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原略阳县安全生产监督管理局2018年度部门决算说明
索引号: 73536308-0-ZXGK/2019-1016001 公开目录: 部门财政预决算及三公经费 发布日期: 2019年10月15日
有效性: 发布机构: 应急管理局 文    号:
 

一、部门主要职责及机构设置

(一)主要职责

1、贯彻、执行《中华人民共和国安全生产法》等安全生产法律法规和中、省关于安全生产的有关方针、政策,综合管理全县安全生产工作,依法行使国家安全生产监督管理职能。

2、组织起草全县安全生产规范性文件,研究拟定安全生产中、长期规划。分析和预测全县安全生产形势,发布全县安全生产信息,研究、协调和解决安全生产中的重大问题。

3、承担全县安全生产综合监督管理职责,依法行使综合监督管理职权,指导协调、监督检查县级有关部门和各镇人民政府安全生产工作,监督考核并通报安全生产控制指标执行情况。

4、指导、协调全县安全生产监测检验工作;负责实施对工矿商贸企业安全生产条件和有关设备(特种设备除外)进行检测检验、安全评价、安全认证、安全培训、安全咨询等社会中介组织在我县开展工作的监督检查。

机构设置

略阳县安监局编制人数19人,实有在职人员28人,退休人员1 人。内设综合股和安全监督管理股,机动车辆编制数2 辆,实有机动车 2辆。

二、2018年度部门工作完成情况

1、认真开展全县安全生产大检查活动,严厉打击非法违法生产经营建设行为,确保非法生产经营建设活动及时得到取缔。严密组织开展各行业领域的安全生产监督检查,确保安全生产违法行为得到及时查处,重大事故隐患得到及时整改消除。

2、围绕“重在预防、深挖隐患、强力整治”的工作思路,切实做到隐患治理工作的“整改措施、责任、资金、时限和预案”五到位。实现隐患排查治理的经常化、制度化,建立跟踪督促整改制度,对重大隐患层层挂牌督办,该停产整顿的绝不放过,该取缔关闭的绝不手软,切实做到防微杜渐,防患于未然。

3、开展全民安全理念教育、安全警示教育和安全常识教育,全面提升全民安全素质。组织“安全生产月”等活动。充分发挥媒体作用,加大正面宣传引导力度,推动安全宣传教育工作经常化。开展安全生产科技周、应急预案演练周、安康杯竞赛、安全示范岗创建等宣传教育、应急演练和岗位安全竞赛活动,推动安全法律知识和安全常识进家庭、进企业、进乡村、进校园、进社区,提高全民安全生产意识,增强识灾辨灾和逃生等自我防范能力。通过组织举办“生产经营单位负责人、安全管理人员培训班”、“特种操作人员安全培训班”等多种形式,增强企业负责人、安全管理人员安全意识,提高从业人员安全技能。年底前各企业完成职工全员培训,三项岗位100%持证上岗。

4、按照“严、细、实”的要求,抓好基层安监队伍建设。逐步形成高效务实、依法行政、规范有序的安全生产监管体系。健全完善各镇安监站机构,落实安全生产监督管理人员。

5、坚持不懈抓好队伍建设和脱贫攻坚工作。继续巩固“激情、干净、超越”主题教育成果,常态化开展“两学一做”学习教育,充分发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用,带动安监干部队伍整体形象提升。

三、部门算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的一级预算单位共有1个:

序号

单位名称

1

略阳县安全生产监督管理局

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制19人,其中行政编制5人、事业编制14人;实有人员29人,其中行政10人、事业18人。单位管理的离退休人员1人。

、部门决算收支情况说明

(一)2018年度收入支出总体情况说明

1.本年度收入支出总体情况

(1)2018年度收入770.26万元,比2017年收入295.97增加474.29万元,增加160%,主要原因为尾矿库安全隐患需要治理,省市下达项目治理经费较大;

(2)2018年度支出770.26万元,比2017年295.97万元增加474.29万元,增加160%,主要原因为尾矿库安全隐患治理工程、尾矿库值班、尾矿库隐患排查、专家评审等费用支出。

2、本年收入构成情况。2018年度收入770.25万元。其中行政运行收入310.13万元,安全生产监管收入432.32万元。

3、本年支出构成情况。2018年度支出770.26万元。其中工资和福利支出208.22万元;对个人和家庭的补助20.71万元;商品和服务支出59.6万元;安全生产监管支出453.94万元。

(二)2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.财政拨款收入支出总体情况

(1)2018年度财政拨款收入742.45万元,比2017年295.97万元增加446.48万元,增加151%,主要原因尾矿库安全隐患工程治理,省市下达专项治理费用增加。

(2)2018年度财政拨款支出742.45万元,比2017年295.97万元增加446.48万元,增加151%,主要原因为尾矿库安全隐患治理工程、尾矿库值班、尾矿库隐患排查、专家评审等费用支出。

2.一般公共预算财政拨款支出情况。(按政府功能分类科目说明支出具体内容)

2018年本部门一般公共预算财政拨款支出742.45万元,较上年295.79万元增加446.48万元,增加151%,主要原因尾矿库安全隐患工程治理,省市下达专项治理费用增加。

支出按功能科目分类的明细情况

本部门2018年一般公共预算支出742.45万元,其中:

1)行政运行(2010601288.51万元,主要用于:工资福利支出和商品和服务支出;

   2)安全监管监察专项(2150605) 143.81万元,主要用于:日常安全监管监察工作;

3一般公共服务支出2010399)310.13万元,主要用于:尾矿库安全隐患治理工程

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。(按人员经费和公用经费分别进行说明)

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出288.51万元,主要用于:工资福利支出和商品和服务支出。其中:

1)人员经费支出228.93万元,较上年223.35万元增加5.58万元,增长2.4%,主要原因是:2018年工资标准较2017年有所提高。

2)公用经费支出59.59万元,较上年62.73万元减少3.14万元,下降5%,主要原因是:维修费和租赁费用减少。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支

(三)2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2018年度本部门“三公”经费支出3.02万元,较上年6.59万元减少3.57万元,下降54.17%,主要原因是公务接待费和公务用车运行费用的减少;较年初预算3.2万元减少 0.18万元,下降5.6 %,主要原因是公务接待费和公务用车运行费用的减少其中:

1)因公出国(境)支出情况。

本单位本年度无因公出国(境)支出情况,和上年一致。

2)公务用车购置及运行维护费用支出情况

   本单位本年度公务用车购置及运行维护费用支出,和上年持平,公车保有量2辆。

3)公务接待费支出情况。

公务接待费:2018年度本部门国内公务接待累计52批次、261人次,共计3.02万元,较上年5.36万元减少2.34万元,下降4.66 %,主要原因是公务接待人数下降;较年初预算1.4万元增加1.62万元,增长5.3 %,主要原因是比预算接待批次增加

2.培训费支出决算情况说明

2018年培训费支出2.45万元,较2017年2.13万元增加0.32万元,增加15%,主要原因为安全生产业务培训增多。较年初预算2.20万元增加0.25万元,增长11 %,主要原因是年度培训减少

3.会议费支出决算情况说明

2018年会议费0.67万元,较2017年1.28万元减少0.61万元,减少47%,主要原因为会议减少。较年初预算2.1万元减少1.43万元,减少68%,主要原因是主要原因为会议减少

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年,在县委、县政府的坚强领导和市安监局的大力支持下,我局始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的工作方针,认真贯彻落实中省市关于安全生产工作的一系列决策部署,狠抓各项工作的推进落实,有效预防和遏制了各类事故。2018年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评,共涉及项目资金453.94万元,占一般公共预算项目支出总额的61.1%。绩效管理情况良好。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出288.51万元,较2017年291.08万元减少2.57万元,减少0.8%,主要原因为机关公用经费较上年有所减少。

其中2018年人员经费支出228.93万元,较2017年223.35万元增加5.58万元,主要原因为工资福利增加。其中:基本工资88.25万元,津贴补贴77.39万元,奖金7.28万元,其他社会保障缴费35.30万元,对个人和家庭的补助20.71万元:其中生活补助5.23万元,奖励金15.05万元,其他对个人和家庭的补助支出0.43万元。

2018年度公用经费支出59.59万元,较2017年67.73万元减少8.14,减少12%,主要原因为2018年度公务用车运行费、会议费减少:其中办公费9.28万元,印刷费3.43万元,咨询费1.0万元,水费0.3万元,邮电费1.26万元,差旅费10.18万元,维修(护)费1.23万元,租赁费1.24万元,会议费0.67万元,培训费2.45万元,公务接待费3.02万元,专用材料费0.57万元,劳务费 4.49万元,工会经费3万元,其他交通费用2.13万元,其他商品和服务支出14.67万元。

(二)政府采购支出情况。

本部门2018年无政府采购支出

(三)国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末,我单位未购置公务用车,本部门所属事业单位共有公务用车辆2辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2018年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的设备0台(套);购置单价100万元以上的通用设备0台(套)。

、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、绩效目标:指财政预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果。

5、政府性基金预算:指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算,是政府预算体系的重要组成部分。

6、财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

7、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

8. 机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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