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略阳县西淮坝镇人民政府2016年度决算公开情况
索引号: 01604490-5-04_A/2017-1106001 公开目录: 镇办财政预决算及三公经费 发布日期: 2017年11月03日
主题词: 2016年 决算公开 发布机构: 西淮坝镇 文    号:
 

 

略阳县西淮坝镇人民政府2016年部门决算公开情况

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

201710

 

 

 

 

公开内容的目录

 

1、公开内容的目录……………………………………第2页

2、部门主要职责及机构设置情况……………………第3页

3、部门收支决算总体情况……………………………第3页

4、决算收支增减变化情况说明………………………第4页

5、机关运行经费执行情况说明………………………第4页

6、政府采购执行情况说明……………………………第4页

7、专业性较强的名词解释……………………………第4页

8、部门收支总体情况报表(8张)………………第5—11页

9、“三公”经费支出情况及分析……………………第11页

 

 

 

 

 

 

略阳县西淮坝镇人民政2016年度决算公开情况

一、单位基本概况及主要职责

(一)单位概况。

略阳县西淮坝镇人民政府编制人数40人,实有在职人员39人,退休人员3人,遗属2人。机动车辆编制数2辆,实有机动车2辆(其中镇食药所执法车辆1辆)。

二)主要职责

1.制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展。

2.加强镇级财政的监督和管理,按计划组织、管理镇财政收入和支出、执行国家有关财经纪律和政策、保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

3.制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合治理工作,保护和改善生活环境和生态环境。

二、部门收支决算总体情况

(一)2016年度收入411.91万元,支出411.91万元,年末结余0.41万元(其中以前年度结余0.41万元)。

(二)2016年度一般预算财政拨款收入411.91万元,一般预算财政拨款支出411.91万元,一般预算财政拨款年末结余0.12万元(其中以前年度结余0.12万元)。

(三)三公经费情况说明。2016年三公经费支出5.51 万元,较上年减少0.29万元,减少5%,其中因公出国境费0万元、公务用车购置及运行维护费4万元、公务接待费1.51万元(公务接待129批、接待人数651人)。

三、决算收支增减变化情况说明

1、2016年预算收入260.94万元,同比上年预算收入减少3.56万元,减少1.35%,减少的主要原因是单位人员费用预算减少。

2、2016年决算支出411.91万元,同比上年决算支出增加80.32万元,增长24.22%,增加的主要原因是单位人员增加。

3、2016年工资福利支出279.97万元,较上年增加95.83万元,增加52.04%,增加的原因是单位人员增加;商品和服务支出53.80万元,较上年增加4.83万元,增加9.86%,增加的原因是党建学习增多,追赶超越作风建设支出增长;对个人和家庭的补助支出11.33万元,较上年减少3.49万元,减少23.55%,原因是退休人员减少。

四、机关运行经费执行情况说明

工资福利支出279.97万元,其中基本工资139.63万元、津贴补贴75.59万元、奖金11.82万元、绩效工资52.93万元;商品和服务支出53.80万元,其中办公费20.86万元、水费1万元、电费7.41万元、邮电费1.57万元、差旅费10.20万元、会议费7.09万元、公务接待费1.50万元、福利费0.17万元、公务用车运行维护费4万元;对个人和家庭的补助支出11.33万元,其中:退休费5.46万元、生活补助5.87万元。

五、政府采购执行情况说明

本单位严格按照政府采购程序要求办理采购手续,2016年无政府采购支出。

六、专业性较强的名词解释

2016年我单位财政拨款收支无专业性较强的支出项目。

七、部门收支总体情况报表

略阳县西淮坝镇人民政府2016年度单位收支决算总表

批复公开01表

编制单位:略阳县西淮坝镇人民政府 2016年 金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

1、财政拨款收入

411.91

1、一般公共服务支出

205.13

其中:一般公共预算财政拨款

411.91

2、外交支出

政府性基金预算财政拨款

3、国防支出

国有资本经营预算财政拨款

4、公共安全支出

2、上级补助收入

5、教育支出

3、事业收入

6、科学技术支出

其中:纳入财政专户管理的收费

7、文化体育与传媒支出

11.91

4、经营收入

8、社会保障和就业支出

5、附属单位上缴收入

9、医疗卫生与计划生育支出

13.53

6、其他收入

10、节能环保支出

11、城乡社区支出

12、农林水支出

181.34

13、交通运输支出

14、资源勘探信息等支出

15、商业服务业等支出

16、金融支出

17、援助其他地区支出

18、国土海洋气象等支出

19、住房保障支出

20、油物资储备支出

21、其他支出

本年收入合计

411.91

本年支出合计

411.91

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

0.41

年末结转和结余

0.41

收入总计

412.32

支出总计

412.32

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

略阳县西淮坝镇人民政府2016年度单位收入决算表

批复公开02表

编制单位:略阳县西淮坝镇人民政府 2016年 金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

411.91

411.91

201

一般公共服务支出

205.13

205.13

201

03

政府办公厅(室)及相关事务

146.20

146.2

201

03

01

行政运行

146

146

201

03

99

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

0.2

0.2

201

31

党委办公厅(室)及相关机构事务

58.93

58.93

201

31

01

行政运行

58.93

58.93

207

文化体育与传媒支出

11.91

11.91

207

04

新闻出版广播影视

11.91

11.91

207

04

04

广播

11.91

11.91

210

医疗卫生与计划生育支出

13.53

13.53

210

01

医疗卫生与计划生育管理事务

13.53

13.53

210

01

01

行政运行

13.53

13.53

213

农林水支出

181.34

181.34

213

01

农业

99.37

99.37

213

01

04

事业运行

99.37

99.37

213

05

扶贫

81.97

81.97

213

05

05

生产发展

66.61

66.61

213

05

50

扶贫事业机构

15.36

15.36

略阳县西淮坝镇人民政府2016年度单位支出决算表

批复公开03表

编制单位:略阳县西淮坝镇人民政府 2016年 金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本

支出

项目

支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

411.91

345.10

66.81

201

一般公共服务支出

205.13

204.93

0.20

201

03

政府办公厅(室)及相关机构事务

146.20

146

0.2

201

03

01

行政运行

146

146

201

03

99

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

0.2

0.2

201

31

党委办公厅(室)及相关机构事务

58.93

58.93

201

31

01

行政运行

58.93

58.93

207

文化体育与传媒支出

11.91

11.91

207

04

新闻出版广播影视

11.91

11.91

207

04

04

广播

11.91

11.91

210

医疗卫生与计划生育支出

13.53

13.53

210

01

医疗卫生与计划生育管理事务

13.53

13.53

210

01

01

行政运行

13.53

13.53

213

农林水支出

181.34

114.73

66.61

213

01

农业

99.37

99.37

213

01

04

事业运行

99.37

99.37

213

05

扶贫

81.97

15.36

66.61

213

05

05

生产发展

66.61

66.61

213

05

50

扶贫事业机构

15.36

15.36

略阳县西淮坝镇人民政府2016年度单位财政拨款收入支出决算表

批复公开04表

编制单位:略阳县西淮坝镇人民政府 2016年 金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

1、一般公共预算财政拨款

411.91

1、一般公共服务支出

205.13

2、政府性基金预算财政拨款

2、外交支出

3、国有资本经营预算收入

3、国防支出

4、公共安全支出

5、教育支出

6、科学技术支出

7、文化体育与传媒支出

11.91

8、社会保障和就业支出

9、医疗卫生与计划生育支出

13.53

10、节能环保支出

11、城乡社区支出

12、农林水支出

181.34

13、交通运输支出

14、资源勘探信息等支出

15、商业服务业等支出

16、金融支出

17、援助其他地区支出

18、国土海洋气象等支出

19、住房保障支出

20、油物资储备支出

21、其他支出

本年收入合计

本年支出合计

411.91

年初财政拨款结转和结余

0.12

年末财政拨款结转和结余

0.12

一般公共预算财政拨款

0.12

政府性基金预算财政拨款

收入总计

412.03

支出总计

412.03

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

略阳县西淮坝镇人民政府2016年度单位一般公共预算财政拨款支出决算表

批复公开05表

编制单位:略阳县西淮坝镇人民政府 2016年 金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

备注

功能分类科目编码

科目名称

小计

人员

经费

公用

经费

411.91

345.10

291.30

53.80

66.81

201

一般公共服务支出

205.13

204.93

158.02

46.91

0.20

201

03

政府办公厅(室)及相关机构事务

146.21

146.01

114.50

31.51

0.20

201

03

01

行政运行

146.01

146.01

114.50

31.51

201

03

99

其他政府办公厅(室)

及相关机构事务支出

0.20

0.20

201

31

党委办公厅(室)及相关机构事务

58.92

58.92

43.52

15.40

201

31

01

行政运行

58.92

58.92

43.52

15.40

207

文化体育与传媒支出

11.91

11.91

11.41

0.50

207

04

新闻出版广播影视

11.91

11.91

11.41

0.50

207

04

04

广播

11.91

11.91

11.41

0.50

210

医疗卫生与计划生育支出

13.53

13.53

12.38

1.15

210

01

医疗卫生与计划生育管理事务

13.53

13.53

12.38

1.15

210

01

01

行政运行

13.53

13.53

12.38

1.15

213

农林水支出

181.34

114.73

109.49

5.24

66.61

213

01

农业

99.37

99.37

98.05

1.32

213

01

04

事业运行

99.37

99.37

98.05

1.32

213

05

扶贫

81.97

15.36

11.44

3.92

66.61

213

05

05

生产发展

66.61

66.61

213

05

50

扶贫事业机构

15.36

15.36

11.44

3.92

略阳县西淮坝镇人民政府2016年度单位一般公共预算财政拨款基本支出决算表

批复公开06表

编制单位:略阳县西淮坝镇人民政府 2016年 金额单位:万元

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

备注

功能分类

科目编码

科目名称

345.10

291.30

53.80

301

工资福利支出

279.97

279.97

301

01

基本工资

139.63

139.63

301

02

津贴补贴

75.59

75.59

301

03

奖金

11.82

11.82

301

07

绩效工资

52.93

52.93

302

商品和服务支出

53.80

53.80

302

01

办公费

20.86

20.86

302

05

水费

1

1

302

06

电费

7.41

7.41

302

07

邮电费

1.57

1.57

302

11

差旅费

10.20

10.20

302

15

会议费

7.09

7.09

302

17

公务接待费

1.50

1.50

302

29

福利费

0.17

0.17

302

31

公务用车运行维护费

4

4

303

对个人和家庭的补助

11.33

11.33

303

02

退休费

5.46

5.46

303

05

生活补助

5.87

5.87

略阳县西淮坝镇人民政府2016年度单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

批复公开07表

编制单位:略阳县西淮坝镇人民政府 2016年 金额单位:万元

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

会议费

培训费

小计

因公出国(境)费用

公务

接待费

公务用车维护费

小计

公务用车购置费

公务用车

运行维护费

12.59

0

1.50

0

4

7.09

0

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

略阳县西淮坝镇人民政府2016年度单位政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

批复公开08表

编制单位:略阳县西淮坝镇人民政府 2016年 金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

八、“三公”经费支出情况分析

西淮坝镇人民政府2016年无因公出国境费用;现有公务用车2辆(其中一般公务用车1辆、镇食药所执法车辆1辆),本年未新购置公务用车,公务用车运行维护费4万元,较上年减少0.19万元;本年公务接待129批次651人次,公务接待费1.50万元,较上年较少0.2万元。主要原因是按照相关规定压缩日常开支。

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