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共青团略阳县委2018年部门决算说明
索引号: 74125527-0-04_A/2019-1016006 公开目录: 部门财政预决算及三公经费 发布日期: 2019年10月15日
有效性: 发布机构: 财政局 文    号:
 

共青团略阳县委2018年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一)主要职责

1、领导全县共青团工作,依据有关章程领导全县少先队工作,对全县青少年社团组织进行管理和工作指导。

2、根据党的路线、方针、政策和县委的中心任务,参与制定略阳县青少年工作方针、政策和青少年事业发展规划。

3、参与有关青少年事物的地方法律、法规的制定,协助党和政府处理、协调与青少年权益相关的事务,负责县预防青少年违法犯罪工作领导小组办公室的工作。

4、调查青少年思想动态和青少年工作情况,研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题,提出相应的对策,开展各种活动。

5、负责全县团的组织建设,协助党组织管理、选拔和培训团的干部,向党组织推荐输送优秀青年干部和优秀团员。

6、负责组织、指导各级团组织做好青少年事业发展的管理工作,募集青少年事业发展经费,负责承担实施全县“希望工程”的有关工作。

7、承担县委和团市委交办的其他任务。

(二)内设机构

综合股:书记1人、副书记1人、少先队大队辅导员1人,科员1人。

(三)人员编制

共青团略阳县委,正科级,行政编3名,事业编1人。

二、2018年度部门工作完成情况

2018年,在略阳县委和团市委的正确领导下,在县委有关部门的大力支持下,共青团略阳县委高举中国特色社会主义理论伟大旗帜,坚持以贯彻落实党的十九大和习近平总书记关于从严治党系列重要讲话精神,紧紧围绕县委精准扶贫中心工作,以服务大局为宗旨,充分发挥“服务青年、服务社会、服务大局”的职能,团结带领全县广大团员青年,求真务实、开拓创新、克难奋进,较好地完成了全年各项工作目标任务。

(一)、加强理论学习,完善班子建设

1.狠抓学习,努力提高政治素质和业务水平。团县委把学习党的十九大系列讲话和习总书记系列重要讲话精神作为团务培训必修课程,在各镇、各部门机关团干部中通过读原著、学原文、悟原理等形式开展学习活动,把握正确政治方向,增强政治定力。5月3日,我委联合略阳县委党校联合发起成立了略阳县青年马克思主义者培训学校,培养教育好团员青年一代,引导当代青年树立永远跟党走中国特色社会主义道路的坚定信念。9月21日,组织西部计划志愿者在县政府一会议室专题学习习近平总书记“7.2”重要讲话精神、《梁家河》暨共青团十八大精神学习会,号召全体志愿者要以习近平新时代中国特色社会主义思想为行动指南,凝聚更广泛的团员青年不忘初心。

2.完善制度,努力加强领导班子自身建设。县追赶超越点评会和干部作风、营商环境、舆论环境专项整改工作部署推进会召开后,我委及时成立深化作风建设活动领导小组,严格要求领导班子成员先查找问题,再落实整改。把主题作风建设与“两学一做”学习教育、“治四病”专项整治、落实“三项机制”紧密结合,着力解决突出问题。坚持集中整治与持续推进相结合,在做好短期集中整训的基础上全年持续推进,坚持抓常、抓细、抓实,边学、边查、边改,推进作风建设长效化和常态化。坚持用作风建设的成果来促进工作落实,用工作落实的成效来检验作风建设成果,确保作风建设与工作落实有机融合、相互促进。

3.强化监督,廉洁自律意识进一步增强。坚持把作风建设作为党风廉政建设的重要内容,作为开展“两学一做”活动和“激情、干净、超越”主题作风建设的重要抓手,认真落实中央八项规定,持之以恒纠正“四风”,驰而不息正风肃纪,“做合格党员”成为共青团干部的思想自觉和行动自觉。4月17日,我委联合县委组织部、县委宣传部、县委作风办、县脱贫办、县直机关工委举办了以“晒图亮书比状·激情超越践诺”为主题的演讲比赛,深化落实“激情、干净、超越”主题作风建设,坚定不移落实全面从严治党 、从严治团要求,激发青年干部干事创业热情,在全县营造争先进位、追赶超越的良好氛围。

、紧扣中心任务,抓好重点工作

1.强化青年人才体系建设,全面冲刺脱贫攻坚工作任务一是我委利用自身具有青年企业家协会的平台优势,和协会进行沟通,吸纳我县贫困户进入青年企业家协会会员企业从事保洁员、服务员、销售员等工作,各镇推荐共计51名建档立卡贫困户家庭成员成功就业。二是加大农村青年科技培训力度:为充分发挥农村青年在推动农业产业结构调整、发展农村经济生力军和突击队的作用,6月中旬,我委和县农业局、经贸局、人社局联合举办2018年略阳县农村青年“领头雁”培训班,全县200余名农村致富带头人、返乡农民工、电商创业青年参与了培训,并先后在我委帮扶的马蹄湾镇付家山村开展种植、养殖技术培训3次,全面提升了农村青年的科技文化素质和创业致富能力。三是协助青年志愿者协会为全县640名留守儿童完成“情暖童心 微爱起航”系列点亮微心愿工作,为留守儿童送去“微心愿、微温暖”;联合县文联、青年志愿者协会、爱心企业家共同开展“扶贫济困送温暖、志愿服务献爱心”惠民活动10场次,为爱心超市送去价值3万元储备物资,为贫困户家庭送去字画和慰问品。四是积极响应省、市团委关于培养乡村农民电商人才、促进农村发展、提高农民收入的工作要求,联合县经贸局举办共21期电商培训,安排专人负责,切实抓好农村青年电商培训工作,培训人次达500余人,并在培训中、培训后、就业后及时跟进,不断提高培训的针对性和有效性,确保培训工作取得实效。

2.强化思想引领工作,全面提高干部队伍素质组织一批基层团干、少先队辅导员到团省委、团市委参加学习培训,切实提高团队干部的综合素质。围绕“预防青少年违法犯罪”进行调研,掌握了第一手材料,对加强青少年法制教育,为广大青少年营造健康向上的学习生活环境具有重要意义。五四前夕,我委召开“‘不忘初心,牢记使命’略阳县纪念五四运动99周年暨建团96周年表彰大会”,对2017年度共青团战线做出突出贡献的集体和个人给予表彰鼓励。通过对典型事迹的广泛宣传,充分展示我县先进基层团组织、青年集体,以及杰出青年的先进事迹,展示我县青年风采。6月4日,我委联合县教体局、县人社局联合举办2018年度略阳县少先队活动课说课大赛,通过对少先队知识测试、活动课说课展示和主题微队课辅导展示等环节,全面加强了全县少先队辅导员队伍建设,提升了少先队工作水平,推动了少先队事业更好更快发展。6月28日,我委联合县委组织部、县委宣传部、县直机关工委、县委作风办、县脱贫办等部门联合举办“牢记使命跟党走 青春建功新时代”纪念建党97周年主题演讲比赛,进一步深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义伟大思想和党的十九大精神,坚定青年干部牢记使命跟党走的理想信念,号召广大青年不负韶华、勇担重任,积极投身构建“三个略阳”的目标任务。

3.发挥党的后备军力量,彰显洪灾无情团有情。自7.11、7.14特大洪涝灾害袭击略阳以来,我委积极向上级团组织争取物资支持,联合县青年志愿者协会率先发起倡议,动员社会各方力量为受灾群众实施捐赠。在团省委、团市委的大力关心和支持下,募集物资、善款21万元,用于购买志愿者清淤装备及修建兴州街道办破损桥梁等。

(三)、深化活动内涵,强化品牌建设

1.积极开展各主题活动开展“保护母亲河”活动,3月,联合略阳县文明办、略阳县环保局、略阳县青年志愿者协会等多家单位共同发起“2018好风景家居杯•山地自行车•游茶马古道•赏氏羌风情大型公益骑行活动”,骑行路线由嘉陵广场到五龙洞路口,共计一百余人参加,倡导广大市民建立低碳环保、健康的生活理念。6月,在各镇办开展“庆六一”慰问活动,我委与县教育局、妇联等相关部门深入了解学校建设发展和教师工作生活情况以及存在的困难与问题,并为孩子们送上精美礼物,伴随同学们度过一个欢乐难忘的六一儿童节。7月25日至30日,先后联合西安理工大学、尚雅、文君音乐艺术培训学校为武警官兵和消防大队进行慰问演出,关爱人民子弟兵,彰显军民鱼水情;在8.12国际青年节来临之际,举办“牢记使命跟党走,青春建功新时代”庆祝第十九个“国际青年节”大型户外文艺晚会,活动旨在引导青少年树立远大理想、培育和践行社会主义核心价值观,教育团员青年增强“四个意识”、提升光荣感和使命感。

9月7日,联合县工商联、略阳县诚久农业开发有限责任公司、略阳县彩虹食品厂、略阳县秦源矿业有限责任公司、陕西省鹰煌商贸有限公司举办“青春助力脱贫,爱心圆梦大学”2018年贫困生助学金发放仪式,对全县10名学生进行爱心捐助,共筹集助学金2万元,按照每位学生2000元的标准进行发放,助力略阳县脱贫攻坚工作。10月,我委联合共青团汉中市委、汉中市少工委举办“童步益行·让爱传递”运动鞋发放仪式,为观音寺镇中心学校、西淮坝镇九年制学校学生发放运动鞋共计137双。11月10日到11日,我委联合略阳县青年志愿者协会、略阳县职教中心等四十余名青年志愿者开展“游嘉陵故道·赏红叶美景”千人百里毅行活动志愿服务,为毅行人员检录、打卡、发放饮用水、做好活动现场环境卫生清理等,弘扬“我参与、我奉献、我快乐”的志愿服务精神,团结协作,乐于奉献,微笑服务,以良好的精神风貌展示略阳的青年形象。

2.积极推进希望工程事业。青少年是祖国的未来,关心下一代健康成长是历史赋予我们伟大而又光荣的使命。5月,联合陕西秦吉建设有限责任公司向兴州小学的28名贫困户家庭学生给予每人100元的微心愿捐助,并为学生捐助了图书和生活用品等共计7800元。在暑假期间,分别有“小水滴”、“爱心100”、“国酒茅台”、“芙蓉学子”、“公益福彩”以上5项助学项目,共资助贫困学生62名,截止10月底,共捐助学生668名,累计66800元。

3.深化“青年文明号”创建。根据“青年文明号”相关规定和要求,我委加强对“青年文明号”的创建和管理,对符合要求的单位及时申报。五四期间对略阳县政府办公室、略阳县林业局综合科授予2017年度略阳县“青年文明号”荣誉称号,我委在年初的工作大会上对其进行表彰授牌。在管理上,我委实行“青年文明号”年度监督考核制度,进一步加强对“青年文明号”集体的规范化、制度化管理,对不符合“青年文明号”条件的单位坚决予以淘汰,积极拓展评选领域,争取更多青年集体能在创新创效、提高服务水平方面作出更多贡献。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看,本部门的部门决算包括部门本级(机关)决算和所属事业单位决算。

纳入本部门2018年部门决算编制范围的二级决算单位共有0个,包括:

序号

单位名称

1

共青团略阳县委部门本级(机关)

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制4人,其中行政编制4人、事业编制1人;实有人员3人,其中行政2人、事业1人。单位管理的离退休人员0人。

五、部门决算收支情况说明

(一)2018年度收入支出总体情况说明

1.本年度收入支出总体情况

(1)2018年度收入总额为51.62万元,比2017年度预算收入82.88万元,减少31.26万元,减少幅度为37.72%,减少的主要原因是部门压缩了公用开支,三公经费减少,培训费、支出缩减,上年资金有结余。

(2)2018年度预算支出总额51.62万元,较上年减少31.26万元,减少幅度为37.72%,其中工资福利支出38.02万元,日常公用经费支出13.6万元。减少的主要原因压缩了公用开支,三公经费减少,培训费、支出缩减,原租赁的团委活动阵地(青春驿站)未续租,减少了租赁费和电费及水费。

2.本年度收入构成情况

本年度收入构成情况。2018年总收入51.62万元,其中:财政拨款收入51.62万元。行政运行51.62万元。

3、本年支出构成情况。51.62万元,其中工资福利支出38.02万元,日常公用经费支出13.6万元。

(二)2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.财政拨款收入支出总体情况

(1)2018年财政拨款收入51.62万元,较上年度收入82.88万元,减少31.26万元,减少幅度为37.72%,减少的主要原因是部门压缩了公用开支,三公经费减少,培训费、支出缩减,上年资金有结余。

(2)2018年财政拨款支出51.62万元,较上年度支出82.88万元,减少31.26万元,减少幅度为37.72%,减少的主要原因一是压缩了公用开支,三公经费减少,培训费、支出缩减;二是原租赁的团委活动阵地(青春驿站)未续租,减少了租赁费和电费及水费;三是招纳志愿者人数减少,产生的劳务费、宿舍租赁费减少。

2.一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年本部门一般公共预算财政拨款支出51.62万元。较上年支岀82.88万元,31.26万元,减少幅度为37.72%,减少的主要原因一是压缩了公用开支,三公经费减少,培训费、支出缩减;二是原租赁的团委活动阵地(青春驿站)未续租,减少了租赁费和电费及水费;三是招纳志愿者人数减少,产生的劳务费、宿舍租赁费减少。

支出按功能科目分类的明细情况

本部门2018年一般公共预算支出51.62万元,其中:

(1)行政运行(2012901)51.62万元,主要用于:日常开支,工资福利发放,办公经费等各项支出。

(2)其他群众团体事务支岀(2012999)51.62万元,主要用于:日常支出,劳务费发放、志愿者保险购买等各项支出。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出51.62万元,主要用于:日常开支,工资福利发放,办公经费等各项支出。

其中:

(1)人员经费支出38.02万元,较上年38.19万元增加(减少)0.17万元,下降0.4%,主要原因是部门一名干部养老保险重新调整,扣缴数增加。

(2)公用经费支出13.6万元,较上年45.64万元减少 32.04万元,下降70.2 %,,主要原因:一是压缩了公用开支,三公经费减少,会议支出缩减;二是志愿者人数下降,养老保险缴纳数下降。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三)2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出0.7万元,较上年0万元增加了0.7万元,增加100%,主要原因是2017年书记在团省委挂职,无公务接待费用产生,2018年接待人数和次数增加,苏陕协作等工作产生了部分接待费用;较年初预算0.7万元无增减,原因是严格按照“三公经费要求执行,严格控制“三公经费支出,其中:

(1)因公出国(境)支出情况。

2018年因公出国(境)团组0个,0人次,支出0万元,较上年0万元增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是0;较年初预算0万元增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。主要原因是本年度我单位无因公出国的情况。

(2)公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018年公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中:公务用车购置0辆,支出0万元, 2018年末本部门公务用车保有量0辆;公务用车运行维护费支出0万元,较上年0万元增加(减少)0万元,增长(下降)0%;较年初预算无增减,原因是我单位无购买公务用车。

(3)公务接待费支出情况。

公务接待费:2018年度本部门国内公务接待累计9批次、 人次,共计0.7万元,较上年0万元增加0.7万元,增长100%,主要原因是2018年接待人数和次数增加,苏陕协作等工作产生了部分接待费用;较年初预算0.7万元无增减,主要原因是严格按照公务接待要求执行,严格控制公务接待支出

2.培训费财政拨款支出总体情况说明。

本部门2018年无培训费,原因是2018年我委无开展相关培训,未产生该项费用。

3.会议费财政拨款支出总体情况说明。

2018年会议费2万元,较上年度3.98万元增加1.98万元,增长49.75,增加的主要原因是2018年从严治团,按照《共青团改革方案》要求,加强对下级团组织培训和学习,召集下级团组织开会次数增多,五四期间也开展了表彰会议,费用增加。较年初预算2万元无增减,主要原因是主要原因是严格执行中央八项规定,严格控制会议召开的规模、次数、范围、时间,减少一般性支出。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求,2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款48.4万元,政府性基金预算当年拨款0万元。本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支51.62万元,较上年度82.88万元,减少31.26。减少37.72%,减少的主要原因是压缩了公用开支,三公经费减少,会议支出缩减。

其中:办公费2.3万元,较上年的7.18万元,增加4.88万元,增加67.97%,主要原因:办公耗材减少;印刷费0万元,较上年的4.98万元,减少4.98万元,减少100%,主要原因:2018年度使用的宣传手册等均为上年余留下的。邮电费00万元,较上年的0.3万元,减少0.3万元,减少100%,主要原因:部门在编2人已驻村;差旅费1万元,较上年的5.43万元,减少4.43万元,减少82.84%,主要原因:外出开会出去压缩;培训费2万元,较上年的0万元,增加2万元,增加100%,主要原因:2018年团干部培训业务多,培训人数多;公务接待费0.7万元,较上年的0万元,增加0.7万元,增加100%,主要原因:2018年接待人数和次数增加,苏陕协作等工作产生了部分接待费用;水费0万元,较上年的0.15万元,减少0.15万元,减少100%,主要原因:团委开设的青春驿站暂停使用,减少水费;电费0万元,较上年的0.33万元,减少0.33万元,减少100%,主要原因:团委开设的青春驿站暂停使用,减少电费;劳务费2.42万元,较上年的6.91万元,减少了4.49万元,减少64.98%,主要原因:办公室留下的志愿者人数较上年减少;其他交通费3万元,较上年的4.76万元,减少0.6万元,减少36.97%,主要原因:加派了驻村工作队力量,用车次数减少。

(二)政府采购支出情况

本部门2018年无政府采购支出。

(三)国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末,本部门所属单位共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2018年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的设备0台(套);购置单价100万元以上的通用设备0台(套)。

八、专业名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(二)项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

(三)“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

(四)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

(五)上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

(六)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(七)经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(八)附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。

(九)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

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