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略阳县公安局2018年部门决算说明
索引号: 01604425-1-16_A/2019-1018001 公开目录: 部门财政预决算及三公经费 发布日期: 2019年10月15日
有效性: 发布机构: 公安局 文    号:
 

2018年部门决算说明

一、部门主要职责及内部机构设置

部门主要职责:

1、贯彻执行公安工作的方针、政策、法律、法规、规章和县委、县政府、上级公安机关有关规定、决定和要求,实施全县的公安业务工作。

2、负责全县公安队伍的思想政治工作,组织实施全县公安队伍管理、队伍建设。民警教育训练和公安宣传工作,提高民警政治业务素质,监督检查公安队伍建设有关规章制度的落实情况,不断加强公安队伍的正规化、现代化建设。

3、调查掌握影响社会政治稳定、危害国内安全和社会治安等方面情况,预测、分析和研究公安工作出现的新情况、新问题,制定并落实工作对策,不断加强和改进公安工作,组织民警开展防范、控制和处理邪教组织的违法犯罪活动。

4、指导全县公安机关法制建设,负责对公安系统的执法工作进行监督检查。

5、预防、制止和侦查全县范围发生的违法犯罪活动,维护辖区社会治安秩序,侦破刑事案件和查处治安案件;组织实施公共复杂场所和重大活动的安全保卫工作,预防和处置危害社会安全的重大群体闹事、骚乱事件和治安灾害事故及群体性突发事件;负责防范、制止、侦查和打击食品药品违法犯罪活动。

6、负责本辖域的社会治安管理,依法查处危害社会治安秩序的行为;依法管理户籍、居民身份证和枪支弹药、管制刀具、易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品、特种行业等工作以及集会、游行、示威等活动。

7、维护道路交通安全、交通秩序,处理交通事故;依法管理机动车辆和初验、审验以及驾驶员的培训、检验、考试、考核、发证等工作。

8、负责城区主要街道、广场和重要场所的治安巡逻工作,依法查处现行违法违规和犯罪行为;参与城市管理联合执法工作。

9、指导和监督本辖区国家机关、社会团体、企事业单位和重点要害部位、重点建设工程的治安保卫工作及群体性组织的治安防范工作;依法管理全县出入境工作。

10、负责全县消防安全,依法进行消防监督。

11、组织实施对来本县的党和国家领导人、重要外宾及重大活动、重要场所、重要会议的安全警卫工作。

12、负责对犯罪嫌疑人和治安拘留人员羁押监管,对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚,对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察。

13、负责全县计算机等公共信息网络的安全监察工作。

14、指导林业公安机关的业务工作。

15、组织开展全县公安机关纪检监察和警务督察工作;对全县公安民警的执法、工作、生活情况进行跟踪监督、督察;按规定权限对干部实施监督;查处违法违纪案件。

16、承担县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。

人员编制:

略阳县公安局政法编制201人,设局长1职(兼警务督察长)、政委1职、副局长3职、纪委书记1职(兼副警务督察长)。

内部机构设置:

根据上述职责,略阳县公安局内设机构30个。

1、政工监督室(加挂政工科、纪委、监察室、警务督察队牌子):政法专项编制6名,副科级,设主任1职。

2、指挥中心(加挂办公室牌子):政法专项编制10名,副科级,设主任1职,教导员1职,副主任1职。

3、刑事侦查大队:政法专项编制24名,副科级,设大队长1职,教导员1职,副大队长2职,主要领导可高配正科级。

刑事侦查大队下设:

(1)大案中队:设中队长1职。

(2)城区中队:设中队长1职。

(3)案审中队:设中队长1职。

(4)综合中队:设中队长1职。

(5)刑事科学技术室(加挂陕西省略阳县公安司法鉴定中心牌子):设主任1职。

4、治安管理大队(加挂略阳县爆炸危险物品监管大队牌子):政法专项编制10名,副科级,设大队长1职,教导员1职,副大队长1职,主要领导可高配正科级。

5、法制大队:政法专项编制4名,设大队长1职。

6、禁毒大队(加挂略阳县禁毒委员会办公室牌子):政法专项编制5名,设大队长1职。

7、巡特警大队(加挂略阳县反恐怖侦查大队牌子):政法专项编制8名,副科级,设大队长1职,副大队长2职。

8、国内安全保卫大队(出入境管理大队):政法专项编制4名,设大队长1职。

9、网络安全信息通信保卫大队:政法专项编制3名,设大队长1职。

10、食品药品犯罪侦查大队:政法专项编制3名,副科级,设大队长1职。

11、经济犯罪侦查大队:政法专项编制3名,副科级,设大队长1职。

12、经济文化保卫大队:政法专项编制2名,设大队长1职。

13、略阳郭镇公安检查站:政法专项编制6名,副科级,设站长1职,教导员1职。

14、略阳白水江公安检查站:政法专项编制6名,副科级,设站长1职,教导员1职。

15、看守所(加挂略阳县治安拘留所、强制隔离戒毒所牌子):政法专项编制8名,副科级,设所长1职,教导员1职,副所长1职。

16、城关派出所:政法专项编制20名,正科级,设所长1职,教导员1职,副所长2职。

17、横现河派出所:加挂横现河交警执勤中队牌子,政法专项编制6名,正科级,设所长1职,教导员1职,副所长1职。

18、接官亭派出所:加挂接官亭交警执勤中队牌子,政法专项编制6名,副科级,设所长1职,教导员1职。

19、郭镇派出所:政法专项编制6名,副科级,设所长1职,教导员1职。

20、白水江派出所:政法专项编制5名,副科级,设所长1职,教导员1职;

21、徐家坪派出所:政法专项编制5名,副科级,设所长1职,教导员1职。

22、白雀寺派出所:政法专项编制6名,副科级,设所长1职,教导员1职。

23、两河口派出所:政法专项编制5名,副科级,设所长1职,教导员1职。

24、硖口驿派出所:政法专项编制6名,副科级,设所长1职,教导员1职。

25、何家岩派出所:加挂何家岩交警执勤中队牌子,政法专项编制5名,副科级,设所长1职,教导员1职。

26、五龙洞派出所:加挂五龙洞交警执勤中队牌子,政法专项编制5名,副科级,设所长1职,教导员1职。

27、白石沟派出所:加挂白石沟交警执勤中队牌子,政法专项编制5名,副科级,设所长1职,教导员1职。

28、黑河派出所:加挂黑河交警执勤中队牌子,政法专项编制6名,副科级,设所长1职,教导员1职。

29、西淮坝派出所:警力收缩到徐家坪派出所。

30、乐素河派出所:警力收缩到白雀寺派出所。

二、2018年度部门工作完成情况

2018年,我局深入学习贯彻党的十九大精神,以平安略阳、法治略阳和过硬队伍建设为目标,持续深化公安改革和“四项建设”,充分发挥职能作用,创新社会治理,不断提高维护稳定、平安建设、规范执法、服务发展的能力水平,为略阳经济社会发展和群众安居乐业创造良好治安环境。着重抓好了以下几方面工作:

(一)预防风险隐患,维护全县大局稳定。一抓好了信息预警。二抓好了反恐反邪。三抓好了矛盾化解。四抓好了网络管控。

(二)严密打防管控,保障群众安居乐业。一严厉打击犯罪。二构建防控体系。三加强街面巡防。

(三)坚持规范执法,促进社会公平正义。一提升执法水平。二完善执法制度。三加强执法监督。四整治执法问题。五夯实执法基础。

(四)创新服务管理,提升综治工作水平。一创新人员管理。二创新行业场所管理。三创新公共安全管理。

(五)深化作风建设,打造过硬公安队伍。一铸警魂。二强素质。三严管理。

三、部门决算单位构成

略阳县公安局部门决算包括略阳县公安局本级(机关)。

纳入本部门2018年部门决算编制范围为略阳县公安局本级(机关),无二级决算单位。

序号

单位名称

1

略阳县公安局本级(机关)

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制201人(不含交警大队),其中行政编制201人、事业编制0人;实有人员311人,其中行政186人、事业125人。单位管理的离退休人员65人。

五、部门决算收支情况说明

(一)2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况

(1)、本年度收入4,205.34万元,比上年3698.71万元增加506.63万元,增长14%;主要原因是执行调增后全局民警(含交警大队)的两项津贴、正常调资补发工资和拨付政法办案经费而增加收入。

(2)、本年度支出3,866.83万元,比上年4095.23万元减少228.4万元,下降6%,主要原因是厉行节约,严格控制一般性支出,以及2017年发放车补而2018年未发放减少支出。

2、本年度收入构成情况。

本年度总收入4,205.34万元。其中:行政运行3757.01万元;一般行政事务管理316.95万元;治安管理1.82万元;国内安全保卫2.77万元;;出入境管理1.05万元;禁毒管理2.28万元;道路交通管理43.61万元;网络侦控管理3.14万元;网络运行及维护11.46万元;拘押收教场所管理30.75万元;其他公安支出34.5万元

3、本年支出构成情况。(采用图表进行辅助说明)

本年度总支出3,866.83万元.其中:行政运行3418.50万元;一般行政事务管理316.95万元;治安管理1.82万元;国内安全保卫2.77万元;;出入境管理1.05万元;禁毒管理2.28万元;道路交通管理43.61万元;网络侦控管理3.14万元;网络运行及维护11.46万元;拘押收教场所管理30.75万元;其他公安支出34.5万元 。

(二)2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况

(1)、财政拨款总收入4,205.34万元,比上年3698.71万元增加506.63万元,增长14%,主要原因是执行调增后全局民警(含交警大队)的两项津贴和拨付政法办案经费而增加收入。

(2)、2018年度支出3,866.83万元,比上年度4095.23万元减少228.4万元,下降6%,主要原因是厉行节约,严格控制一般性支出,以及2017年发放车补而2018年未发放减少支出。

2、一般公共预算财政拨款支出情况2018年度 本部门一般公共预算财政拨款支出3,866.83万元,较上年4095.23万元减少228.4万元,下降6%,主要原因是厉行节约,严格控制一般性支出以及2017年发放车补而2018年未发放减少支出。。

支出按功能科目分类的明细情况

本部门2018年一般公共预算支出3,866.83万元,其中:

(1)2040201行政运行3418.50万元,为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出;

(2)2040202一般行政事务管理316.95万元,为单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出;

(3)2040204治安管理1.82万元,指公安机关开展治安管理工作的支出;

(4)2040205国内安全保卫2.77万元,指单位开展国内安全保卫工作的支出;

(5)2040208出入境管理1.05万元,指公安机关开展出入境工作的支出;

(6)2040211禁毒管理2.28万元,指公安机关开展禁毒工作的支出;

(7)2040212道路交通管理43.61万元,指开展道路交通管理工作的支出;

(8)2040213网络侦控管理3.14万元,指开展网络安全侦查工作的支出;

(9)2040216网络运行及维护11.46万元,开展各类专网、局域网、运行费维护费等道路交的支出;

(10)2040217拘押收教场所管理30.75万元,所属看守所、戒毒所等方面管理工作的支出;

(11)2040299其他公安支出34.5万元,用于其他公安工作的支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出3,549.88万元,主要用于公安业务支出。其中:

(1)、人员经费支出3,012.55万元,较上年增加435.79万元,主要原因是执行调增后全局民警(含交警大队)的两项津贴和正常调资。

(2)、公用经费支出537.33万元,比上年度减少233.5万元,主要原因是厉行节约,严格控制一般性支出,以及2017年发放车补而2018年未发放减少支出。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营财政拨款收支。

(三)2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2018年度“三公”经费支出28.03万元,较上年28.03万元减少0.2万元,下降0.7%。主要原因是厉行节约,加强管理 ;较年初预算42万元减少13.97万元,下降33%。主要原因是加强管理,厉行节约,严格控制一般性支出。

(1)、因公出国(境)支出情况

2018年因公出国(境)团组0个,0人次,支出0万元,较上年0万元增加(减少)0万元,增长(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是无;较年初预算0万元增长(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是无出国(境)支出。

(2)、公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018年度公务用车购置及运行维护费19.93万元,其中:公务用车购置〇辆,支出〇万元,2018年末本部门公务用车保有量40辆;公务用车运行维护费支出19.93万元,较上年公务用车运行维护费20.13万元减少0.2万元,下降1%,主要原因是厉行节约,加强车辆日常保养 ;较年初预算29万元减少9.07万元,下降31%,主要原因是加强车辆日常保养,严格按照公务用车管理要求,厉行节约,严格控制一般性支出。

(3)、公务接待费支出情况。

公务接待费:2018年本部门国内公务接待累计65批次、670人,共计8.1万元,与上年8.1万元持平,主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约,加强内部管理;较年初预算13万元减少4.9万元,下降37%,主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约,加强内部管理。

2、培训费支出决算情况说明

培训费:2018年本部门累计培训3批次14人,培训费支出1.29万元,较上年培训费0.5万元增加0.79万元,增长158%,主要原因是对新招录的民警进行体能培训;较年初预算20万元减少18.71万元,下降93%,主要原因是只对新招录的民警进行体能培训,未开展业务技能培训而节约培训费,同时加强管理,厉行节约,严格控制一般性支出。

3、会议费支出决算情况说明。

2018年本部门会议费支出0万元,较上年0万元增加0万元,增长0%,较年初预算增加0万元,主要原因是本年度无此项业务支出。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,共涉及项目资金316.95万元资金316.95万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

(一)聚力大局稳定,维稳安保取得新突破。严格落实反恐工作机制,严密稳控“法轮功”、“全能神”、涉军涉访等各类重点人员、群体,维护了政治稳定。严格落实屯警街面、武装处突机制措施,修订完善方案预案,成功处置了3起大规模群体性事件,妥善化解矛盾纠纷230余起,办结信访案件21起,促进了社会和谐。从严管控网络舆情,成功处置网上舆论热点事件3起,依法查处王某斌网上散布谣言等违法案件3起,确保了网络舆情平稳。

(二)聚力主责主业,严打整治实现新目标。扎实开展“雷霆.2018行动”“扫黑除恶”斗争等严打整治行动。全局共立各类刑事案件267起,与上年(355起)同比下降了25%,破案138起,移送起诉120人,抓捕上网历年逃犯3名;查处治安案件538起,行政拘留违法人员127人、罚款133人、警告145人。办理毒品案件27起,行政拘留涉毒人员27人,强戒14人;侦破经济犯罪案件6起,抓获犯罪嫌疑人6人、起诉4人,挽回经济损失30余万元;侦破环食药案件5起,刑事拘留5人,移送起诉4人,有力打击了违法犯罪,实现了“发案少、秩序好”的目标。扎实开展打击整治赌博违法犯罪和治安突出问题整治,共查处卖淫嫖娼案件2起、赌博案件3起,拘留违法人员24人、罚款36人,有效净化了社会风气。

(三)聚力事故预防,安全监管提升新效能。持续深化“缉枪治爆”工作,查处涉枪爆案件33起,收缴炸7,149公斤、雷管3797枚、枪支64支,确保了危爆物品安全。继续加强监所“五化”建设,严格落实武警上哨执勤、AB门禁等制度,看守所实现了连续37年安全无事故。

(四)聚力巡防查控,安防水平步入新层次。持续推行“三级布警”巡防机制,共检查各类车辆14,130余辆、盘查各类人员27,414人,收缴管制刀具、违禁物品90余件,预防了暴恐人员、危险物品流入我县。狠抓基础防范工作,共在全县建立群防群治组织、治保会433个、内部保卫组织21个,落实专职保卫人员230人,督促水、电、油、气等重点要害部位落实安防设施,有效提升了全县安防水平。

(五)聚力强基固本,基础工作取得新进展。深入开展110减负和受立案制度改革等工作,健全完善了重点人员查控工作机制,对来略疆藏人员甄别身份、从严管控,防止了不稳定事端发生。扎实推进“一标三实”信息采集,标注电子坐标信息59,752条,登记实有房屋信息59,031条、实有人口信息185,484条。筹资10多万元对基层所队办公用房进行了维修改造,新建公安智能卡口50个、视频监控探头276个、发展联网报警系统用户370余家,建成了县局二级机要室,启动了县局执法办案中心建设。

(六)聚力中心大局,担当作为展示新形象。全年全局上下充分发挥维护稳定、应急救援主力军作用,全年出动救援警力3,820人次、警车850余台次,救助受灾群众326人、抢救物资414件,转移受灾群众3,100余人,为全县抗洪救灾大局贡献了公安力量。深化脱贫攻坚工作,全局民警辅警对318户、917人建档立卡贫困户进行帮扶,通过落实帮扶项目、鼓励劳务输出等方式,引导群众发展产业、脱贫致富;协助黑河镇完成了6个村334户群众的人畜饮水工程、5个村12.43公里的农电网改造工程,建设移民安置点4个。安排民警对全县32,000余名贫困户14,956辆机动车信息进行了核查,出资10多万元为帮扶村修建了垃圾站、公厕等便民设施,购置了办公设备。依托贫困村治安整治,化解脱贫攻坚领域矛盾纠纷18起,查处案件11起、拘留8人,确保了脱贫攻坚工作顺利推进。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本年机关运行经费支出537.33万元。比上年的770.83万元减少233.5万元,下降31%,主要原因是厉行节约,严格控制一般性支出,以及2017年发放车补而2018年未发放减少支出。其中:办公费87.1万元,较上年109.19万元降低22.09万元,主要原因是厉行节约,严格控制一般性支出;印刷费11.7万元,上年未发生;水费7.28万元,较上年6.73万元增加0.55万元,主要原因是基层所队接入自来水而增加水费;电费44万元较上年39.36万元增加,主要原因是民警办案和休息用房购置空调而增加电费;邮电费32.6万元,较上年19.98万元增加12.62万元,主要原因是机关和派出所新安装视频监控系统,而支付服务费;取暖费3.33万元,较上年3.28万元下降0.05万元,主要原因是厉行节约,严格控制一般性支出;差费35.88万元,较上年53.43万元降低17.55万元,主要原因是厉行节约,严格控制一般性支出;维护费69.11万元,较上年56.03万元较上年增加13.08万元,主要原因是维修13个派出所办案和 民警休息用房而增加费用;租赁费0.18万元,与上年持平;培训费1.29万元,较上年培训费0.5万元增加0.79万元,增长158%,主要原因是对新招录的民警进行体能培训;公务接待费8.1万元,与上年8.1万元持平,主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约,加强内部管理;被装购置费22.74万元,较上年25.72万元增加2.98万元,主要原因是开展反恐巡逻和现场演练购防爆服装增加费用;劳务费42.56万元,较上年43.05万元增加0.49万元,主要原因是712洪灾支零聘人员劳务费;委托业务费1.5万元,较上年0.96万元增加0.54万元,主要原因是7.12洪灾而增加费用;工会经费50万元较上年44.25万元增加5.75万元,主要原因是基本工资提高而增加;公务用车运行维护费19.93万元,较上年20.13万元降低0.2万元,主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约;其他商品和服务支出100.03万元,较上年78.45万元增加21.58万元,主要原因是712洪灾和扶贫工作深入等而增加支出。

(二)政府采购支出情况

本部门政府采购总支148万元。其中政府采购货物类支出77.9万元,政府采购工程类70.1万元。并全部纳入了固定资产管理。

(三)部门国有资产占有及资产购置情况说明

截至2018年末,本部门所属预算单位共有车辆40辆,单价50万元以上的设备0台(套)。单位价值100万元以上的通用设备0台(套),2017年单位未购置车辆;未购置单价50万元以上的设备和单位价值100万元以上的通用设备。

八、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

5、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

6、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

8、治安管理:反映各级公安机关开展治安管理工作的支出。

9、出入境支出:反映各级公安机关开展出入境工作的支出。

10、禁毒管理:反映各级公安机关开展禁毒工作的支出。

11、道路交通管理:反映各级公安机关开展道路交通管理工作的支出。

12、拘押收教场所管理:反映各级公安机关所属看守所、 戒毒所等方面管理工作的支出。

13、网络侦控管理:反映公安机关开展网络安全侦查工作的支出。

14、网络运行维护费:反映各级公安机关开展各类专网、局域网、运行费维护费等道路交的支出。

15、国内安全保卫:反映各级公安机关开展国内安全保卫工作的支。

2019年10月6日

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