人大安排,先后对大气污染防治法、省秦岭生态环境保护条例等法律法规进行了执法检查,确保了环境保护有关法律法规在我县的正确实施。

2.深化司法监督,促进公正司法。着眼行政诉讼法的深入贯彻执行,适时听取和审议了县人民法院关于行政诉讼法贯彻实施情况的报告,针对审判组织有待加强、行政非诉案件审查有待完善、业务水平有待提升等问题,提出强化审判监督约束、严格非诉案件审查执行、优化行政审判队伍的审议意见,有力促进了县人民政府依法行政、县人民法院依法审判和县人民检察院依法监督工作。组成临案听审组对县人民法院依法公开审理的郭镇某村民不服治安管理处罚的行政诉讼案件审判进行临案听审,通过现场监督,在召开座谈会、组织代表测评的基础上形成《反馈意见书》,促进行政审判工作更加公正透明,增强了人民群众依法维权意识。

3.弘扬宪法精神,推进法治建设。全面贯彻落实宪法宣誓制度,依法组织常委会任命的24名国家工作人员公开向宪法宣誓,彰显了宪法的尊严和权威。认真审查了县人民政府印发的《略阳县国有土地上房屋征收与补偿实施细则》和县人民检察院印发的《关于推进检察机关国家司法救助助推脱贫攻坚工作实施办法》等10余份规范性文件,维护了法制统一。配合省市人大,分别组织开展了《陕西省气候资源保护和利用条例》《汉中市汉江流域水环境保护条例》等立法调研活动,提出了有关立法建议,助推了地方法治建设。

(四)发挥主体作用,激发履职动能

1.密切联系,夯实代表履职责任。认真落实常委会联系代表办法,推动组成人员与基层人大代表联系常态化。坚持在开展执法检查、视察调研和召开常委会会议时,有序邀请代表参加,倾听代表意见,了解基层关切,及时反映群众愿望诉求。积极推荐代表参加全县重大事项听证、论证、测评等多种活动,建立人大工作微信群,充实丰富人大网站内容,及时通报县镇人大和“一府一委两院”相关工作,不断拓展代表知情明政渠道。指导镇办人大开展对辖区县镇人大代表培训,持续推进代表向原选区选民述职评议,强化代表履职监督,全年共有47名县人大代表和194名镇人大代表向选区选民进行了述职。通过代表向选民述职,接受评议,增强了代表广泛联系选民、主动接受人民群众监督的自觉性和履职责任感。

2.加强督办,提高建议办理质量。县十七届人大二次会后,常委会对代表建议认真整理,及时转办并提出明确要求,将办理工作纳入年度考核。坚持常委会领导领衔督办建议制度,加强对建议办理的督促检查、跟踪问效,着力提高代表建议办理的质量和水平。去年9月,常委会听取和审议了县人民政府关于代表建议办理情况的报告,对重点督办的10件代表建议办理情况进行了满意度测评,其中:6件代表建议办理情况被评为满意格次,4件被评为基本满意格次。同时,提出了注重办理质量、严格办理时限、加强与代表沟通等审议意见,督促承办单位进一步抓好整改落实。去年,74件代表建议已全部办复。

3.上下联动,发挥人大整体合力。注重加强与上下级人大的联系沟通和工作协调,强化工作保障。积极配合上级人大在我县开展多次视察和工作调研,做好服务保障,确保了工作顺利开展。受市人大委托,组织市人大代表对重点项目建设、农业产业发展、脱贫攻坚志智双扶等工作进行了视察,收到了良好反响。认真执行常委会领导和委办分片联系指导镇办人大工作制度,坚持镇办人大主席(主任)全员列席县人大常委会会议,并有序安排参加各种工作评议、执法检查、工作视察等活动,不断提升镇办人大工作水平。

(五)立足从严务实,抓好机关建设

1.重学习,提素质。认真组织县人大机关开展学习贯彻党的十九大精神活动,推进“两学一做”学习教育常态化、制度化和“思想奠基·党性塑造”工程落细、落实。持续深化学习型机关建设,坚持集中学习交流例会制度,深学细研政治理论、政策法规和人大业务知识,不断提升县人大机关干部政治意识和业务能力。在组织参加的全市人大系统宪法和监察法知识竞赛中,获得三等奖好成绩。

2.建机制,严管理。坚持问题导向,修订完善了县人大机关干部管理等10余项制度,强化机关精细化管理,提高了机关工作制度化、规范化水平。以深化机关省级文明单位创建为载体,制定工作考核奖惩办法,把绩效考核、文明单位创建等工作紧密结合起来常抓严管,进一步提升了机关工作效率和服务保障水平。注重人大宣传工作,继续开展了“环保世纪行好新闻”评选活动,全年在省市县各类媒体发表文稿、信息180余篇,营造了良好人大舆论宣传氛围。

3.抓纪律,改作风。严格贯彻执行中央八项规定精神及廉洁自律准则、纪律处分条例等党内法规,认真落实“三会一课”、民主生活会等制度,持续推进深化干部作风建设活动,扎实开展“讲政治、敢担当、改作风”专题教育。积极向县委请示汇报,为县人大机关配备了专职纪检组长,强化了对机关纪律作风方面的监督检查,促进了干部作风和工作效能的转变。

三、部门预算单位构成

略阳县人大常委会办公室,纳入本部门2018年部门决算编制范围为本级机关:

序号

单位名称

1

略阳县人大常委会办公室

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制23人,其中行政编制21人、事业编制2人;实有人员48人,其中行政36人、事业12人。单位管理的离退休人员23人。

五、部门决算收支情况说明

(一)2018年度收入支出总体情况说明

1.本年度收入支出总体情况

(1)2018年度财政拨款收入为640.51万元,比2017年财政拨款收入685.59万元减少了45.38万元减少6.6%,减少原因是我单位严格执行八项规定各项要求缩减日常开支,厉行节约,避免浪费,压减一般性支出;2017年度补发其他交通费用车补等费用,2018年度没有增补其他交通费用。

(2)2018年度支出为659.72万元,比2017年支出677.74万元减少了18.02万元减少2.6%,减少原因是厉行节约,避免浪费,严格执行八项规定各项要求,缩减日常开支;2018年度没有补发其他交通费用这项费用。

2.本年度收入构成情况。

2018年度收入为640.51万元,其中:财政拨款收入640.51万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.本年度支出构成情况。

2018度共支出659.72万元,其中基本支出657.76万元,包括人员经费431.8万元和公用经费225.96万元,主要保障人员经费和机关的正常运转,完成日常的工作任务;项目支出1.96万元,主要用于办公设备购置。

(二)2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.财政拨款收入支出总体情况

(1)2018年度财政拨款收入为640.51万元,比2017年财政拨款收入685.89万元减少了45.38万元减少6.6%,减少原因是厉行节约,避免浪费,严格执行八项规定各项要求,缩减日常开支;2017年度补发其他交通费用车补等费用,2018年度没有增加补发其他交通费用。

(2)2018年度财政拨款支出为659.72万元,比2017年支出677.74万元减少了18.02万元减少2.6%,减少原因是我单位严格执行八项规定各项要求,缩减日常开支,厉行节约,避免浪费;2018年度没有补发其他交通费用这项费用。

2.一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年度本部门一般公共预算财政拨款支出为659.72万元,比2017年财政拨款支出677.74万元,减少了18.02万元,减少2.6%,减少原因是我单位严格执行八项规定各项要求,缩减日常开支,厉行节约,避免浪费;2017年度补发其他交通费用车补等费用,2018年度没有增加补发其他交通费用。

支出按功能科目分类的明细情况:

本部门2018年一般公共预算支出659.72万元,其中:

(1)行政运行(2013301)657.76万元,主要用于:人员工资和机关运行经费支出。

(2)其他人大事务支出(20130399)1.96万元,主要用于:购置办公设备支出。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出657.76万元,主要用于:保障人员经费和机关的正常运转,完成日常的人大工作任务。

其中:

(1)人员经费支出431.8万元,较上年416.39万元增加15.41万元,增长3.5%,主要原因是:正常晋升人员工资。

(2)公用经费支出225.96万元,较上年259.2万元减少33.24万元,减少12.8%,主要原因是我单位严格执行八项规定各项要求,缩减日常开支,厉行节约;2018年度没有补发其他交通费用这项费用。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三)2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出13.64万元,较上年13.35万元增长0.29万元,增长2.1%,主要原因是根据脱贫攻坚工作要求,下乡频次高,租用政府平台用车次数增多,增加了公车运行费用。较年初预算14万元,减少0.36万元,减少2.5%,主要原因是严格执行八项规定,压缩开支,逐年压减一般性支出。其中:

(1)因公出国(境)支出情况。

2018年因公出国(境)团组0个,0人次,支出0万元,较上年0万元,减少0万元,下降0%,主要原因是无此项费用的年初预算和支出;较年初预算0万元,减少0万元,下降0%,主要原因是严格执行年初预算管理

(2)公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018年公务用车购置及运行维护费支出12.8万元,其中:公务用车购置0辆,支出0万元, 2018年末本部门公务用车保有量2辆;公务用车运行维护费支出12.8万元,较上年12.5万元增加0.3万元,增长2.3%,主要原因是根据脱贫攻坚工作要求,下乡频次高,租用政府平台用车次数增多,增加了公车运行费用。较年初预算13万元,减少0.2万元,减少1.5%,主要原因是严格执行公车改革制度,逐年压减一般性支出。

(3)公务接待费支出情况。

公务接待费:2018年度本部门国内公务接待累计7批次、163人次,共计0.84万元,较上年0.85万元减少0.01万元,下降1.1%,主要原因是科学规范管理,严格按照八项规定执行公务接待。较年初预算1万元,减少0.16万元,减少16%,主要原因是严格执行公务接待规定和年初预算管理。

2.培训费支出决算情况。

培训费:2018年度人大办累计参加省、市培训11人次,培训费支出2.59万元,较上年3.12万元,减少了0.53万元,减少了16.9%,主要原因是厉行勤俭节约,严格执行外出培训学习审批程序。较年初预算2万元,增加0.59万元,增加22.7%,主要原因是加强领导干部和人大代表业务培训,参加省、市培训学习增多。

3.会议费支出决算情况说明。

会议费:2018年度本部门会议费支出28.53万元,较上年36.33万元减少了7.8万元,减少了21.4%,主要原因是厉行勤俭节约,会议次数减少。较年初预算60万元,减少31.47万元,减少52.4%,主要原因是严格执行八项规定,压缩会议开支。根据脱贫攻坚任务安排,取消了部分常委会和主任会议,精简了会议议程,减少了相关视察、专项监督和代表评议座谈会。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年我办实行绩效管理全覆盖,在县委的坚强领导下,围绕常委会工作要点和全县脱贫攻坚大局,坚持讲政治、勤学习,认真搞好政务,严格管理事务,努力搞好服务,牵头协调联系镇搞好各项工作,认真开展的视察调研活动,扎实做好脱贫攻坚联镇包村和干部帮扶工作,确保机关正常高效运转。

(一)坚持理论法规学习,不断抓好机关自身建设

1.围绕创建省级文明单位、脱贫攻坚和阶段工作重点,坚持机关学习制度,继续实施和开展学习型机关创建活动,不断提高机关干部职工的综合素质。2.严格执行已建立的各项长效机制,按照“两学一做”学习教育工作要求,大力实施“思想奠基.党性塑造”工程,努力转变工作作风,进一步提高办公室综合服务能力。3.充分发挥办公室的职能作用,严格执行中央八项规定、反“四风”要求及机关各项规章制度,切实做到以制度管人、管事,促使机关同志爱岗敬业、团结友爱、克难奋进、扎实工作,努力营造和谐向上的工作氛围。

(二)严格事务管理,确保机关和谐运转

1.严格遵守财经法规和财务制度,切实做好机关的财务财产管理工作,努力做到统筹兼顾、勤俭节约,确保机关正常运转。2.切实树立安全防范意识,不断加强对机关财务人员、档案管理人员、汽车驾驶员和保安人员的安全教育,消除一切不安全隐患,坚决杜绝各类事故的发生。3.及时承办机关工作人员的调动、考核、奖惩、晋升、离退休等具体事宜。4.积极完成各项创建目标任务,不断提升人大机关的新形象。

(三)严格落实八项规定,保障机关正常运转

1.严格执行公务用车有关规定,对公务车辆严格实行节假日和周末封存、开具派车单、车辆月耗油公示等制度。车改后,在机关车辆编制少的情况下,办公室克服种种困难,尽力保障机关视察、检查、调研以及脱贫攻坚工作用车,一年来公务用车未出现任何问题。2.按照相关规定,制定了人大机关公务接待管理办法,接待中严格落实规定标准,减少陪餐人员和接待次数。3.不断强化责任,严格抓好应急管理及安全防范工作。在防汛和机关安全防范方面,办公室牵头成立了防汛抢险领导小组及抢险工作队,明确了任务及职责;每逢节假日,及时做出值班安排,坚持领导带班、干部轮流值班制度,进一步加强对安保人员的安全防范教育,实行来访人员、出入车辆登记引导制度,确保了机关安全和平安创建工作正常有序推进。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目资金555.9万元,占一般公共预算项目支出总额的89.7%。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出为225.96万元,比2017年机关运行经费259.2万元,减少33.24万元,减少12.8%,主要原因是:厉行节约,避免浪费,严格执行八项规定各项要求,缩减日常开支,逐年压减一般性支出;2018年度没有补发其他交通费用这项费用。

其中办公费14.8万元较上年15万元减少了0.2万元,减少了1.3%,减少原因是完善制度,厉行节约;印刷费6.9万元较上年13.84万元减少了6.94万元,减少了50.14%,原因是印制宣传、稿件汇编量减少;水费1.13万元较上年1.2万元减少了0.07万元,减少了5.8%,原因是节约用水,用水量减少;电费9万元较上年9.03万元减少了0.03万元,减少了0.3%,原因是厉行节约,用电量减少;邮电费5.15万元较上年5万元增加了0.15万元,增加了2.9%,增加原因是加强与人大代表的沟通联系;差旅费19.56万元较上年24.04万元,减少了4.48万元,减少了18.6%,减少原因是厉行节约,严格执行公务派差审批程序;维修费24.6万元较上年12.95万元增长了11.65万元,增长了47.3%,原因是安装了取暖设施设备,对办公室家具及上下水管道进行了维修加固,修缮了机关会议室;租赁费15.3万元较上年0万元增长了15.3万元,增长了100%,原因是严格执行公车改革制度,租赁业务增加;会议费28.53万元较上年36.33万元减少7.8了万元,减少了21.4%,原因是根据脱贫攻坚任务安排,取消了部分常委会和主任会议,精简了会议议程,减少了相关视察、专项监督和代表评议座谈会;培训费2.59万元较上年3.12万元减少了0.53万元,减少了16.9%,原因是厉行勤俭节约,严格执行外出培训审批程序;公务接待费0.84万元较上年0.85万元减少了0.01万元,减少了1.1%,原因是严格按照八项规定执行公务接待,压减三公经费;劳务费19.7万元较上年11.28万元增长了8.42万元,增长了42.7%,原因是增加了临时工和安保人员工资及社会保障费用;工会经费7.69万元较上年6.81万元增长了0.88万元,增长了11.4%,原因是人员变动,相应增加了工会经费;其他交通费用14.3万元较上年76.51万元,减少了62.21万元,减少81.3%,原因是本年度没有补发公务员交通补贴;其他商品和服务支出38.77万元较上年27.51万元增长了11.26万元,增长了29%,原因是增加了脱贫攻坚相关工作经费和临时人员社会保障服务支出。

(二)政府采购支出情况

2018年本部门严格按照政府采购条例,依据政府采购招投标管理程序执行,2018年来我单位政府采购支出总额共1.96万元,其中政府采购货物类支出1.96万元、政府采购服务类支出0万元。

(三)国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末,本部门所属单位共有车辆2辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2018年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的设备0台(套);购置单价100万元以上的通用设备0台(套)。

八、专业名词解释

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公经费”:指纳入县财政预算管理的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接待费。

10. 机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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