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2018年略阳县民政局部门决算说明
索引号: 01604453-4-ZXGK/2019-1028001 公开目录: 部门财政预决算及三公经费 发布日期: 2019年10月15日
有效性: 有效 发布机构: 民政局 文    号:
 

 

一、部门主要职责及机构设置

1.负责全县城乡社会救助体系建设。执行社会救助政策、规划和标准,负责城乡居民最低生活保障、五保供养、医疗救助、临时救助、生活无着的流浪乞讨人员救助管理工作。

2.执行救灾政策,承担全县灾民基本生活救助工作,拟定防灾减灾规划。

3.推进基层民主政治建设,指导全县城乡社区建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议。承担对全县社会团体、民办非企业单位的登记管理和执法监察责任。拟订全县行政区划规划,负责全县行政区划变更和审核报批,组织调处县内行政区域边界争议,负责全县地名管理。

4.负责全县优抚对象的优待、抚恤和补助工作;负责城镇退役士兵、转业士官、复员干部、残疾军人、军队离退休干部、退休士官和无军籍退休职工的接收安置和服务管理工作。组织开展拥军优属、拥政爱民活动,承办县双拥工作领导小组办公室日常工作,组织协调全县军事供应保障工作。

5.贯彻执行国家、省、市有关民政、民族和宗教工作的方针、政策和法律法规。执行民政、民族和宗教工作有关政策及规章制度。负责全县民族和宗教事务管理工作,推进少数民族经济社会发展,维护民族团结、宗教和谐。

6.负责全县婚姻登记管理、殡葬管理、儿童收养工作,推进婚俗和殡葬改革。负责全县福利彩票管理工作。指导全县社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会扶助活动,促进慈善事业的发展。

7.负责县老龄工作委员会、关心下一代工作委员会办公室工作。

8.推进民政干部队伍、社会工作者队伍建设和相关志愿者队伍建设。

9.承办县政府交办的其他事项。

二、2018年度部门工作完成情况

2018年,在县委、县政府的坚强领导和市民政局的精心指导下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的十九大和中省市民政工作会议精神,按照“兜底线、织密网、建机制”工作要求,认真践行“民政为民、民政爱民”理念,紧紧围绕脱贫攻坚兜底保障工作,着力完善制度、规范管理、提升能力、优化服务,努力在工作理念上实现新提升,在保障和改善民生上再创新业绩,在加强和创新社会管理上体现新作为,在提升公共服务水平上实现新突破,在队伍建设上树立新形象,为全县经济追赶超越、社会和谐稳定作出了新的贡献。

(一)兜底保障作用有效发挥

1.兜底保障政策全面落实。持续推进农村低保专项治理工作,根据工作要求,及时完善相关资料,抓好日常管理,每月对低保对象的变化和低保金的停发、减发、增发及时调整,坚决杜绝错保,漏保。在低保对象的认定上,坚持“应保尽保、动态管理、分类施保”的原则,认真审核,严格把关,对符合低保条件的贫困人口及时纳入保障范围。通过低保复审,停发农村低保133户384人;城市低保46户81人。全年共保障农村低保对象3215户8749人,保障城市低保对象1442户2988人,累计发放低保金4235.81万元。

2.特困人员供养水平不断提高。坚持“应养尽养、应救尽救”的原则,严格审批程序,进一步加大城市、农村特困人员供养救助力度。共保障农村特困供养对象1210人(集中供养567人,分散供养643人),城市特困供养对象33人,累计发放供养金749.34万元。推进农村特困人员供养服务管理机构规范化和标准化建设,积极开展敬老院等级评定工作,不断提高供养机构服务质量和水平

3.医疗救助更加便捷。按照省、市健康扶贫相关工作要求,加强医疗救助与基本医疗保险、大病保险的有效衔接,扎实开展医疗救助工作。截至目前,共实施医疗救助20567人次,发放救助金1035.57万元

4.临时救助力度不断加大。全面落实救急难政策,严格执行《临时救助工作规程》和《汉中市临时救助实施办法》,充分发挥临时救助的“救急难”作用。将遭遇突发性、临时性、紧迫性基本生活困难,符合条件的困难家庭和个人全部纳入临时救助范围,给予应急性、过渡性救助,确保困难群众不因意外突发性困难影响脱贫。截至11月底,共实施临时救助2177人次,发放救助金312.73万元。

5.流浪乞讨人员救助工作有序开展。按照“自愿求助,无偿救助”的原则,持续开展“寒冬送温暖”、“夏季送清凉”专项救助活动。全年共接待求助604人次,街头巡查救助42人次,专车护送返乡28人次,为长期滞留人员办理落户2人,支出各项救助资金60余万元。

(二)基层政权和社区建设稳步推进。一是完成第十次村委会换届选举工作。根据《中华人民共和国村民委员会组织法》《陕西省村民委员会选举办法》和省市有关文件精神,按照县委、县政府的统一部署,在县村“两委”换届选举工作领导小组的指导下,周密部署,严格操作。共选出村委会成员536人,圆满完成了换届选举工作任务。二是深入推进社区建设。完成略电社区移交工作,推选产生了社区居委会管理机构,按照社区建设规范化标准;完成了社区服务中心基础设施的装修改造,确保了社区工作正常开展。三是积极落实社区工作人员待遇。全年发放社区专职工资74.49万元,两委成员发放补助资金329.64万元,发放社区办公经费及服务群众专项经费160万元。累计发放补助资金564.13万元,按时间、按标准放发到位保障社区工作顺利开展,提升服务群众能力。四是开展检查调研活动。积极学习宣传《居民委员会组织法》,配合县人大对《居民委员会组织法》的贯彻落实情况进行执法检查,针对检查出的问题和不足,及时召开工作推进会,强化整改,按要求落实到位。另外,为了规范社区档案管理,下发了加强社区档案管理工作的通知,对社区工作减负进行了调研,进一步完善社区工作机制,规范工作流程,提高了社区服务群众的工作能力和水平。五是“四社联动”工作全面推开。为认真做好“四社联动”工作,组织召开了“四社联动”工作推进会,对工作做了全面安排部署,各镇办、各社区制定了“四社联动”实施方案,成立了组织机构,目前正在按时间节点稳步推进。

(三)社会事务管理能力不断增强。做好地名普查和区划界线管理工作。按照时间进度推进了地名普查重点建设成果转化,标准地名图录典志、地名故事正在编撰。行政区划图编制工作已全面完成,完成了跨界自然地理实体和人文地理实体的复核、确认,不规范地名的标准化处理上报等工作,加强对地名标志的管理,配合公安部门完成了7463个楼、门(户)牌号的编排工作。做好区划设置和界线管理,完成了略阳和勉县、宁强的边界联检工作。及时更新完善镇办界线档案资料。二是扎实开展全县殡葬领域突出问题专项整治行动和秦岭生态环境保护专项整治工作。由12个成员单位联合下发了专项行动方案,明确任务和要求,全面开展专项整治行动。通过整治,查处违规埋坟60座,乱建乱埋21座,有效整治殡葬领域违法违规行为,促进殡葬行业健康发展。实施殡葬救助3起,发放救助金6000元。三是婚姻、收养登记依法办理,规范有序。全年办理结婚登记935对,离婚登记336对。办理收养登记4例,办结3例,正在办理1例。

(四)社会组织服务管理能力不断提升。一是严把社会组织登记关。按照登记程序,严格审查,规范登记。办理社会组织登记注册3家,配合汉中市社会组织评估组对1家社会组织进行评估(略阳县电子商务协会)。指导7家社会组织申报市级福彩公益金项目10个,3家社会组织获得省市福彩公益金项目支持。完成了2017年社会组织年检工作,全县220个社会组织,年检合格146个。二是高标准,严要求做好社会组织党建工作。指导社会组织学习贯彻党的十九大精神,全县社会组织党组织覆盖率88.8%,单独组建党组织26个,单独组建率21.6%,无党员社会组织14个,均通过选派党建指导员实现工作100%覆盖。开展“评星晋级,争创双强”创建工作,略阳县电子商务协会党支部被评为五星级,8个社会组织党支部被评定为3星级以上,表彰命名二星、一星级党组织15个。召开全县社会组织党建工作观摩推进会,持续提升社会组织党建工作水平。三是积极开展非法社会组织专项整治。成立了略阳县打击整治非法社会组织领导小组,召开动员部署会和打非推进会,制定了《开展打击整治非法社会组织专项行动实施方案》,确保了“机构、人员、责任、措施”四到位,确保打击整治任务落实到位。为方便群众投诉,打非办设立了举报电话和信箱,并进行了公示。通过整治,共排查出6个涉嫌非法社会组织线索,举报线索17家,排查总数17个,曝光15个,劝散11个,依法登记4个。四是积极引导鼓励社会组织参与脱贫攻坚。全县有24个社会组织参与脱贫攻坚,实施帮扶项目41个,累计投入扶贫资金701万元,帮扶贫困人口1.9万人。举办创业就业技能培训班30余期,培训1500余人次。开展节日慰问活动,贫困群众赠送全家福照片900余张、中堂画100余幅,组织文艺演出3场。捐赠粮、油等生活用品价值1.2万元。同时,免费给贫困户发放天麻、猪苓、黄精等中药材种子200余公斤,签订回购协议,增加贫困群众经济收入。

(五)双拥优抚安置政策全面落实

1.完成双拥模范县创建任务。以市级双拥模范县创建为契机,不断创新双拥模式,积极拓宽双拥领域,大力支持驻军建设,顺利通过市级双拥模范县验收,被市委、市政府和汉中军分区命名为双拥模范县。广泛开展各类“拥军优属、拥政爱民”活动。组织相关单位开展了书法、送书进军营、“春节”、“八一”期间走访慰问活动。为武警中队和消防大队购买健身器材架、跑步机、兵乓球桌等基础体能训练器材,进一步增进了军政军民关系。在清明节、“七一”及“9.30公祭日”期间,充分利用烈士纪念设施,组织机关干部职工、在校学生、社区居民、企事业单位职工及驻略部队等到烈士纪念广场开展祭扫、公祭、敬献花篮等活动,弘扬烈士精神,缅怀烈士功绩。县军供站共接运转部队官兵11000余人次,完成军供保障任务。

2.优抚政策落实到位。一是持续开展各类慰问活动。组织17个镇办对优抚对象和军队退役人员开展了走访慰问,发放年画1万张,悬挂光荣军属牌65个,下拨慰问资金39.21万元。二是及时兑付各项优抚补助资金。做好优抚对象生活补助调标和补发工作,共计拨付伤残人员、“三属”、在乡老复员军人、部分“两参”人员、带病回乡退伍军人、部分老烈士子女、年满60岁农村籍退役士兵、原国民党抗战老兵抚恤金和生活补助金600.4万元;拨付了重点优抚对象医疗费用补助资金14.8万元,及时拨付解“三难”资金10.91万元;共发放义务兵家庭优待金375万元;发放了2017年度农村籍阳安铁路建设民兵养老补贴资金64.76万元。组织有关退役军人完成体检,发放体检补助资金2.28万元。三是全面开展了退役军人和其他优抚对象信息采集工作。召开了退役军人和其他优抚对象信息采集及悬挂光荣牌业务工作培训会,专题安排部署。信息采集公告在略阳发布、政府网站、村(社区)进行广泛宣传。各镇办按照时间节点正在稳步推进。

3.退役士兵安置任务圆满完成。接收2017年秋冬季、2018年秋季退役士兵、转业士官和残疾军人139人。组织78名自主就业退役士兵参加教育培训。对符合政府安排工作条件的2016年冬季城镇退役士兵及转业士官进行了安置,发放待安置期间生活费2.25万元。按政策为2017年秋冬季自主就业退役士兵发放了地方一次性经济补助金277.24万元。

(六)防灾减灾综合协调能力逐步增强。一是积极应对“7.11、7.14”暴雨洪灾。灾害发生后,县政府相继启动四级、三级应急响应预案。按照县委、县政府安排部署,第一时间收集统计上报灾情,连续以《灾情快报》形式向上级和县委、县政府领导及有关成员单位准确反馈信息,为领导决策提供依据。同时,及时调拨救灾物资,保障受灾群众基本生活。全年支出自然灾害补助资金983万元。二是加强农村留守儿童关爱保护。持续开展农村留守儿童“合力监护﹑相伴成长”关爱保护专项行动,明确工作任务﹑落实监护﹑户口登记和控缀保学责任。签订了《委托监护协议书》,确保全县266名留守儿童和1631名困境儿童纳入监护范围。完成了“全国农村留守儿童和困境儿童信息管理系统”录入,按季度进行信息更新,做到了信息数据与实际情况相一致。

(七)社会福利事业健康发展

1.养老服务能力持续提高。一是加大《老年人权益保障法》宣传教育。按照“党政主导,社会参与,全民关怀”的老龄工作方针和“五个老有”的工作目标,以学习宣传《老年人权益保障法》及陕西省《实施办法》为抓手,在法治宣传月启动活动期间,展出宣传展板10面,发放宣传册650余份,接待群众咨询100余人次,营造全社会关注老龄问题、关心老龄事业、支持老龄工作的良好氛围。二是制定并印发了《关于进一步加快发展养老服务业的实施意见》《老龄事业发展“十三五”规划》《关于进一步加快推进居家养老服务工作的意见》《关于全面开放养老服务市场提升养老服务质量的实施意见》等文件,加大探索“互联网+”养老服务模式,促进城乡社会养老服务深入开展。三是加快居家养老服务机构建设。完成了兴州街道办新城社区、临江社区、北街社区居家养老服务站建设任务。筹集资金15万元,加快推进新城社区、临江社区和北街社区居家养老服务站建设步伐。同时,还申报中学路社区、新城社区为“互联网+养老”试点社区和新培育为老服务社会组织。四是积极开展敬老爱老活动。看望慰问了25名高龄、困难、失能老人及抗战老兵,发放慰问金8900元,大礼包12个。截至三季度,共为14830老人发放高龄补助金924.7万元。办理老年优待证410本。开展老年人意外伤害保险工作,为全县3208名老年人办理了意外伤害保险,理赔工作及时到位。

2.圆满完成福利彩票销售任务。加大福彩公益金宣传,加快推进投注点规范化建设,建立福彩QQ群,微信群,及时为彩民及投注点提供准确快捷的福彩信息,提升服务质量。截止10月底,我县福利彩票累计销售2374.74万元,同比增涨0.09%;其中:电脑票销售1021.27万元,网点即开票销售80.67万元,中福在线销售1272.8万元。开展2018福彩公益金资助贫困大学生活动,资助贫困大学生48人,共发放助学金23万元。

(八)民族宗教领域和谐稳定。宗教方面:以贯彻学习落实新修订的《宗教事务条例》契机,认真宣传《陕西省民族工作条例》《陕西省清真食品生产经营管理条例》以及相关配套法律法规,累计发放宣传资料300余份和《宗教干部应知应会读本》750余本。完成了13处宗教场所民主管理组织换届选举工作,不断完善民主管理组织,提高管理水平。制定下发《略阳县关于开展宗教领域深度调研检查工作方案》,深入各镇办、村组、场所走访群众,全面摸排,准确掌握全县宗教领域基本情况,对全县违规乱建庙宇进行了摸排,撰写上报了“五大宗教”工作调研报告和自查自纠工作报告。配合县秦岭办完成了秦岭区域宗教场所专项整治工作。民族方面:申报了接官亭镇何家岩民族村村容环境整治项目;开展了清真食品生产经营门面、摊点的排查摸底,共排查清真饭店、清真饮食摊点13家,较大的超市、批发零售点8处,牛羊肉加工点2处,健全了档案资料,强化清真食品安全监管。坚持民族宗教领域矛盾纠纷排查化解机制,及时妥善处置突发事件,维护民宗领域安全稳定。

(九)民政项目建设稳步推进

完成了金家河镇惠家坝村和西淮坝镇梁家河村社区服务中心建设项目;略钢社区标准化建设及略钢社区日间照料中心综合楼项目稳步推进;建成了郭镇、金家河镇、接官亭镇等8个镇12个农村互助幸福院。按照“规划一批、上报一批、建设一批、储备一批”的项目建设机制。全年上报项目81个,申请金额4728万元,其中:社会福利项目4个2040万元,社区建设项目64个980万元,养老服务体系项目11个908万元,优抚抚恤项目2个800万元。

(十)脱贫攻坚工作扎实开展。持续抓好中省市县脱贫攻坚反馈问题整改,主动认领,举一反三,细化举措,压实责任,全面完成反馈问题整改。积极履行联镇包扶牵头部门工作职责,开展行业部门政策培训、组织干部参与帮扶等工作。同时,加强与县级部门单位沟通协调,在政策扶持、项目建设、技术培训等方面争取支持和帮助,解决镇村及贫困户实际问题。加大政策宣传培训力度,持续扩大政策知晓度。全年开展兜底保障政策培训6次,培训800余人次。建成了观音寺镇孟家河村社区服务中心;为观音寺镇前后沟村四方庙组解决漫水桥建设资金2.5万元;争取项目资金7万元,建成了观音寺镇毛垭子村农村幸福院;开展“党员做义工,点亮微心愿”活动,落实贫困户微心愿56件。组织局系统110名干部入户结对帮扶,全年开展帮扶1200余次。协助贫困户制定产业发展项目、参加技能培训、提供劳务信息等,提升贫困户脱贫致富能力。通过入户走访、节日慰问,加深与贫困户联系沟通,不断提高脱贫攻坚满意度。加大“爱心超市”建设管理。全县共建成并投入运行“爱心超市”144个,其中95个贫困村全部建成了“爱心超市”,达到了全覆盖。制定了积分兑换规则和管理制度,落实了人员和场所,通过组织群众开展“十比十看”活动进行积分兑换物资活动,不断激发贫困群众主动脱贫内生动力。

(十一)自身建设成效显著

1.加强干部队伍建设:一是抓好组织建设,不断增强党组织的凝聚力和战斗力。发展预备党员7名,预备党员按期转正1名,党员队伍不断发展壮大。扎实开展“激情、干净、超越”主题作风建设活动和“主题党日+”活动,每月组织党员干部集中学习不少于两次。全年落实微心愿56个。二是健全干部管理制度,加强干部日常管理。制定完善了《民政系统干部“十不准”》《民政局首问负责制度》《党风廉政建设制度》等规章制度,强化制度执行,严明工作纪律。三是“三项机制”学习贯彻纳入“两学一做”学习教育常态化、制度化重要内容,充分利用干部例会、“主题党日+”活动等形式,不断加深党员干部对“三项机制”理解和认识,激发干部干事创业、求真务实、担当奉献的激情。

2.落实党风廉政建设工作:一是扎实落实两个责任,认真履行党组的主体责任和纪检组的监督责任,进一步明晰了班子成员履行好“一岗双责”的责任,落实党风廉政建设责任清单,形成了各负其责、上下协调、齐抓共管的工作格局;二是加强党员干部廉政教育,利用远程教育设备先后组织观看了《巡察利剑》《忏悔》等警示教育片,通报了扶贫领域的违纪案例,开展了廉政文化进机关活动,制作警言牌17面,通过正反面的教育,党员干部的纪律观念、纪律意识进一步增强;三是强化监督执纪问责力度。约谈干部职工22人、诫勉谈话3人,降低岗位等级处分1人,行政警告处分1人。

3.抓好“一巡一审”整改落实:按照市委安排,县区扶贫领域专项第三巡察组对我局开展扶贫领域专项交叉巡察工作,围绕“落实脱贫攻坚政治责任”,紧盯“四个重点”开展专项巡察。通过巡察整改,彻底解决在加强党的建设、全面从严治党、脱贫攻坚工作等方面的问题。同时,县审计局对我局财务收支及预算执行情况进行了审计。通过审计,进一步规范财务管理制度,科学编制财务预算,规范财政资金分配行为。

4.其他工作:编制政务公开目录,发布《政府信息公开年度报告》。深入推行电子政务和无纸化办公,精简合并会议,减少发文。认真处理群众反映问题,依法受理,及时调查落实。截止11月底,共接待群众来信来访875件(人次),做到“事事有回音、件件有着落”。我局承办人大建议案3件、政协建议案3件,均已全部办结,圆满完成“两案”办理任务。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的预算单位共有5个,包括:

序号

单位名称

1

略阳县民政局本级(机关)

2

略阳县军事供应站

3

略阳县殡葬管理所

4

略阳县救助管理站

5

略阳县中心敬老院

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制78人,其中行政编制11人、事业编制67人;实有人员167人,其中行政23人、事业144人单位管理的退休人员33人。

 

五、部门决算收支情况说明

(一)2018年度收入支出总体情况说明

1.本年度收入支出总体情况

1)2018年财政拨款收入4548.21万元,较2017年6388.4万元,减少1840.19万元,减少28.8%。主要原因2018年部门退休人员工资等纳入养老经办中心管理,未安排预算。压缩专项经费开支。

2)2018年度财政拨款支出3245.08万元,较2017年度财政支出6435.7万元,减少3190.62万元,减少49.57%。主要原因: 2018年部门退休人员工资等纳入养老经办中心管理,未安排预算。坚持厉行节约和严格控制一般性支出。

2.本年度收入构成情况

2018年度收入为4548.21万元,其中社会保障和就业收入3484.2万元,主要是人员经费、行政运行、部队供应、其他民政事务管理、优抚事业单位支出、退役士兵待安置期间生活补助、社会福利、临时救助支出、农村特困人员救助供养。医疗救助收入627.92万元,主要是城乡医疗救助。城乡社区收入436.09万元,主要是城乡社区工作相关经费。

 

3.2018度共支出3245.08万元,其中基本支出2622.48万元,包括人员经费2452.53万元和公用经费169.95万元,主要保障人员经费和机构的正常运转,完成日常的相关工作任务。项目支出为622.6万元,主要是社会福利、临时救助支出、流浪乞讨人员救助、农村特困人员救助供养、医疗救助。

 

(二)2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.财政拨款收入支出总体情况

1)2018年财政拨款收入4548.21万元,较2017年6388.4万元,减少1840.19万元,减少28.8%。主要原因2018年部门退休人员工资等纳入养老经办中心管理,未安排预算。压缩专项经费开支。

2)2018年度财政拨款支出3245.08万元,较2017年度财政支出6435.7万元,减少3190.62万元,减少49.57%。主要原因: 2018年部门退休人员工资等纳入养老经办中心管理,未安排预算。坚持厉行节约和严格控制一般性支出。

2.一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年本部门一般公共预算财政拨款支出3245.08万元,较上年减少3190.62万元,减少49.57%。主要原因一是压缩日常公用经费开支;二是优抚对象、临时救助人员、其他社会福利人员支出减少;三是在建工程项目未完工,未审计,资金结余未支出。

支出按功能科目分类的明细情况:

本部门2018年一般公共预算支出3245.08万元,其中:

(1)行政运行208020187.44万元,主要用于:办公公用经费。

(2)机关服务(2080203124.69万元,主要用于:人员工资、机构运转经费

(3)部队供应(2080209105.84万元,主要用于:军工保障。

(4)其他民政事务管理(2080299148.21万元,主要用于其他公用经费方面支出。

5)抚恤(208089989.03万元,主要用于:用于全县优抚对象伤残人员抚恤金、各类补助等。

6)退役安置(208099964.75万元,主要用于:退役士兵待安置期间生活补助。

7老年福利(208100267.76万元,主要用于:老年人福利等。

8)殡葬(20891004)22.6万元,主要用于:殡葬方面的补助支出。

9)社会福利事业单位(2081005)860.2万元,主要用于社会福利事业单位的人员经费及公用经费。

10)其他社会福利支出(2081099)380.04万元,主要用于其他社会福利方面的补助支出。

11)临时救助(2082001351.62万元,主要用于:救灾应急及生活补助方面的救助支出。

12流浪乞讨救助(2082002)107.26万元,主要用于:流浪乞讨人员的救助支出

13)特困人员救助供养(2082102111.72万元,主要用于:五保供养、城市三无人员生活救助。

14城乡医疗救助(2101301427.92万元,主要用于:城乡大病医疗救助。

15)城乡社区支出(2129999296万元,主要用于:社区两委成员待遇、社区工作经费和社区专职人员待遇。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2622.48万元,主要用于:人员经费、公用经费。其中:

1)人员经费支出2452.53万元,较上年3863.58万元减少1411.05万元,下降36.52%,主要原因是:优抚对象、临时救助人员、其他社会福利人员减少。

2)公用经费支出169.95万元,较上年212.96万元减少43.01万元,下降20.19%,主要原因是:减少原因是压缩日常公用经费开支。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三)2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出18.26万元,较上年14.77万元增加3.49万元,增长23.63%,主要原因是开展脱贫攻坚工作,低保入户核查兜底认定,公车使用增加。2018年三公经费包括公务接待费4.16万元、公务用车运行维护费14.1万元。2018年没有公务用车购置及公务用车运行费。没有因公出国(境)人员。较年初预算11.68万元增加6.58万元,增长56.33%,主要原因是开展脱贫攻坚工作,低保入户核查兜底认定,公车使用增加。

其中:

1)因公出国(境)支出情况。

2018年因公出国(境)团组0个,0人次,支出0万元,较上年0万元,增长0%万元,主原因是执行中央八项规定,压缩开支。较年初预算0万元增加0万元,增长为0%,主原因是执行中央八项规定,压缩开支。

2)公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018年公务用车购置及运行维护费支出14.10万元,其中:公务用车购置0辆,支出 0万元, 2018年末公务用车保有量6辆(其中,局本级1辆,军供站1辆,殡葬所1辆,救助站1辆,中心敬老院2辆);公务用车运行维护费支出14.10万元,较上年9.51万元增加4.59万元,增长48.26 %,主要原因是主要原因是开展脱贫攻坚工作,低保入户核查兜底认定,公车使用增加。较年初预算8.34万元增加5.76万元,增长69.06 %,主要原因是主要原因是开展脱贫攻坚工作,低保入户核查兜底认定,公车使用增加。

3)公务接待费支出情况。

公务接待费:2018年度本部门国内公务接待累计49次、425人次,共计4.16万元,较上年5.25万元,,减少1.09万元,下降20.76%,主要原因是控制接待标准;较年初预算3.52万元,增加0.64万元,增长18.18%,主要原因是主要原因是上级部门检查、学习来访。

2.2018年培训费支出为2.98万元,比2017年0.59万元(不含项目支出),增加了2.39万元,增加405%,增加原因是新增了二级单位决算数据。较年初预算4.5万元减少1.52万元,减少33.7 %,主要原因是严格执行八项规定,控制经费支出。

3.2018年会议费支出为2.97万元,比2017年3.25万元减少0.28万元,减少8.62%,减少原因是控制经费支出。较年初预算4.5万元减少1.53万元,减少34%,主要原因是严格执行八项规定,控制经费支出。  

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年,我局实行绩效管理全覆盖, 2018年度一般公共预算项目支出全面开展了绩效自评,现将开展情况作如下说明:

(一)整体支出绩效目标是确保民政系统人员工资和各项经费足额发放,机构正常运转。制定健全各项财务制度,严格执行各项财务规定和内控制度,全面完成市级和县考核部门下达的工作任务和考核指标。

(二)全面完成上级下达各项民生补助资金发放。加强民政资金管理,确保正常运转。

1.退役士兵一次性补助、安置期间生活费及自谋职业补助:按时发放退役士兵补助资金377.4万元,发挥各项资金的社会效益。

2.优抚对象生活补助:按时发放全县优抚对象伤残人员抚恤金168万元、残疾军人护理费5万元、三属人员抚恤金6万元、在乡老复员军人生活补助126万元、带病回乡军人生活补助173万元、两参人员生活补助73万元、年满60周岁烈士子女补助6万元、部分农村籍退役士兵老年生活补助32万元、义务兵优待金434万元、阳安铁路补助85万元、优抚医疗补助45万元等资金,共计发放优抚对象各项补助资金1153万元,充分发挥各项资金的社会效益。

3.社会救助业务:按时发放全县城镇低保3200万元、农村低保4800万元、农村五保980万元、医疗救助2500万元、临时救助1100万元、救助流浪乞讨人员生活费10万元等资金,共计发放各项社会救助资金12877万元,充分发挥各项资金的社会效益。

4.社区两委待遇及工作经费和社区专职人员待遇及社会保险:按时发放两委人员待遇及工作经费资金695万元和社区专职工作人员待遇及各项社会保险110万元,充分发挥应有社会效益。

5.高龄老人生活补助:按时发放高龄老人生活补贴1245万元,发挥应有社会效益。

6.自然灾害补助:按时发放自然灾害补助资金和孤儿生活补助1821.5万元,充分发挥各项资金的社会效益。

我局共涉及民生 项目资金18278.9万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出为169.95万元,比2017年机关运行经费212.96万元,减少了43.01万元,减少20%,减少原因是:压缩日常公用经费开支。其中,办公费31.25万元,较2017年34.17万元减少2.92万元,减少8.5%减少原因是:缩减办公经费;印刷费8万元,较2017年1.98万元增加6.02万元,增加304%,增加原因是:新增二级单位决算数;手续费2.51万元,较2017年23.23万元减少20.72万元,减少89.2%,减少原因是:减少手续办理相关费用;水费6.18万元2017年2.66万元增加3.52万元,增加132%,增加原因是:新增二级单位决算数;电费19.35万元,较2017年29.03万元减少9.68万元,减少33.3%,减少原因是:例行勤俭节约邮电费3.68万元,较2017年5.63万元减少1.95万元,减少34.63%,减少原因是:例行勤俭节约差旅费18.84万元,较2017年18.84万元无增减;维修费7.31万元、2017年6.64万元增加0.67万元,增加10.09%,增加原因是:新增二级单位决算数会议费2.97万元,较2017年3.25万元减少0.28万元,减少8.6%,减少原因是:例行勤俭节约培训费2.98万元,较2017年0.59万元增加2.39万元,增加405%,增加原因是:新增二级单位决算数公务接待费4.16万元2017年5.25万元减少1.09万元,减少20.76%,减少原因是:例行勤俭节约、控制接待次数劳务费4.33万元,较2017年5.5万元减少1.17万元,减少21%,减少原因是:例行勤俭节约;其他交通费用5.2万元,2017年4.75万元增加0.45万元,增加9.47%,增加原因是:新增二级单位决算数其他商品和服务支出16.08万元,2017年11.59万元增加4.49万元,增加38.74%,增加原因是:新增二级单位决算数办公设备购置费0.15万元2017年0万元增加0.15万元,增加100%,增加原因是:新增二级单位决算数。

(二)政府采购支出情况

2018年本部门政府采购支出总额共92.86万元,其中政府采购货物类支出92.86万元,严格执行政府采购条例。

(三)国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末,本部门所属单位共有车辆6辆(其中,局本级1辆,军供站1辆,殡葬所1辆,救助站1辆,中心敬老院2辆);单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2018年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的设备0台(套);购置单价100万元以上的通用设备0台(套)。 

八、专业名词解释

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。

6.他收入:指除上述财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入等以外的收入。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.三公经费:指纳入县财政预算管理的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接待费。

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