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略阳县人力资源和社会保障局2018年部门决算说明
索引号: 01604446-2-ZXGK/2019-1029001 公开目录: 部门财政预决算及三公经费 发布日期: 2019年10月15日
有效性: 有效 发布机构: 人力资源和社会保障局 文    号:
 

        一、部门主要职责及机构设置

1.主要职责

(一)贯彻实施国家人力资源和社会保障的政策法规和规章,制订全县人力资源和社会保障事业发展规划、改革方案,制定全县人力资源和社会保障规范性文件,并组织实施和监督检查。

(二)指导全县人力资源市场建设,促进人力资源合理流动、有效配置。

(三)负责全县就业创业工作,制定统筹城乡的全县就业创业发展规划和规范性文件,完善公共就业服务体系;制定就业援助措施,完善职业资格制度,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度,牵头负责高校毕业生就业创业工作,会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才培养和激励措施。

(四)负责建立覆盖全县城乡的社会保障体系。贯彻实施城乡社会保险及其补充保险政策、社会保险关系转续办法;贯彻实施机关企事业单位基本养老保险政策。会同有关部门拟订全县社会保险及其补充保险基金管理和监督制度。

(五)负责全县就业、失业状况监测,社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应急预案,实施预防、调节和控制,保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

(六)负责全县机关事业单位人事宏观管理;会同有关部门贯彻落实全县机关、事业单位人员工资收入分配政策,建立全县机关企事业单位人员工资正常增长机制,落实机关企事业单位工作人员和退休人员福利保险政策。

(七)负责并指导全县事业单位人事制度改革,拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法,参与人才管理工作,执行专业技术人员管理和继续教育政策,牵头推进深化职称制度改革工作,负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

(八)会同有关部门落实全县军队转业干部安置政策和安置计划,负责军队转业干部教育培训工作,落实企业军队转业干部解困和稳定政策,负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

(九)负责全县行政系统公务员综合管理工作。承担全县行政机关公务员管理和事业单位参照公务员法管理工作。拟订有关人员调配规定和特殊人员安置政策,会同有关部门贯彻国家荣誉制度和政府奖励制度。

(十)会同有关部门拟订全县农民工工作规范性文件和规划,落实农民工相关政策,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

(十一)统筹制定全县劳动人事争议调解仲裁制度实施规范和劳动关系规范性文件,完善劳动关系协调机制,落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护措施,组织实施劳动保障监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件,承办行政复议案件。

(十二)承办县政府交办的其他事项。

2.内设机构

人力资源和社会保障局内设六个股室,即综合股、人事管理股、专业技术人员管理股、工资福利股、就业和社会保障股、劳动关系与仲裁法制股(略阳县劳动人事争议仲裁院)。

二、2018年度部门工作完成情况

1、努力加强干部队伍建设,深化事业单位人事制度改革。2018年人事人才工作以加强公务员队伍和人才队伍培训为重点,大力推动工作机制和制度创新,努力提高服务质量和水平,干部能力和队伍活力明显增强。

2、认真落实各项优惠政策,努力推动城乡就业。2018年劳动就业工作以广泛拓宽就业渠道、促进创业带动就业为重点,不断加大扶持力度,加强劳动力转移培训和引导,城乡就业形势明显改观。

3、深入落实《社会保险法》,加快健全完善社会保障体系。2018年社会保险工作以落实《社会保险法》为重点,全力推进扩面征缴,推动工作创新,社保体系日趋完善。

4、依法维护劳动者合法权益,促进社会和谐稳定。2018年工资福利、劳动仲裁和劳动监察工作以落实国家政策内福利待遇、依法维护劳动者合法权益为重点,加大日常监管力度,执法和服务水平进一步提高。

5、加强部门自身建设,努力提高公共服务水平。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看,本部门的部门决算包括部门本级(机关)决算和所属事业单位决算。

纳入本部门2018年部门决算编制范围的二级决算单位共有7个。包括:

序号

单位名称

1

略阳县人力资源和社会保障局本级(机关)

2

略阳县城乡居民社会养老保险业务经办中心

3

略阳县劳动服务局

4

略阳县人才交流服务中心

5

略阳县劳动监察大队

6

略阳县退休退职干部工人管理所

7

略阳县社会保险业务经办中心

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门下属7个单位(含本级)人员编制94个,其中行政编制20人、事业编制74人;实有人员113人,其中行政24人、事业89人。部门管理的离退休人员24人(其中离休2人),遗属1人。

五、部门决算收支情况说明

(一)2018年度收入支出总体情况说明

1.本年度收入支出总体情况

(1)本年度收入3878.35万元,较上年1860.39万元增加2017.96万元,增加108.47%,增加的主要原因是项目收入(就业专项资金)增加。

(2)本年度支出3498.08万元,比2017年1860.39万元增加1637.69万元,增加88.02%,主要原因是项目支出(就业专项资金)增加。

2.本年度收入构成情况。

2018年全年总收入3878.35万元,其中财政拨款收入3878.35万元。

3.本年度支出构成情况。

2018年财政拨款总支出支出3498.08万元,其中:基本支出1239.44万元,项目支出2258.64万元。

(二)2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.财政拨款收入支出总体情况

(1)2018年度财政决算收入3878.35万元,较2017年1860.39万元增加2017.96万元,增加108.47%,主要原因是项目收入(就业专项资金)增加。

(2)2018年度支出3498.08万元,较2017年1860.39万元增加1637.69万元,增加88.02%,主要原因是项目支出(就业专项资金)增加。

2.一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年本部门一般公共预算财政拨款支出3498.08万元,较上年1860.39万元增加1637.69万元,主要原因项目收入(就业专项资金)资金增长。

支出按功能科目分类的明细情况

本部门2018年一般公共预算支出(201)365.29万元,其中:

(1)行政运行(2011001)363.62万元,主要用于人员工资、公用经费。

(2)一般行政管理事务(2011002)1.67万元,主要用于项目支出。

社会保障和就业支出(208)3132.80万元,其中:

(1)劳动保障监察(2080105)52.98万元,主要用于劳动监察大队的各项支出。

(2)就业管理事务(2080106)2170.61万元,主要用于劳动服务局的就业培训、劳务输出等各项费用。

(3)社会保险业务管理事务(2080107)327.40万元,主要用于主要用于社会保险经办中心的人员经费、公用经费、项目支出等费用

(4)信息化建设(2080108)1.6万元,主要用于网络管理维护支出。

(5)社会保险经办机构(2080109)475.36万元,主要用于行政事业机关养老保险经办机构的人员经费、公用经费、项目支出等费用。

(6)归口管理的行政单位离退休(2080501)58.89万元,主要用于离休人员离休费和死亡干部职工抚恤金。

(7)就业见习补贴(2080711)45.96万元,主要用于大学毕业生的见习生活补助。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出1239.44万元,主要用于:人员工资和办公支出。其中:

(1)人员经费支出904.99万元。较上830.49万元增加74.50万元,增长8.23%,主要原因是奖励金调标.

(2)公用经费支出334.45万元。较上年224.81万元增加109.64万元,增长32.78 %,主要原因是:办公费、印刷费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、工会经费、其他商品和服务支出都有所增加。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三)2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出4.86万元,较上年5.06万元减少0.2万元,下降3.95 %,主要原因是公务接待严格按规定标准执行,降低接待标准,减少接待次数;较年初预算37.1万元(其中:接待费预算3.8万元、公务用车购置费0万元及运行维护费预算9.5万元、会议费预算9.8万元,培训费预算14万元)减少8.44万元,下降63.46%,主要原因是坚持厉行节约控制支出。其中:

(1)因公出国(境)支出情况。

2018年因公出国(境)团组0个,0人次,支出0万元,较上年0万元增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是没有因公出国人员;较年初预算0万元增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是没有安排因公出国人员。

(2)公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018年公务用车购置及运行维护费支出2.09万元,其中:公务用车购置0辆,支出0万元, 2018年末本部门公务用车保有量4辆(社保中心、劳服局、人才中心各1辆正常使用、退干所1辆封存);公务用车运行维护费支出2.09万元,较上年2.14万元减少0.05万元,下降2.34 %,主要原因是减少公务用车频次。较年初预算9.5万元减少7.41万元,下降78.00%,主要原因是坚持厉行节约,控制支出。

(3)公务接待费支出情况。

公务接待费:2018年度本部门国内公务接待累计16批次、90人次,共计2.77万元,较上年2.92万元减少0.15万元,下降5.14 %,主要原因是降低接待标准,减少公务接待人次。较年初预算3.8万元减少1.03万元,下降27.11 %,主要原因是坚持厉行节约,控制支出。

2. 培训费支出决算情况说明。

2018年培训费支出134.10万元,比2017年7.56万元增加126.54万元,增加的主要原因是为了全县脱贫退出,加大培训力度增加了培训人次。较年初预算14万元增加120.10万元,增加857.86 %,主要原因是劳服局就业资金专项培训(技能培训主要是贫困劳动力职业培训、创业培训)的费用126.61万元全部计入本科目,而年初预算14万元没有包括这部分费用的预算。要是扣除126.61万元,本年度的培训费是呈下降趋势的。

3. 会议费支出决算情况说明。

2018年会议费支出18.72万元,比2017年4.93万元增加13.79万元,增加的主要原因是就业扶贫会议频次增多;较年初预算9.8万元增加9.92万元,增加101.22%,增加的主要原因是就业扶贫对镇村劳动保障信息员的相关业务会议增多增加支出。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评,涉及一般公共预算当年拨款3878.35万元,其中项目资金2258.64万元,占一般公共预算项目支出总额的58.24%,政府性基金预算当年拨款0万元。实现了绩效目标管理全覆盖,实现的主要目标是统筹推进就业创业、社会保障、人事管理、人才队伍、劳动关系五大板块工作,全面完成市县下达的各项任务指标,落实就业扶贫各项政策措施,保障社会保险待遇及时足额到位,推进人社事业发展提速、工作提效、服务提质。具体为:

(一)加强干部队伍建设,深化事业单位人事制度改革。2018年人事人才工作以加强公务员队伍和人才队伍培训为重点,大力推动工作机制和制度创新,努力提高服务质量和水平,干部能力和队伍活力明显增强。一是教育培训力度不断增强。二是考核工作不断完善。三是职称制度改革继续深化。四是人事服务水平明显提高。五是退休退干工作内容不断丰富。

(二)落实各项优惠政策,努力推动城乡就业。2018年劳动就业工作以广泛拓宽就业渠道、促进创业带动就业为重点,不断加大扶持力度,加强劳动力转移培训和引导,城乡就业形势明显改观。一是大力开发就业岗位。二是集中组织农村剩余劳动力有序转移就业。三是努力加强就业培训。四是加大创业扶持力度。全年共发放小额创业担保贷款2111万元,完成全年任务的106%。公益性岗位安置248人,特设公益性岗位就业人员446人。

(三)落实《社会保险法》,加快健全完善社会保障体系。一是全面完成社保扩面任务。全县城镇职工基本医疗保险新增参保职工100人,完成全年任务的200%,累计参保26810人,完成全年任务的100.19%。二是加强基金征缴,及时支付待遇。征收上解职工医疗保险基金7518万元。三是全力推进城乡居民社会养老保险人群全覆盖工作。

(四)依法维护劳动者合法权益,促进社会和谐稳定。2018年工资福利、劳动仲裁和劳动监察工作以落实国家政策内福利待遇、依法维护劳动者合法权益为重点,加大日常监管力度,执法和服务水平进一步提高。一是认真落实工资福利政策。二是扎实开展劳动监察执法。

(五)加强党建工作,推进党风廉政建设。一是加强干部学习教育。二是加强机关党的建设。三是把作风建设工作放在首要位置。坚定问题导向,将人社系统窗口单位改进作风专项行动中建立的“五制”“四公开”“三亮明”“七项服务方式”等规定融入到日常的工作中,切实解决服务群众“最后一公里”的问题。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2018年机关运行经费支出334.47万元,较上年224.81万元增加 109.64 万元,增长48.77 %,较年初预算241.4万元增加93.07万元,增长38.55%,主要原因是:办公经费、工会经费、发放交通补贴增加,对个人和家庭补助支出中的抚恤金、奖励金增加。其中:办公费77.38万元较上年46.3万元增长31.08万元,增长67.13%,主要原因是:落实就业扶贫政策,业务工作任务增多,办公费用开支加大。印刷费21.93万元较上年16.76万元增长5.17万元,增长30.85%,主要原因是:业务工作增多增加宣传资料印刷费。咨询费1.30万元较上年0万元增长1.30万元,增长100%主要原因是:因工伤劳务纠纷顾法律顾问增加咨询费。手续费3.59万元较上年5.33万元减少1.74万元,减少32.65%,主要原因是:调整支付方式减少支付笔数。水费2.00万元较上年1.95万元增长0.05万元,增长2.5%,主要原因是:大楼单位增加人员增加,用水量加大。电费0.50万元较上年12.69万元减少12.19万元,减少96.06%。主要原因是:本年的电费由国土资源局支付(国土局和人社局各支付一年)。邮电费6.96万元较上年10.08万元减少3.12万元,减少30.95%,主要原因是:坚持厉行节约和严格控制一般性支出。物业管理费2.15万元较上年1.11万元增长1.04万元,增长93.69%,主要原因是:支付以前年度欠费。差旅费43.53万元较上年21.11万元增长22.42万元,增长106.21%,主要原因是:外出开会培训学习次数增加、驻村人员增多都导致差旅费增加。维修(护)费17.23万元较上年4万元增长13.23万元,增长330.75%,主要原因是:中央空调维修和电梯维修。租赁费9.27万元较上年0万元增长9.27万元,增长100%,主要原因是:局机关和城居中心在政府公车平台租车增加费用。会议费18.72万元较上年4.2万元增长14.52万元,增长345.71%,主要原因是:本年召开会议多。培训费5.49万元较上年5.66万元减少0.17万元,减少3.00%,主要原因是:坚持厉行节约和严格控制一般性支出。公务接待费2.77万元较上年2.92万元减少0.15万元,减少5.14%、主要原因是:坚持厉行节约和严格控制一般性支出。劳务费7.74万元较上年5.57万元增长2.17万元,增长38.96%,主要原因是:办公楼漏水维修、搬办公室增加劳务支出。工会经费24.14万元较上年15.39万元增长8.75万元,增长56.86%,主要原因是人员工资调整,工会经费计提增长。公务用车运行维护费2.09万元较上年2.14万元减少0.05万元,减少2.34%,坚持厉行节约和严格控制一般性支出。其他交通费55.98万元较上年56.65万元减少0.67万元,减少1.18%,坚持厉行节约和严格控制一般性支出。其他商品和服务支出31.70万元较上年12.93万元增长18.77万元,增长145.17%。对个人和家庭的补助195.19万元较上年112.74万元增长82.45,增长73.13%。其中:离退休费13.01万元较上年28.38万元减少15.37万元,减少54.16%,主要原因是:单位只发离休工资,退休工资转机关养老经办中心发放。抚恤金15.43万元较上年增长15.43万元,增长100%,主要原因是:本年度有退休人员去逝。生活补助1.00万元较上年6.64万元增长5.64万元,增长84.94%,主要原因是:在校大学生见习补助列入此科目了。救济费5.10万元较上年增长5.10万元,增长100%,主要原因是:看望离退休老干部,为生病困难退休人员进行生活救助。医疗费9.11万元较上年11.67万元减少2.56万元,减少21.94%,主要原因是:坚持厉行节约和严格控制支出。奖励金145.43万元较上年57.64万元增长87.79万元,增长152.31%,主要原因是:奖励标准提高。其他对个人和家庭的补助支出6.11万元较上年8.41万元减少2.30万元,减少27.35%,主要原因是:坚持厉行节约和严格控制支出。

(二)政府采购支出情况

本部门2018年无政府采购支出。

(三)国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末,本部门所属单位共有车辆4辆(社保中心、劳服局、人才中心各1辆正常使用、退干所1辆封存);单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2018年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的设备0台(套);购置单价100万元以上的通用设备0台(套)。

八、专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

5.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

6.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

7.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。

9.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

11.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

12.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

2019年10月15日

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