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略阳县扶贫开发办公室2020年部门综合预算
索引号: 01604500-0-17_F/2020-0831002 公开目录: 部门财政预决算及三公经费 发布日期: 2020年08月31日
有效性: 有效 发布机构: 扶贫开发办公室 文    号:
 

略阳县扶贫开发办公室2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一)机构设置

第一条 根据《市委办、市政府办关于印发<略阳县机构改革方案>的通知》(汉办字〔2019〕15号),制定本规定。

第二条 县扶贫开发办公室是县政府工作部门,为正科级。

第三条 县扶贫开发办公室贯彻落实党中央、省委和市委、县委关于扶贫开发、脱贫攻坚工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对扶贫开发、脱贫攻坚工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)贯彻落实中省市扶贫开发、脱贫攻坚工作方针、政策。编制全县扶贫规划;拟定县级配套政策和办法;组织实施全县扶贫开发、脱贫攻坚工作,并对落实情况督导检查。

(二)协调推进深度贫困脱贫攻坚工作、秦巴山片区区域发展和革命老区的扶贫开发。

(三)负责全县扶贫开发数据信息一体化工作;确定扶贫对象,实施精准扶贫、精准脱贫统计监测和动态管理工作。

(四)承担全县贫困退出业务指导。组织实施贫困人口脱贫、村退出抽查及认定和上报备案。

(五)安排下达中省市财政专项扶贫资金;配合财政部门做好统筹整合财政涉农资金工作;审核、报备财政专项扶贫资金项目计划;负责扶贫资金使用绩效评价工作。

(六)负责管理本办实施的扶贫开发项目;组织开展扶贫技能培训;承担全县扶贫开发国际交流与合作任务;管理外资扶贫项目的实施;监管全县扶贫互助资金;协调金融部门实施小额信贷扶贫。

(七)负责中央和省市级单位在略阳定点扶贫的组织联络协调服务工作;组织协调指导县级部门单位驻村联户扶贫和社会力量参与扶贫工作,并进行督查检查。

(八)承担持续巩固提升全县脱贫攻坚成效各项工作。

(九)完成县委、县政府交办的其他工作。

第四条 县扶贫开发办公室设下列内设机构:

(一)综合股。设股长1名。组织协调机关和所属单位业务,督查督办重大事项的落实;承担政务公开、信息宣传、网站管理、机要保密、机关安全、信访维稳工作;承担机关和所属单位的组织人事、机构编制、队伍建设、目标考核、后勤保障等工作;承担办机关及系统党建、党风廉政和精神文明建设。

(二)业务指导股。设股长1名。承担持续巩固提升全县脱贫攻坚成效各项工作,研究上级扶贫政策,拟定县级扶贫开发政策措施、指导意见;编制各类扶贫规划和年度扶贫开发计划审查报备工作;筛选、申报、建立扶贫项目库并组织实施;协调指导有关行业部门开展行业扶贫工作,组织实施好各类扶贫项目。承担扶贫开发业务工作指导和监督检查;承担、协调全县及上级来略进行的扶贫督导检查、考核评估等工作。

(三)资金管理股。设股长1名。负责机关财务管理、后勤保障工作;对全县财政扶贫资金使用进行监督管理、开展绩效评价;配合做好财政涉农资金整合,指导并督促镇办、行业部门统筹按规定管理使用扶贫资金;监督扶贫互助资金的使用。承担扶贫领城各类重点工作任务的督查督办工作。

第五条 县扶贫开发办公室行政编制13名。设主任1名,副主任3名,正科级脱贫攻坚督察专员1名、副科级脱贫攻坚督察专员1名(脱贫攻坚任务完成后撤销)。

第六条 县扶贫开发办公室所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

第七条 本规定由县委机构编制委员会办公室负责解释,其调整由县委机构编制委员会办公室按规定程序办理。

二、2020年度部门工作任务

1.贯彻执行中、省、市脱贫攻坚的方针政策和规定,研究制定县级配套政策和管理细则。

2.负责编制全县脱贫攻坚中长期规划和年度计划,指导各镇(街道办) 脱贫攻坚和农业综合开发工作。

3.协调指导全县行业扶贫工作,协同金融部门开展农村金融扶贫工作。

4.负责全县脱贫攻坚项目的评估论证、立项申报、计划下达和组织实施,建立县级脱贫攻坚、农业综合开发项目库。

5.负责全县脱贫攻坚资金的筹集、使用、监督、检查工作;负责中省市脱贫攻坚项目资金使用计划审查报备工作。

6.负责组织实施全县产业扶贫、科技扶贫、互助资金等专项扶贫工作。

7.负责全县社会扶贫工作。组织协调县级党政机关和企事业单位开展帮扶工作,负责中、省、市部门定点扶贫部门的协调联络工作,组织动员其他社会组织和个人参与扶贫开发工作。

8.负责全县外资扶贫项目争取、实施工作。

9.对扶贫对象实施动态管理。负责全县脱贫攻坚项目统计、监测和年度考核工作。

10.承担县脱贫攻坚领导小组的日常工作。

11.承办县委、县政府交办的其他事项。

三、部门预算单位

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个,包括(见单位明细表):

序号

单位名称

拟变动情况

1

略阳县扶贫开发办公室

2

略阳县扶贫信息统计监测中心

四、部门人员情况说明

截止2019年底,本部门人员编制35人,其中行政编制13人、事业编制22人;实有人员60人,其中行政21人、事业35人。单位管理的离退休人员20人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入14100.4万元,其中一般公共预算拨款收入14100.4万元,政府性基金拨款收入0.00万元,事业收入收入0.00万元,实户资金余额(2019年年底非财政性资金)收入0.00万元,事业单位经营收入收入0.00万元,附属单位上缴收入收入0.00万元,其他自有资金收入0.00万元,上年结转收入0.00万元,2020年本部门预算收入较上年增加398.7万元,主要原因是我县为巩固脱贫攻坚成效,增加了财政预算投入;2020年本部门预算支出14100.4万元,其中一般公共预算拨款支出14100.4万元,政府性基金拨款支出0.00万元,事业收入支出0.00万元,实户资金余额(2019年年底非财政性资金)支出0.00万元,事业单位经营收入支出0.00万元,附属单位上缴收入支出0.00万元,其他自有资金支出0.00万元,上年结转支出0.00万元,年本部门预算支出较上年增加398.7万元,主要原因是我县为巩固脱贫攻坚成效,增加了财政预算支出。

(二)财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入14100.4万元,其中一般公共预算拨款收入14100.4万元,2020年本部门财政拨款收入较上年增加398.7万元,主要原因是为巩固脱贫攻坚成效,增加了财政预算投入。2020年本部门财政拨款支出14100.4万元,其中一般公共预算拨款支出14100.4万元,2020年本部门财政拨款支出较上年增加398.7万元,主要原因是为巩固脱贫攻坚成效,增加了财政预算支出。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出14100.4万元,较上年增加398.7万元,主要原因是为巩固脱贫攻坚成效,增加了对农业产业发展及农村基础设施建设投入力度。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出14100.4万元,其中:

(1)行政运行(2130101)43.00万元,较上年增加43万元,原因是为确保脱贫攻坚工作顺利开展。

(2)行政运行(2130501)667.4万元,较上年增加85.7万元,原因是为确保全面打赢脱贫攻坚战,增加了专项业务经费支出。

(3)生产发展(2130505)13390万元,较上年增加270万元,原因是我县加大了脱贫攻坚工作力度,增加了财政预算拨款支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出14100.4万元,其中:

工资福利支出(301)460万元,较上年增加59.9万元,原因是主要原因是增加了本部门机关养老。

商品和服务支出(302)203.00万元,较上年增加31.4万元,原因是保障脱贫攻坚工作顺利开展。

对个人和家庭的补助(303)11847.4万元,较上年增加10847.4万元,原因是加大了脱贫攻坚工作力度,增加了对贫困户产业发展项目补助。

其他支出(399)1590.00万元,较上年减少10530万元,原因是2020年部门预算编制采用财政云系统编制,编制规范,科目使用恰当。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出14100.4万元,其中:

机关工资福利支出(501)313.9万元,较上年减少86.2万元,原因是2020年部门预算编制采用财政云系统编制,编制规范,科目使用恰当。

机关商品和服务支出(502)203万元,较上年增加31.4万元,原因是保障脱贫攻坚工作顺利开展。

对事业单位经常性补助(505)146.1万元,较上年增加146.1万元,原因是2020年部门预算编制采用财政云系统编制,编制规范,科目使用恰当。

对个人和家庭的补助(509)11847.4万元,较上年增加10847.4万元,原因是加大了脱贫攻坚工作力度,增加了对贫困户产业发展项目补助。

其他支出(599)1590.00万元,较上年减少10530万元,原因是2020年部门预算编制采用财政云系统编制,编制规范,科目使用恰当。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.50万元,较上年增加0.5万元(12.5%),增加的主要原因是保障全县脱贫攻坚工作顺利开展;其中:

2019年和2020年,本部门无因公出国(境)经费预算;

公务接待费4.50万元,较上年增加0.5万元(12.5%),增加的主要原因是保障全县脱贫攻坚工作顺利开展;

2019年和2020年,本部门无公务用车运行费。

2019年和2020年,本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出5.00万元,较上年增加2万元(66.67%),增加的主要原因是保障全县脱贫攻坚工作顺利开展。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元,较上年减少1万元(100.00%),减少的主要原因是坚持厉行节约和严格控制一般性支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底,本部门所属预算单位共有车辆1辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算,并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算拨款14100.4万元,当年政府性基金预算拨款0万元,当年国有资本经营预算拨款0万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排14.00万元,较上年减少167.6万元,主要原因是2020年部门预算编制采用财政云系统编制,编制规范,科目使用恰当。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

3.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

4.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。

7.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公经费”:指纳入县财政预算管理的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接待费。

第四部分 公开报表

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