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略阳县人民政府办公室2018年部门决算说明
索引号: 01604465-7-04_A/2019-1102001 公开目录: 部门财政预决算及三公经费 发布日期: 2019年10月15日
有效性: 发布机构: 政府办公室 文    号:
 

略阳县人民政府办公室2018年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一)主要职责:

1.协助县政府领导同志处理县政府日常工作。

2.负责组织起草或审核以县政府、县政府办名义发出的公文及各种文稿,负责筹备以县政府名义的各项会议,协助县政府领导组织实施会议决定事项。

3.负责督促检查、跟踪督办全县政府系统对县政府决定事项、工作部署及县政府领导同志有关指示的执行落实情况,组织办理人大代表和政协委员的议案、提案、批评、建议意见。

4.围绕县政府总体工作部署,收集工作动态、编报政务信息,组织开展调查研究提出意见和建议,为县政府领导同志决策提供科学依据。

5.负责县政府法制工作的日常事务,为县政府重大决策提供法律依据和法律服务,组织开展全县执法人员培训和执法资格审查管理工作,组织实施依法行政、行政执法监督检查工作和法治政府建设工作,代表县政府办理行政复议案件、行政赔偿案件,办理对县政府行政决定不服提起的行政复议案件、行政诉讼案件。

6.负责县政府应急管理日常工作,协助县政府处置重大突发公共事件,督促指导各全县各级和重点企事业单位、行业系统的应急管理工作,协调调度县内外各方面应急救援力量和救援物资,建设和管理县级应急管理工作信息平台。

7.负责做好全县政府信息公开工作,指导监督各部门单位、各镇(街道办)开展信息公开工作;负责全县电子政务系统运行、管理和维护工作;负责县政府门户网站建设、管理、维护工作。

8.负责做好县级行政审批服务大厅管理工作,指导全县各级便民服务大厅工作。

9.负责统筹协调县政府领导同志参加的重大活动,承办县政府接待工作。

10.负责做好全县外事侨务工作及涉外活动的组织衔接、协调沟通工作。

11.负责做好机关党建和精神文明、社会治安综合治理、安全保卫工作。

12.负责县政府机关固定资产管理和后勤综合保障服务工作。

13.负责做好县政府无线电管理,贯彻执行无线电管理法律法规和政策。

14.办理县政府领导同志交办的其它事项。

(二)机构设置

根据上述职责,略阳县人民政府办公室内设机构9个: 政务股、秘书股、信息股、机要股、法制股、应急股、综合股、行政股、总务股。

二、2018年度部门工作完成情况

2018年,在县委、县政府的坚强领导下,县政府办公室认真贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想,紧扣全县发展大局和政府中心工作,以严谨的态度、务实的作风、精准的服务,较好地完成了各项工作任务。

1、紧扣中心、优化服务,政务服务稳步提升

一是办文办会更加高效。坚持精文简会原则,严格公文审核把关,全年草拟各类汇报、领导讲话材料200余份、政府常务会议纪要9期、专题纪要58期,把关以县政府或县政府办名义印发的公文409份。坚持少开会、开短会,严格控制以县政府名义召开的会议,全年承办各类会议470余次。

二是信息调研有效提升。围绕全县经济社会发展中的重点、难点和热点,深入基层开展调研,刊发《发展研究》2期、十九大专题调研11篇、市级以上调研5篇。及时捕捉工作中的新成果、新情况、新问题,编报政务信息167期259条,其中问题建议类信息18条,前三季度省市采用51条,全年预计省市采用65条以上。

三是机要保密规范管理。健全保密管理制度,突出抓好印章、“三密文件”、计算机信息安全等重点领域保密管理,未发生失泄密事件。大力规范公文流转程序,公文流转效率不断提高,政府内网平台管理不断规范,全年内网平台发文160份、收文1412份,中省市县各级收文3604份。

四是督查督办力度加大。加大督查督办力度,严查细查市委、市政府督查室交办事项、“两案”“三会一报告”、领导批示件,以及追赶超越、重点建设项目、安全生产大检查、各类综合创建等重点工作,及时办复市委、市政府督查室、市环督办交办的重大事项29件、人民网留言和市长信箱信件38件,办复县人大建议73件、政协提案26件、建议49件,严格督办常务会议纪要9期、专题纪要53期,全年编发督查通报39期,有力地促进了工作落实。

五是应急管理扎实有效。健全应急预案体系,指导开展了全县新一轮预案修订工作,修订完善气象灾害、电力保障、森林防火等预案。积极开展应急抢险、防汛度汛等各类应急演练10次、应急移动平台测试50余次。完善突发事件应急处置机制,高效稳妥处理“7.11”“7.14”洪灾、兴洲国际群访等突发事件6起。严格落实领导带班和24小时值班应急值守制度,强化省级应急平台系统应用,全年编报《今日动态》365期、值班要情30期、值班信息35期。

六是法制工作不断加强。认真落实略阳县法治政府建设《2018年工作要点》。推行行政执法全过程记录制度、重大行政执法决定法制审核制度和行政执法公示制度。建立健全全县法律顾问制度,聘请县政府法律顾问2名,坚持常务会议学法制度,集体学法5次。分2期对397人严格进行行政执法人员资格培训管理。审查涉法涉规性文件、行政合同46件,接受群众法律咨询15件。开展行政执法案卷质量评查工作,评查行政执法案卷29份。全年行政复议案件立案2件、办结2件。参与行政涉法性事务,积极化解行政纠纷2起。省市采用法制信息34篇。

七是政务公开进一步扩大。加强政府网站管理,及时更新政府网站信息,发布县域政务动态信息1848条、政府微博391条、微信信息44期308条。扩大政务公开,编制《政府信息公开目录审核单》48期,网上公开政府信息6000余条,办结网上依申请公开6件。网上办公平台发文流转文件4018个,收文流转文件29973个。建成互联网+政务服务系统,梳理并发布办事服务事项851条,网办率达到92.3%,实现了上与省市、下与镇村的联网。

八是政务服务环境不断优化。扎实开展优化营商环境整治,进一步规范行政服务中心运行管理,完善办事窗口53个,进驻单位40个、工作人员77人。加强政府“12345”便民服务平台运行管理,及时受理、办复群众诉求电话394个。坚持利企便民服务宗旨,优化审批服务,全年受理审批服务事项255402件、办结255402件,办结率100%。行政服务中心成功创建为陕西省巾帼文明岗单位。

2、强化管理、精细服务,事务服务保障有力

一是财务管理更加精细。坚持财务民主管理和审签“一支笔”制度,强化财经纪律刚性约束,严格执行办公室办公用品购置、政府采购、公务车辆维修报批、定点加油定点维修等财务制度,最大限度节约了资金。严把支出关,加强对报销票据的审核,杜绝不合规、不合法票据列支,坚持做到不该支的不支,不该花的不花,财务管理严格规范。

二是公车改革全面推进。不断完善公务用车服务平台建设,完成保留车辆标识化管理工作,稳步推进信息化管理、事业单位车改任务。成立了公务用车服务平台和市场化运营的租赁公司,坚持车辆按时保养、定点维修、定点加油和奖罚制度,加强驾驶员交通法规、安全警示和职业道德教育,增强驾驶员安全意识、责任意识和服务意识。严格执行节假日车辆封存制度等相关规定,杜绝公车私用现象。

三是机关服务不断优化。共清理腾退办公用房117间1930.76平方米,定期检查维护机关水、电、通讯等公共设施200余次,配置维修门锁60余次,更换消防箱4个、消防栓、消防水袋4副。严把维修工程质量关,全年共维修工程14次。抓好县政府机关食堂和廉政灶日常管理,服务机关干部职工5.1万人次。深入开展县政府机关大院创建园林式单位活动,在政府机关实施立体式、全方位绿化,安排专人精心养护景观花卉树木,更换花卉50余盆,巩固提升机关绿化、亮化、美化水平,成功创建为县级“文明单位”。

四是机关安全和谐稳定。修改完善13项机关安全保卫工作制度,配备反恐警用器材14种62件,组织保安人员开展反恐暨消防综合实战演练。定期召开保安工作会议和机关安全工作联席会议,建立机关微型消防站1个,加强日常和重要时段安全检(巡)查。严格机关车辆停放管理,增设车位14个、营商环境专车位4个,锁扣违规停放车辆47台次。深入开展扫黑除恶专项斗争、禁毒及平安单位创建工作,机关安全保持稳定。

五是信访接待依法开展。严格执行《略阳县政府机关信访接待工作规程》,积极配合信访主管部门做好涉访涉诉信访工作,突出抓好赴中省市上访人员滞留劝返接返协调工作,依法稳妥处置非访、缠访、闹访、群访等行为,狠抓信访案件调处,全年接待来访群众116批830余人次,协调处置群访、缠访、闹访人员9批60余人次,较好维护了机关正常办公秩序。

六是无线电管理持续加强。深入开展非法广播电台和非法设置无线电台治理,配合完成2018年高考电子环境测评。强化无线电科普知识宣传,参与综治平安建设宣传2场次,发放各类资料3000余份,宣传报道6篇。

七是外事侨务有序开展。妥善处置10名村民赴尼日利亚务工讨薪导致护照被扣无法回国事件,所有涉外务工人员安全回略。指导做好嘉陵小学教师赴日本参加中日群众体育交流活动及县红十字会赴港参加香港红十字会灾后重建项目研讨会议的审批办理,按照要求完成2019年度因公临时出国(境)的计划报送工作。开展全县侨属侨眷摸底统计工作,举办2018年侨属侨眷中秋联谊活动,通过活动平台宣传《归侨侨眷权益保护法》,发放各类宣传资料300余份。积极开展困难侨眷摸底统计,为困难侨眷的帮扶工作奠定了基础。

3、狠抓党建、强推脱贫,综合工作扎实推进

一是党建工作全面加强。圆满完成党支部换届,以“三会一课”为抓手,狠抓党组织建设,全年开展主题党日活动12次,11月、12月均获得满分,12月主题党日活动被县委组织部评为优秀主题党日活动单位。扎实开展“党员做义工·点亮微心愿”活动,组织党员完成微心愿48个。深入开展深化“激情、干净、超越”主题作风建设、“思想奠基·党性塑造”工程、“四评议一整治”、“讲政治、敢担当、改作风”等活动,在全县“思想奠基·党性塑造”工程活动评选中荣获“优秀党支部”。

二是党风廉政全面落实。严格落实党风廉政责任制,强化“两个责任”落实。扎实开展党风廉政教育,组织党员干部学习廉政建设案件通报和正反面典型案件,对1名新任科级领导干部开展任前谈话。坚持严肃执纪问责,加大纪律审查力度,加强重点科室、重点领域和重要事项风险防控,促进领导干部廉洁自律、廉洁从政。

三是脱贫帮扶扎实有效。高度重视脱贫帮扶工作,共抽调干部职工70名与303户贫困户结对帮扶,为白雀寺、中坝子2个深度贫困村选派2名科级领导、4名党员干部开展驻村帮扶。定期邀请扶贫办业务干部为帮扶干部讲解政策,采取集中培训、业务讲授、知识测试等方式,对6个帮扶部门28个参扶单位601名帮扶干部开展业务培训3期。充分发动社会帮扶力量,协调渤海证券公司投资70万元为白雀寺村兴建村办楼两层280㎡,筹资26万元为白雀寺村购买办公用品,为中坝子村元坝子村民小组修建漫水桥1座。积极联系包扶部门县税务局为曾家沟村提供水泥250吨,助力贫困户两房建设。2018年白雀寺、中坝子村93户364人顺利实现脱贫退出。

四是创建成果深化巩固。以巩固创国卫成果为抓手,狠抓老人委片区卫生保洁工作,进一步规范创卫资料档案。积极发挥创卫片区牵头部门作用,组织协调中学路片区责任部门落实包抓责任,按要求和规定扎实组织开展固卫日常工作,较好完成了各项创建任务。

五是队伍素质稳步提升。持续深化“激情、干净、超越”主题作风建设活动,严格执行各项管理制度,打造忠诚干净担当队伍,干部作风素质不断提升。积极组织干部职工参加“3·12”植树节、“五四”青年节和“机关运动会”等各类集体活动,丰富干部职工生活。“三·八”妇女节慰问女同志,夏季为外勤人员及驻村干部送去防暑药品,组织在职职工体检,开展春节、中秋节慰问,队伍凝聚力和执行力不断增强。关心关爱职工,生日时送贺卡、蛋糕,全年发放家属去世慰问金2000元,申请困难家庭上学救助资金3000元、苦难职工救助资金3000元。圆满完成了预备役三营预编整组工作。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看,本部门的部门决算包括略阳县人民政府办公室本级(机关)决算和略阳县行政服务中心决算。

纳入本部门2018年部门决算编制范围的二级决算单位共有2个,包括:

序号

单位名称

1

略阳县政府办本级(机关)

2

原略阳县行政服务中心

四、部门人员情况说明

截止2018年12月31日,本部门人员编制66人,其中行政编制29人、工勤编制8人,事业编制29人;实有人员74人,其中行政27人、工勤15人,事业32人。单位管理的退休人员25人。

五、部门决算收支情况说明

(一)2018年度收入支出总体情况说明

1.本年度收入支出总体情况

(1)2018年度财政拨款收入1674.54万元,较2017年度财政拨款1328.25万元增加了346.29万元,增加了26.07%,原因是财政拨入政府综合办公区域(原县医院办公大楼)维修改造、县政府办公大楼节能改造款和县行政服务大厅改造款。

(2)2018年度财政拨款支出1249.15万元。较2017年度支出1380.51万元减少了131.36万元,减少了9.52%,减少原因是2018年持续压减各项公务开支,另有水电等维修改造工程结账不在本年度。

2.本年度收入构成情况

2018年度收入总计1674.54万元。其中:财政拨款收入1674.54万元。

3. 本年度支出构成情况

2018年支出总计1249.15万元,其中:基本支出1204.32万元,是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费,占总支出的96.41%;项目支出44.83万元,是为完成工作任务或事业发展目标,在基本预算支出之外,财政预算专款安排的支出。我单位项目支出主要包括零星办公设备购置,占总支出的3.59%。

(二)2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入支出总体情况

(1)2018年度财政拨款收入1674.54万元,比2017年度财政拨款1328.25万元增加了346.29万元,原因是财政拨入政府综合办公区域(原县医院办公大楼)维修改造、县政府办公大楼节能改造款和县行政服务大厅改造款。

(2)2018年度财政拨款支出1249.15万元。比2017年支出1380.51万元减少了131.36万元,减少原因是2018年持续压减各项公务开支,另有水电等维修改造工程结账不在本年度。

2、一般公共预算财政拨款支出情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出1249.15万元,较2017年决算支出1380.51元减少131.36万元。主要原因是2018年持续压减各项公务开支,另有水电等维修改造工程结账不在本年度。

支出按功能科目分类的明细情况:

2018年一般公共预算支出1249.15万元。其中:政府办公厅(室)及相关机构事务--行政运行(2010301)决算支出1204.32万元,主要包含单位人员经费和公用经费;其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399)44.83万元,主要包括办公设备及专用设备的采购。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年一般公共预算财政拨款基本支出总计1249.15万元,是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。主要用于:全县电子政务网线路租赁及维护,全县大型会议筹备及重要接待,全县公车平台运行维护,预备役经费,县政府大院安保、技防、水电、保洁、绿化、零星维修等。其中:

(1)人员经费634.34万元,较上年617.32万元增加了17.02万元,增长2.76%,主要原因是:2018年本单位干部职工工资调整。

(2)公用经费614.81万元,较上年744.09万元减少129.28万元,减少17.34%,主要原因是2018年持续压减各项公务开支,另有水电等维修改造工程结账不在本年度。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三)2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出95.99万元,较上年152.46万元减少56.47万元,下降37.04%,主要原因是严格执行中央八项规定,严格压减公用经费开支,严格控制公务接待标准和陪餐人数,严格执行车辆管理、维修报批等制度;较年初预算101万元减少5.01万元,下降4.96 %,主要原因是严格执行中央八项规定,努力压减公用经费开支。

(1)因公出国(境)支出情况。

2018年因公出国(境)团组0 个,0 人次,支出0 万元,较上年0 万元增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %,主要原因是无 ;较年初预算0 万元增加(减少)0 万元,增长(下降) 0 %,主要原因是无因公出国(境)支出。

(2)公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018年公务用车购置及运行维护费支出68.02万元,其中:公务用车购置0辆,支出0万元, 2018年末本部门公务用车5辆、代管公车平台车辆16辆、应急指挥车2辆;公务用车运行维护费支出68.02万元,较上年119.07万元减少51.05万元,下降42.87%,主要原因是严格压减公用经费开支,公车服务平台费用由财政统一拨款至我单位,财务处理我单位经费直接列支,而上年度平台车辆费用包含2016年费用;较年初预算74万元增加减少5.98万元,下降8.1 %,主要原因是年初预算数以上年度数据为基准,而今年严格压减公用经费开支,公务用车等费用压减幅度大。

(3)公务接待费支出情况。

公务接待费:2018年度本部门国内公务接待累计206批次、 1940人次,共计27.97万元,较上年33.39万元减少5.42万元,减少16.23 %,主要原因是严格执行中央八项规定,严格控制接待标准和陪餐人数;较年初预算27万元增加0.97万元,增加3.59 %,主要原因是年初预算数低,今年在实际支出中严格压减公用经费开支。

2.培训费支出决算情况说明

培训费:2018年度我单位未举办培训事项。当年派出人员参加各类培训5人次,培训费实际支出数为0.54万元,较上年2.33万元减少1.79万元,减少76.82%,减少原因是人员外出参加培训少。较年初预算3万元减少2.46万元,降低 82%,主要原因是严格压减公用经费开支,外出参加培训人次少。

3.会议费支出决算情况说明

会议费:2018年度我单位会议费实际支出数为11.31万元,较上年11.41万元减少0.1万元,减少0.88%,减少的原因是精文简会,严格执行中央八项规定,厉行节约。较年初预算11万元增加0.31万元,增加2.82 %,主要原因是年初预算数低,今年在实际支出中严格压减公用经费开支。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年我单位着力完善绩效管理机制,大力推行绩效目标、绩效监控、绩效自评、重点评价对象“四个全覆盖”,构建事前编制目标、事中监控、事后评价“三位一体”绩效管理系统,全力推动本部门预算绩效管理工作稳步发展,涉及一般公共预算当年拨款1675.54万元。实现了绩效目标管理全覆盖。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出为569.98万元,比2017年机关运行经费662.68万元,减少了92.7万元,减少原因是:主要原因是2018年持续压减各项公务开支,另有水电等维修改造工程结账不在本年度。全县电子政务网线路租赁及维护,全县大型会议筹备及重要接待,全县公车平台运行维护,预备役经费,县政府大院安保、技防、水电、保洁、绿化、零星维修等支出费用在2018年底决算时全部列入公用经费支出。其中:办公费31.11万元较上年39.21万元减少了8.1万元,减少20.66%,主要原因是严格执行中央八项规定,严格压减公用经费开支;印刷费13.66万元较上年11.65万元增加了2.01万元,增加17.25%,主要因是段性工作任务,印刷品增加;水费2.63万元较上年2.53万元增加了0.1万元,增加4%,主要原因是正常机关用水量浮动;电费30万元较上年32.56万元减少了2.56万元,减少7.86%,主要原因是严格执行中央八项规定,严格压减公用经费开支;邮电费15.9万元较上年9.4万元增加了6.5万元,增加69.15%,主要原因是建设“12345”便民热线;物业管理费4.78万元较上年10.53万元减少了5.75万元,减少54.61%,主要原因是严格执行中央八项规定,严格压减公用经费开支;差旅费72.43万元较上年76万元减少了3.57万元,减少4.7%,主要原因是严格执行中央八项规定,严格压减公用经费开支;维修费80.23万元较上年62.38万元增加了17.85万元,增加了28.61%,主要原因是有“711”水灾后增加了因灾维修项目;租赁费94.34万元较上年66.71万元增加了27.63万元,增加41.42%,主要原因是“711”水灾时租用直升机救援;会议费11.31万元较上年11.41万元减少了0.1万元,减少0.88%,主要原因是精文简会,严格执行中央八项规定,厉行节约;培训费0.54万元较上年2.33万元减少1.79万元,减少76.82%,主要原因是人员外出参加培训少;公务接待费27.97万元,较上年33.39万元减少5.42万元,减少16.23 %,主要原因是严格执行中央八项规定,严格控制接待标准和陪餐人数;专用材料费7.92万元,较上年13.17万元减少5.25万元,减少39.86%,主要原因是严格执行中央八项规定,严格压减公用经费开支;劳务费66.45万元,较上年54.51万元增加11.94万元,增加21.9 %,主要原因是会议服务等向社会购买服务;工会经费9.72万元,较上年18.82万元减少9.1万元,减少48.35 %,原因是2017年为两年的工会会费;公务用车运行维护费68.02万(含公车平台费用51.2万元),较上年119.07万元(含公车平台费用94.34万元)减少51.05万元,减少42.87 %,原因是严格压减公用经费开支,公车服务平台费用由财政统一拨款至我单位,财务处理我单位经费直接列支,而上年度平台车辆费用包含2016年费用;其他商品和服务支出7.22万元,较上年11.94万元减少4.72万元,减少39.53 %,主要原因是严格执行中央八项规定,严格压减公用经费开支。

(二)政府采购支出情况

2018年本部门政府采购支出总额共44.83万元,其中政府采购货物类支出44.83万元。

(三)国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末,本部门所属单位共有车辆5辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2018年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的设备0台(套);购置单价100万元以上的通用设备0台(套)。

八、专业名词解释

1、财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

4、经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

5、附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。

6、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公经费”:指纳入县财政预算管理的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

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