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略阳县人力资源和社会保障局2020年部门综合预算说明及公开附表
索引号: 74125527-0-04_A/2020-0831025 公开目录: 部门财政预决算及三公经费 发布日期: 2020年08月31日
有效性: 发布机构: 财政局 文    号:
 

略阳县人力资源和社会保障局2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一)、部门主要职责

1、贯彻实施国家人力资源和社会保障的政策法规和规章,制订全县人力资源和社会保障事业发展规划、改革方案,制定全县人力资源和社会保障规范性文件,并组织实施和监督检查。

2、指导全县人力资源市场建设,促进人力资源合理流动、有效配置。

3、负责全县促进就业、指导创业工作。制定统筹城乡的就业创业发展规划和规范性文件,完善公共就业服务体系,制定就业援助措施。完善职业资格制度,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度。牵头负责高校毕业生就业创业工作,会同有关部门制定高技能人才、农村实用人才创业培养和激励措施。牵头负责全县脱贫攻坚就业创业工作,组织贫困劳动力实施职业技能培训和创业培训,开发公益性就业岗位,扩大贫困人口就业,组织实施贫困劳动力转移就业。

4、负责建立覆盖全县城乡的多层次社会保障体系。制定全县城乡养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险规范性文件并组织实施。参与编制相关社会保险基金预决算草案,组织落实相关社会保障基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。

5、负责全县就业、失业状况监测,社会保险基金预测预警和信息引导,制定应急预案,实施预防、调节和控制,保持全县就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

6、负责全县劳动人事争议仲裁工作。统筹制定全县劳动人事争议调解仲裁制度实施规范和劳动关系规范性文件,完善劳动关系协调机制。制定消除非法使用童工和女工、未成年工特殊劳动保护措施,组织实施劳动保障监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。

7、牵头推进深化职称制度改革。制定专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等规范性文件并组织实施。制定技能人才发展规划和技能人才培养、评价、使用和激励规范性文件并组织实施。完善职业资格制度,健全职业技能多元化评价政策。

8、牵头做好事业单位人事制度改革。按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作,制定事业单位工作人员和工勤人员管理办法。参与人才管理相关工作。

9、会同有关部门贯彻落实全县事业单位人员工资收入分配政策,建立全县企事业单位人员工资正常增长机制。落实事业单位人员福利和离退休政策,负责全县企业职工工资收入分配改革的宏观调。

10、综合管理全县表彰奖励工作,会同有关部门拟订县级表彰奖励制度,承担全县评比达标表彰工作,根据授权承办以县委、县政府名义开展的表彰奖励活动。

11、会同有关部门制定农民工工作规范性文件和规划,落实农民工相关政策,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

12、负责县职称改革领导小组办公室具体工作。

13、承办县政府交办的其他事项。

(二)机构设置

1、略阳县人力资源和社会保障局局机关行政编制19名。设局长1名,副局长2名。

县人力资源和社会保障局设下列股室:

(1)综合股:行政编制2名,设股长1名。

(2)人事管理股:行政编制2名,设股长1名。

(3)专业技术人员管理股(职改办):行政编制2名,设股长1名。

(4)工资福利股:行政编制2名,设股长1名。

(5)就业和社会保障股:行政编制3名,设股长1名。

(6)劳动关系与仲裁法制股(略阳县劳动人事争议仲裁院):行政编制2名,设股长1名,由县劳动人事争议仲裁院院长(副科级)兼任。

2、略阳县退休退职干部工人管理所设在县人力资源和社会保障局,副科级,行政编制3名,工勤编制1名,设所长1职。

3、略阳县城乡居民社会养老保险经办中心(略阳县机关事业单位社会养老经办中心),正科级,事业编制22名,设主任1职,副主任2职,总会计师1职。

4、略阳县劳动服务局,副科级,事业编制16名,设局长1职。

5、略阳县人才交流服务中心,副科级,事业编制4名,设主任1职。

6、略阳县劳动监察大队,副科级,事业编制4名,设大队长1职。

二、2020年度部门工作任务

1.扎实做好就业托底工作。深入推进就业创业政策落实,大力扶持自主创业,着力强化职业培训,抓好高校毕业生就业工作,推动农民工返乡创业,确保完成全年就业目标任务。

2.大力提高社会保险保障能力。全面推进机关事业单位养老保险制度改革,继续深化社会保障制度改革,加强社会保险扩面和基金征缴工作,强化社会保险经办管理服务,统筹提升经办服务能力。

3.继续加强人才队伍建设。创新人才发展体制机制,深入实施重大人才工程,切实发挥好政府人才工作综合管理职能作用,加强专业技术人才队伍建设和技能人才队伍建设,加大引进人才工作力度。

4.深化人事制度改革。加强干部队伍建设,加大平时考核,规范评比达标表彰管理,加强干部培训工作。加强事业单位人事管理,深入实施《事业单位人事管理条例》,加强聘用合同管理,健全岗位设置管理制度。

5.稳慎推进工资收入分配制度改革。深化企业工资收入分配制度改革,及时发布企业工资指导线。推进机关事业单位工资制度改革,健全完善全县机关事业单位工资管理系统。

6.积极构建和谐劳动关系。积极做好劳动关系协调工作,贯彻落实劳动人事调解仲裁办法。加强调解仲裁实体化建设,提升人事争议处理效能。加强劳动保障监察执法,加大各类执法检查力度,突出抓好保障农民工工资支付工作。

三、部门预算单位

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有6个,包括(见单位明细表):

序号

单位名称

拟变动情况

1

略阳县人力资源和社会保障局

2

略阳县人才交流服务中心

3

略阳县退休退职干部工人管理所

4

略阳县劳动监察大队

5

略阳县劳动服务局

6

略阳县城乡居民社会养老保险经办中心

四、部门人员情况说明

截止2019年底,本部门人员编制65人,其中行政编制16人、事业编制49人;实有人员79人,其中行政19人、事业54人。单位管理的离退休人员2人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入3517.7万元,其中一般公共预算拨款收入3517.7万元,政府性基金拨款收入0.00万元,事业收入收入0.00万元,实户资金余额(2019年年底非财政性资金)收入0.00万元,事业单位经营收入收入0.00万元,附属单位上缴收入收入0.00万元,其他自有资金收入0.00万元,上年结转收入0.00万元,2020年本部门预算收入较上年减少5926.2万元,主要原因是略阳县社会养老保险经办中心划归医保局管理,预算收入减少;2020年本部门预算支出3517.7万元,其中一般公共预算拨款支出3517.7万元,政府性基金拨款支出0.00万元,事业收入支出0.00万元,实户资金余额(2019年年底非财政性资金)支出0.00万元,事业单位经营收入支出0.00万元,附属单位上缴收入支出0.00万元,其他自有资金支出0.00万元,上年结转支出0.00万元,2020年本部门预算支出较上年减少5926.2万元,主要原因是略阳县社会养老保险经办中心划归医保局管理,预算支出减少。

(二)财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入3517.7万元,其中一般公共预算拨款收入3517.7万元,2020年本部门财政拨款收入较上年减少5926.2万元,主要原因是略阳县社会养老保险经办中心划归医保局管理,预算收入减少。2020年本部门财政拨款支出3517.7万元,其中一般公共预算拨款支出3517.7万元,2020年本部门财政拨款支出较上年减少5926.2万元,主要原因是略阳县社会养老保险经办中心划归医保局管理,预算支出减少。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出3517.7万元,较上年减少5926.2万元,主要原因是略阳县社会养老保险经办中心划归医保局管理,预算支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出3517.7万元,其中:

(1)培训支出(2050803)10.55万元,较上年减少3.45万元,原因是严格执行中央八项规定,厉行节约。

(2)行政运行(2080101)544.2万元,较上年减少112.3万元,原因是严格执行中央八项规定,厉行节约。

(3)一般行政管理事务(2080102)52.80万元,较上年增加52.8万元,原因是2020年部门预算编制采用财政云系统编制,编制规范,科目使用恰当。

(4)机关服务(2080103)15.00万元,较上年增加15万元,原因是2020年部门预算编制采用财政云系统编制,编制规范,科目使用恰当。

(5)综合业务管理(2080104)5.00万元,较上年增加5万元,原因严格执行中央八项规定,厉行节约。

(6)劳动保障监察(2080105)17.80万元,较上年减少1万元,原因是严格执行中央八项规定,厉行节约。

(7)社会保险经办机构(2080109)238.30万元,较上年减少57.6万元,原因是严格执行中央八项规定,厉行节约。

(8)公共就业服务和职业技能鉴定机构(2080111)196.40万元,较上年增加196.4万元,原因是2020年部门预算编制采用财政云系统编制,编制规范,科目使用恰当。

(9)其他人力资源和社会保障管理事务支出(2080199)62.65万元,较上年增加62.55万元,原因是2020年部门预算编制采用财政云系统编制,编制规范,科目使用恰当。

(10)财政对城乡居民基本养老保险基金的补助(2082602)880万元,较上年增加300万元,原因是加大对城乡居民基本养老保险基金的补助。

(11)对机关事业单位基本养老保险基金的补助(2080507)264万元,较上年减少2155.4万元,主要原因是略阳县社会养老保险经办中心划归医保局管理,预算支出减少。

(12)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)1000万元,较上年增加1000万元,原因是2020年部门预算编制采用财政云系统编制,编制规范,科目使用恰当。

(13)其他社会保障和就业支出(2089901)231万元,较上年增加231万元,原因是2020年部门预算编制采用财政云系统编制,编制规范,科目使用恰当。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出3517.7万元,其中:

工资福利支出(301)1868.9万元,较上年增加980.1万元,原因是人员变动。

商品和服务支出(302)219.80万元,较上年减少22.9万元,原因是略阳县社会养老保险经办中心划归医保局管理,预算支出减少。

对个人和家庭的补助(303)285万元,较上年减少8025.4万元,原因是略阳县社会养老保险经办中心划归医保局管理,预算支出减少。

对社会保险基金补助(313)1144万元,较上年增加1144万元,原因是2020年部门预算编制采用财政云系统编制,编制规范,科目使用恰当。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出3517.7万元,其中:

机关工资福利支出(501)1413.01万元,较上年增加524.21万元,原因是人员变动。

机关商品和服务支出(502)219.8万元,较上年减少22.9万元,原因是略阳县社会养老保险经办中心划归医保局管理,预算支出减少。

对事业单位经常性补助(505)455.89万元,较上年增加455.89万元,原因是原因是2020年部门预算编制采用财政云系统编制,编制规范,科目使用恰当。

对个人和家庭的补助(509)285万元,较上年减少8025.4万元,原因是略阳县社会养老保险经办中心划归医保局管理,预算支出减少。

对社会保障基金补助(313)1144万元,较上年增加1144万元,原因是2020年部门预算编制采用财政云系统编制,编制规范,科目使用恰当。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出9.88万元,较上年预算13万元减少3.42万元(-26.3%),减少的主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约;其中:

2019年和2020年,本部门无因公出国(境)经费预算;

公务接待费2.10万元,较上年预算3.8万元减少1.7万元(-44.74%),减少的主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约;

公务用车运行费7.78万元,较上年预算9.5万元减少1.72万元(-18.11%),减少的主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约,严格执行公务用车规定。

2019年和2020年,本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出7.00万元,较上年预算9.8万元减少2.8万元(-28.57%),减少的主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约;

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出10.55万元,较上年预算14万元减少3.45万元(-24.64%),减少的主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底,本部门所属预算单位共有车辆4辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算,并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算拨款3517.7万元,当年政府性基金预算拨款0万元,当年国有资本经营预算拨款0万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排26.00万元,较上年减少11.2万元,主要原因是略阳县社会养老保险经办中心划归医保局管理,预算支出减少。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

3.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

4.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。

7.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公经费”:指纳入县财政预算管理的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接待费。

第四部分 公开报表

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