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马蹄湾镇人民政府2018年部门决算说明
索引号: 66116487-0-04_A/2019-1015001 公开目录: 镇办财政预决算及三公经费 发布日期: 2019年10月10日
有效性: 有效 发布机构: 马蹄湾镇 文    号:
 

一、部门主要职责及机构设置

(一)主要职责

镇党委、政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众;切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,围绕农业、农村、农民搞好服务,加快新农村建设步伐。

一是强化经济发展,增加农民收入。认真贯彻落实党的路线、方针、政策、执行党的上级组织和本级组织的决议,不断为促进本镇经济社会发展、农民增收做出努力。

二是强化公共服务,着力改善民生。在本镇辖区内不仅促进经济发展,同时兼顾文化事业、公共事业的建设计划、审查本级财政预算执行的报告。

三是推动基层民主,促进农村和谐。执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。

四是谋划本镇行政区域的经济和社会发展计划、财政预算、决算、做好本行政区域内经济、教育、科学、文化、卫生、计划生育、体育事业、安全生产及双管单位的管理工作。

五是加强社会管理,维护农村稳定。保护国家财产和集体财产不受侵害,维护社会秩序、保障公民人身权利、民主权利和其他权利;保障农村集体经济组织应有的自主权,维护社会稳定,做好社会治安综合治理工作。

六是突出经济建设这个中心,紧紧围绕本地经济发展做好各方面的协调和服务工作。

七是搞好本镇党风廉政建设和反腐纠风工作。

八是办理上级人民政府交办的其他工作事项。

(二)机构设置

内设机构:党政办公室、经济发展办公室(安环办)、社会事务管理办公室(民政办)、维护稳定办公室(司法所)、宣传科教文卫办公室、财政审计所共6个机构。

二、2018年年度部门工作任务

2018年是全面实施“十三五”规划的攻坚之年,也是打赢脱贫攻坚战的关键之年。在县委、县政府的正确领导下,我镇以党建为引领,以农业增效、农民增收为目的,以脱贫攻坚基础设施建设、产业发展、平安建设等为抓手,力促各项工作落实落细。现将全年工作完成情况汇报如下:

1.脱贫攻坚工作全镇建档立卡贫困户390户1310人, 贫困发生率为37.65%.按照“户五条、村7条”脱贫退出标准,全镇脱贫退出297户1069人(2016年脱贫退出78户295人,2017 年脱贫退出32户130人,2018年脱贫退出187户644人),我镇贫困发生率降至现在6.84%,实现稳定脱贫。

八个一批帮扶政策措施落实情况:产业发展,积极引导贫困户发展产业项目,年初为每户贫困户制定“一户一策”,凡是有能力发展产业的贫困户结合实际规划了长期产业,今年共兑付产业直补资金265户72.3万元、务工补助资金205户66.3万元、小额信贷贴息149户19.1万元。就业创业,借助县人社局、脱贫办力量,先后开展就业创业培训5期221人次,截至目前,11名贫困户在从事公益性岗位工作,贫困户外出务工327人次。生态扶贫,我镇聘请生态护林员共35名,护林员管理规范,作用发挥明显。易地搬迁,新建易地搬迁集中安置点2个总投资1171.99万元(集镇安置点60户投资735.43万元;禅觉寺村安置点30户投资436.56万元)易地扶贫搬迁涉及113户448人(集中安置84户339人、分散安置29户109人);目前2个安置点均已完成房屋分配,搬迁对象已入住。危房改造,危房改造共51户贫困户(C级维修加固14户、D级拆除重建37户),截至目前已入住。健康扶贫,建档立卡贫困户全员参合。81户89人因病致贫,签约医生为全镇贫困户制定了医疗帮扶计划。镇卫生院负责跟踪服务,及时落实大病、慢病等救治政策。教育扶贫,我镇有建档立卡学生211人,按照县教育局安排部署,镇对村签订控辍保学责任书,义务教育阶段无学生辍学。兜底保障,有低保贫困户78户210人,其中A档15户27人,B档36户93人,C档27户90人;五保户贫困户17户17人(集中供养10户10人,分散供养7户7人),共有残疾人88户94人享受残疾人两项补贴。

社会扶贫工作开展情况:来自省、县、镇村的帮扶干部193人包扶390户贫困户,投入帮扶资金36.72万元(其中:资金33.24万元,物资折价3.48万元)。其中,陕西省档案局投入资金33万元,物资折价1.17万元;县扶贫办投入物资折价1.23万元;汇源建司投入物资折价0.252万元;县档案局投入物资折价0.45万元;团县委投入资金14.74万元,物资折价0.5万元;青企协投入物资折价0.09万元。

基础和保障工作落实情况:2018年度下达涉农资金共计250万元(贫困户产业直补资金225万元、贴息资金25万元),均按照专款专用的资金使用管理要求,严格落实项目公告公示制度,已兑付250.297741万元。

2.完成固定资产投资2028.57万元,占全年任务数的126.8%。

3.农业产业发展。2018年,中药材方面,新栽天麻5.4万窝,占任务的108%;新种柴胡面积1060亩,占任务的106%;新栽猪苓1.5万窝,占任务的150%;新建银杏密植采叶园100亩,占任务的100%;新栽黄精32亩,占任务的106%;其他新栽中药材50亩,占任务的100%。养殖业方面,生猪出栏4123头,占任务的100.5%;乌鸡出栏5.1万只,占任务的100%;烤烟种植面积300亩,占任务的100%,食用菌栽培58万筒,占任务的120%;蔬菜面积2280亩,蔬菜产量2088吨,分别占任务的100%和100%;预计全年农村居民人均可支配收入增长9%,预计达到10350元;预计全年生产总值增长6%,达到4400万元。

4.社会治安综合治理。开展大规模平安建设集中宣传活动四次,全镇共调解矛盾纠纷26起。

5.依法行政。认真贯彻落实规范性文件“统一登记、统一编号、统一公布”制度,按规定报送审查和备案,并对规范性文件进行了清理,不断规范了境内林业、卫计、市场监管等行政审批、执法工作。

6.河长制工作扎实做好河长制工作,由镇总河长牵头,各级河长联动,定人定责,巡查河道不少于3次/月,全年镇域内无无非法采砂、电鱼毒鱼等现象发生。

7.信访工作。坚持实行党政主要领导负总责、分管领导具体抓,其他成员“一岗双责”的责任机制,健全了信访工作责任追究制度,实行一周一安排、一周一督查;落实了领导干部接访制度,接访24件,把矛盾化解在本镇;对重点群体、重点信访事项及领域夯实了稳控责任和措施,制定了应急处置预案(重点对象5人,基本稳定);推进信访工作网络化,全年共受理信访事件31件(受理办结精准扶贫方面信访事项11件,其它类信访事项20件),已全部办结,信访事项受理率、按期办结率达到了100%,群众满意率达到100%以上;无进京非访、赴省到市上访;

8.安全生产工作。与各村、企业等负责人签订了《安全生产目标责任书》及《消防安全工作目标责任书》,开展了12次安全生产大检查,发现问题6件、整改6件;狠抓防汛抗灾工作,扎实抓好洪涝灾害防灾救灾工作,确保了人民群众的生命财产安全;定期开展学校及周边环境排查整治,消除了校内外安全隐患;开展了马蹄湾镇13个地灾点防汛防地质灾害应急演练,圆满承办了汉中市地震引发地质灾害应急预案演练。

9.食品药品安全工作。成立领导机构强化组织保障,签订责任书夯实责任,持续加大市场食药品重点环节和农村自办家宴的监督检查力度,切实保障了群众饮食用药安全;开通“马蹄湾镇市场监管”微信公众号,发放宣传材料500多份,组织食药品安全知识培训2次,营造了社会共治的良好局面。

10.文化广电文物旅游工作。一是推进公共文化服务工作。全镇3村1社区都已建立农家书屋,涉及农业发展、法律法规、教育卫生等各类藏书6000册。二是文化活动有声有色。精心组织了5场文化惠民演出、电影下乡2场,组织800余人次观看,推广与普及全民广场舞,有效地促进了农村文化事业繁荣发展,丰富了农民业余生活;与白水江镇联合举办了庆“五四”联谊活动,增进了兄弟单位间的友谊,也激发了机关干部的责任感和使命感;举办了第26届“科技之春”活动、“清明节进校园”科普教育活动。

11.教育体育工作。狠抓保学控辍,确保了辖区适龄儿童、少年入学率达到100%,义务教育无辍学,妥善解决留守儿童入学等问题。

12.卫计工作。一是抓好生育登记证、独生子女证、双女户、社会保障等各项工作,全年出生23人,办理生育登记17人(一孩7人,二孩10人),死亡39人。二是开展孕前检查工作,对19对夫妇进行了孕前检查,完成95%。三是全面开展流动人口健康教育,积极宣传引导流动人口建立居民健康档案,接受儿童预防接种、传染病防控等6项基本公共卫生计生服务。四是持续推动农村合疗,2019年全镇参合率99.6%,五保户、低保户、计生户参合率达到了100%。

15.民政工作。全年办理民政大病医疗救助18人4.78万元,其中还有5户在审批当中;救助生活困难户15户15人0.61万元;临时救助23人4.6 万元;落实高龄补贴26人;春节慰问贫困户165户1.38万元、粮2640斤、食用油88桶,全年慰问优抚对象43人0.92万元。

16.国土资源管理工作。年初,镇党委、政府召开了动员会,制定了防汛预案、山洪灾害防灾减灾预案和地质灾害防治预案,逐步开展了防抢撤应急演练,并承办了市级地灾演练,增强了群众应急安全意识;严格执行土地、林业、矿产资源开发审批手续,按要求完成上级下达的宅基地复垦任务80亩,在全镇创建县级土地执法模范村(社区)4个。

17.领导班子和干部队伍建设。持续推进“两学一做”学习教育常态化,周密部署,科学制定学习计划。扎实开展了十九大精神、习近平重要讲话和论述等专题学习教育。严格执行好三会一课、党委中心组学习、“主题党日+”等制度,扎实开展、“党性塑造.思想奠基”工程、“讲政治,敢担当,改作风”专题教育,极大地提升了领导班子和干部队伍的政治思想素养,增强了“四个意识”。

18.基层党组织建设。一是选优配强村级班子。换届初,我们从源头上把好用人关,教育引导党员和群众将优秀人才选进“两委”班子。换届后,“两委”干部落实工作的思路、措施、成效明显增强。二是严格落实党内政治生活。三会一课、组织生活会、谈心谈话、村干部积分和党员积分制管理等制度都得到了从严落实。三是发展培养后继人才。全年发展预备党员4名,积极分子6名,培养“两委”后备干部22人。四是严格管理党员队伍。对镇内党员实行常规化思想教育、规范化制度管理、引导他们发挥先锋模范作用;对36名流动党员实行支委成员结对联系制,确保流动党员流而不失,流有所为。

19.党风廉政建设。镇党委带头规范党内政治生活,先后召开民主生活会8次,开展主题学习和专题讨论35次,党委成员带头讲廉政党课12次、专题调研15次 ,组织观看警示教育片22次,“一岗双责”、“五个一”责任制和廉政文化建设得到了有效落实,干部的大局、自律和廉洁从政意识普遍增强。镇纪委通过走访调查、明察暗访、征询意见、受理线索等方式,全面查摆、梳理党员干部作风方面存在的问题,截止目前,受理案件6件,对6人进行了立案查处给予了相应的党纪处分。

20.武装工作。积极动员辖区内适龄青年应召入伍,应征报名8人,体检合格3人。

其他如统战、工会、妇联、共青团、科技科普、档案、史志编撰、统计、气象等工作逐一按照相关要求落到实处。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,我单位的部门预算包括部门本级(机关)预算、文化体育与传媒、民政、医疗卫生和计划生育、农林水事业等单位。包括:

序号

单位名称

1

马蹄湾镇人民政府(本级)

2

马蹄湾镇党政办公室

3

马蹄湾镇广播站

4

马蹄湾镇计生办公室

5

马蹄湾镇水保站

6

马蹄湾镇农技站

7

马蹄湾镇林业站

8

马蹄湾镇劳保所

四、部门人员情况说明

目前我单位事业单位编制16名,行政编制22名,共有编制38名。

截止2018年底,我单位实有在职人员42人,其中行政24人、事业18人,单位管理的离退休人员6人,遗属4人。

五、部门决算收支情况说明

(一)2018年度收入支出总体情况说明

1.本年度收入支出总体情况

(1)本年度收入情况及比上年增长(减少)情况,分析增减变化的主要原因。2018年度收入381.67万元,较上年收入493.98万元减少112.31万元,减少22.73%,收入减少的主要原因是退休人员工资转出由县养老经办中心发放且在职人员减少;2018年车补未发放;例行节俭,节约压缩财政收支。

(2)本年度支出情况及比上年增长(减少)情况,分析增减变化的主要原因。2018年度支出322.17万元,较上年493.98万元支出减少171.81万元,减少34.78%,支出减少的主要原因是退休人员工资转出由县养老经办中心发放且在职人员减少;2018年车补未发放;例行节俭,节约压缩财政收支。

2.本年度收入构成情况 :我镇2018年度收入381.67万元,其中财政拨款收入381.67万元,其他上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入均为0。

3. 本年度支出情况构成情况:我镇2018年度支出322.17万元,其中基本支出320.17万元,项目支出2万元,其他上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出均为0。

(二)2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.财政拨款收入支出总体情况

(1)财政拨款收入情况及比上年增减情况,分析增减变化的原因。2018年度财政拨款收入381.67万元,较上年财政拨款收入493.98万元减少112.31万元,减少22.73%,收入减少的主要原因是退休人员工资转出由县养老经办中心发放且在职人员减少;2018年车补未发放;例行节俭,节约压缩财政收支。

(2)财政拨款支出情况及比上年增减情况,分析增减变化的原因。2018年度财政拨款支出321.97万元,较上年493.98万元支出减少172.01万元,减少34.82%,支出减少的主要原因是退休人员工资转出由县养老经办中心发放且在职人员减少;2018年车补未发放;例行节俭,节约压缩财政收支。

2.一般公共预算财政拨款支出情况。(按政府功能分类科目说明支出具体内容)

2018年本部门一般公共预算财政拨款支出321.97万元,较上年减少172.01万元,主要原因一是退休人员工资转出由县养老经办中心发放且在职人员减少;二是2018年车补未发放;三是例行节俭,节约压缩财政收支。

本部门2018年一般公共预算支出321.97万元,其中:

(1)行政运行(2010301)191.97万,主要用于镇党委、政府的日常运行和人员工资,占一般公共服务支出的98.96%;其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399)2万元,主要用于史家庄村委会阵地建设项目支出,占一般公共服务支出的1.04%。

(2)广播(2070404)40.93万元,主要用于广播站日常工作中的人员工资和办公耗材支出。

(3)综合业务管理(2080104)11.53万元,主要用于人力资源与社会保障事务中的人员工资、日常办公及社会保障支出。

(4)计划生育机构(2100716)13.60万元,主要用于计生办日常办公和人员工资支出。

(5)农业事业运行(2130104)45.53万元;林业事业机构(2130204)支出10.95万元;水利行业业务管理(2130304)支出5.45万元,主要用于农林水日常办公、人员工资及基础设施建设。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。(按人员经费和公用经费分别进行说明)

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出319.97万元,主要用于人员工资和日常运行。其中:

(1)人员经费支出274.37万元,较上年309.98万元减少 35.61 万元,下降 11.48 %,主要原因是:退休人员工资转出由县养老经办中心发放且在职人员减少;2018年车补未发放。

(2)公用经费支出 45.59 万元,较上年 94.43 万元减少 48.84 万元,增长(下降) 51.72 %,主要原因是:2017年财政决算中有虚列支出,2018年严格按照实际发生收支额进行决算,结余59.78万元;例行节俭,节约压缩财政收支。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三)2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出 1.5 万元,较上年 万元减少 0.02 万元,增长(下降) 1.31% ,主要原因是 减少原因是厉行勤俭节约和严格执行公务用车标准 ,与年初预算1.5万元一致无增减变化,严格按照年初预算数执行,其中:

(1)因公出国(境)支出情况。

2018年因公出国(境)团组0个, 0人次,支出0万元,较上年0万元增加(减少)0万元,增长(下降)0%,无增减变化,主要原因是2017年、2018年均未发生因公出国(境)支出,与年初预算0万元一致无增减变化,严格按照年初预算数执行。

(2)公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018年公务用车购置及运行维护费支出1.5万元,其中:公务用车购置0辆,支出0万元, 2018年末本部门公务用车保有量2辆;公务用车运行维护费支出1.5万元,较上年1.52万元减少0.02万元,下降1.31%,主要原因是厉行勤俭节约和严格执行公务用车标准,与年初预算1.5万元一致无增减变化,严格按照年初预算数执行。

(3)公务接待费支出情况。

公务接待费:2018年度本部门国内公务接待累计0批次、0人次,共计0万元,较上年0万元增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是 2017年、2018年均未发生公务接待费支出,与年初预算0万元一致无增减变化,严格按照年初预算数执行。

2.培训费支出决算情况说明,本部门2018年无此项目支出。

3.会议费支出决算情况说明,会议费支出决算情况2018年会议费支出3.5万元,较上年3.7万元减少0.2万元,减幅5.41%,减少原因是坚持厉行节约和严格控制会议召开次数及规模,与年初预算数3.5万元相比无增减变化,严格按照年初预算数执行。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年度我镇不断加强绩效目标管理,结合行政事业单位内部控制管理制度,建立内部控制领导小组,对专项业务经费项目开展了绩效自评,通过绩效评价管理,我镇的财政支出项目总体评价良好,资金使用较合理,公众满意度较高,绩效水平较好,项目资金在使用及管理上发挥了积极作用。2018年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评,涉及一般公共预算当年拨款2万元,占一般公共预算项目支出总额的。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年度机关运行经费支出45.59万元,较上年94.43 万元减少 48.84 万元,增长(下降) 51.72 %,主要原因是:2017年财政决算中有虚列支出,2018年严格按照实际发生收支额进行决算,结余59.78万元;例行节俭,节约压缩财政收支。其中:办公费17.96万元,较上年33.95万元减少15.99万元,减少47.09%,减少的主要原因是厉行节俭,办公用纸等办公耗材采取双面复印、多次利用等方法减少使用量;电费4.92万元,较上年4.56万元增加0.36万元,增加7.89%,增加的主要原因是新增电饼铛等机关厨房用品;邮电费3万元,较上年3.51万元减少0.51万元,降低14.52%,主要原因是减少了传真费和电话费支出;取暖费0.5万元,较上年0.84万元减少了0.34万元,降低40.47%,主要原因是厉行节俭,减少空调取暖器的使用频率;差旅费6.77万元,较上年16.07万元减少了9.3万元,降低了57.87%,主要原因是维稳经费中报销费用从经费中支出;会议费3.5万元,较上年3.7万元减少了0.2万元,降低5.4%,主要原因是严格文山会海,较少会议召开频率;福利费0.16万元,较上年0.16万元持平,无增长;公务用车运行维护费支出1.5万元,较上年 1.52万元减少0.02万元,下降1.31 %,主要原因是严格派车制度,减少公车使用频率;其他交通费用1.28万元,较上年30.11万元减少28.83万元,降低95.75%,主要原因是2018年未拨付公务员交通补贴;其他商品和服务支出6.01万元,较上年0.00万元增加了6.01万元,主要原因是除办公费以为其他支出增加。

(二)政府采购支出情况

本部门2018年无政府采购支出。

(三)国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末,本部门所属单位共有车辆2辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2018年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的设备0台(套);购置单价100万元以上的通用设备0台(套)。

八、专业名词解释

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公经费”:指纳入县财政预算管理的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接待费。

10. 机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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  [2018年略阳县马蹄湾镇人民政府(汇总)(3).XLS  60K]
       
 
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