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略阳县观音寺人民政府2016年部门决算
索引号: 01604485-x-ZXGK/2017-1103002 公开目录: 镇办财政预决算及三公经费 发布日期: 2017年11月03日
有效性: 发布机构: 观音寺镇 文    号:
 

略阳县观音寺人民政府2016年部门决算公开情况

公开内容的目录

1、公开内容的目录…………………………………………第1页

2、部门主要职责及机构设置情况…………………………第2页

3、部门收支决算总体情况…………………………………第3页

4、决算收支增减变化情况说明……………………………第3页

5、机关运行经费执行情况说明……………………………第3页

6、政府采购执行情况说明…………………………………第4页

7、专业性较强的名词解释…………………………………第4页

8、部门收支总体情况报表(8张)……………………第5-12页

9、“三公”经费支出情况及分析…………………………第13页

一、部门基本概况及主要职责

(一)单位概况

略阳县观音寺镇编制人数40人,现有在职人员34 人,退休人员2人,遗属0人,机动车辆编制数1辆,实有机动车1辆。

(二)主要职责

1、贯彻执行党的路线、方针、政策、执行党的上级组织和本级组织的决议,促进本地经济和社会发展。

2、执行本行政区域内的经济、文化事业、公共事业的建设计划、审查本级财政预算执行的报告。

3、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。

4、执行本行政区域的经济和社会发展计划、财政预算、决算、做好本行政区域内经济、教育、科学、文化、卫生、计划生育、体育事业、安全生产及双管单位的管理工作。

5、保护国家财产和集体财产不受侵害,维护社会秩序、保障公民人身权利、民主权利和其他权利;保障农村集体经济组织应有的自主权,维护社会稳定,做好社会治安综合治理工作。

6、突出经济建设这个中心,紧紧围绕本地经济发展做好各方面的协调和服务工作。

7、搞好本镇党风廉政建设和反腐纠风工作。

8、办理上级人民政府交办的其他工作事项。

二、部门收支决算总体情况

(一)2016年度收入 433.33万元,支出433.33万元,年末结余0.7万元(其中以前年度结余0.7万元)。

(二)2016年度一般预算财政拨款收入 433.33 万元,一般预算财政拨款支出433.33万元,一般预算财政拨款年末结余0万元(其中以前年度结余0.7万元)。

(三)三公经费情况说明。2016年度三公经费支出3.31万元,较上年减少0.47万元,减少12%,其中因公出国境费0万元,公务用车购置及运行维护费1.82万元,公务接待费1.49万元(公务接待76批、接待人数689人)。

三、决算收支增减变化情况说明

1、2016年度财政拨款收入433.33万元,较上年财政拨款收入268.5万元增加164.83万元,增加61%,收入增长点主要来自人员工资及扶贫资金投入。

2、2016年度财政拨款支出433.33万元,较上年268.4万元支出增加 164.93万元,增加61%,支出增长点主要来自农村道路建设和扶贫发展中的农村基础设施建设和产业发展。

四、机关运行经费执行情况说明

1、严格按照财务规章制度,加强票据完整性、真实性审核,坚持先申报、领导审批、后购买。在公产公物管理上,本着节约的原则,专人采买专人管理,有效节约了经费支出。

2.2016年度单位财政拨款基本支出合计245.35万元,其中1.工资福利支出201.41万元(包括基本工资99.27万元、津贴补贴64.38万元、奖金8.09万元、绩效工资29.67万元)2.商品和服务支出34.44万元,较去年28.79万元增加5.65万元(包括办公费19.26万元、电费2.17万元、邮电费0.86万元、差旅费3.93万元、会议费1.19万元、公务接待费1.49万元、工会经费3.6万元、福利费0.12万元、公务用车运行维护费1.82万元),增长点主要来自党建全面过硬工程和脱贫攻坚工作的办公经费。3.对个人和家庭补助9.5万元(包括退休费4.12万元、生活补助5.38万元)。

五、政府采购执行情况说明

1、我单位采购固定资产严格按照县采购办制度要求,按程序申报、审核,手续完备。2016年政府采购合计支出3.548万元:因警务室规范化建设标准要求,采购办公家具、家电一批支出3.548万元。

六、专业性较强的名词解释

我单位无专业设备。

七、部门收支总体情况报表

略阳县观音镇人民政府2016年度单位收支决算总表

批复公开01表

编制单位:略阳县观音寺镇人民政府 2016年 金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

1、财政拨款收入

433.33

1、一般公共服务支出

163.05

其中:一般公共预算财政拨款

433.33

2、外交支出

政府性基金预算财政拨款

3、国防支出

国有资本经营预算财政拨款

4、公共安全支出

2、上级补助收入

5、教育支出

3、事业收入

6、科学技术支出

其中:纳入财政专户管理的收费

7、文化体育与传媒支出

6.14

4、经营收入

8、社会保障和就业支出

10.49

5、附属单位上缴收入

9、医疗卫生与计划生育支出

13.01

6、其他收入

10、节能环保支出

11、城乡社区支出

12、农林水支出

240.64

13、交通运输支出

14、资源勘探信息等支出

15、商业服务业等支出

16、金融支出

17、援助其他地区支出

18、国土海洋气象等支出

19、住房保障支出

20、油物资储备支出

21、其他支出

本年收入合计

433.33

本年支出合计

433.33

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

0.7

年末结转和结余

0.7

收入总计

434.03

支出总计

434.03

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

略阳县观音寺镇人民政府2016年度单位收入决算表

批复公开02表

编制单位:略阳县观音寺镇人民政府 2016年 金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

合计

433.32

433.32

201

一般公共服务支出

163.04

163.04

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

118.90

118.90

2010301

行政运行

118.90

118.90

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

44.14

44.14

2013101

行政运行

44.14

44.14

207

文化体育与传媒支出

6.14

6.14

20704

新闻出版广播影视

6.14

6.14

2070404

广播

6.14

6.14

208

社会保障和就业支出

10.49

10.49

20801

人力资源和社会保障管理事务

10.49

10.49

2080104

综合业务管理

10.49

10.49

210

医疗卫生与计划生育支出

13.01

13.01

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

13.01

13.01

2100101

行政运行

13.01

13.01

213

农林水支出

240.64

240.64

21301

农业

47.32

47.32

2130104

事业运行

31.32

31.32

2130142

农村道路建设

16.00

16.00

21302

林业

5.58

5.58

2130204

林业事业机构

5.58

5.58

21305

扶贫

187.74

187.74

2130504

农村基础设施建设

59.47

59.47

2130505

生产发展

112.50

112.50

2130550

扶贫事业机构

15.77

15.77

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

略阳县观音寺镇人民政府2016年度单位支出决算表

批复公开03表

编制单位:略阳县观音寺镇人民政府 2016年 金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

433.32

245.35

187.97

201

一般公共服务支出

163.04

163.04

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

118.90

118.90

2010301

行政运行

118.90

118.90

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

44.14

44.14

2013101

行政运行

44.14

44.14

207

文化体育与传媒支出

6.14

6.14

20704

新闻出版广播影视

6.14

6.14

2070404

广播

6.14

6.14

208

社会保障和就业支出

10.49

10.49

20801

人力资源和社会保障管理事务

10.49

10.49

2080104

综合业务管理

10.49

10.49

210

医疗卫生与计划生育支出

13.01

13.01

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

13.01

13.01

2100101

行政运行

13.01

13.01

213

农林水支出

240.64

52.67

187.97

21301

农业

47.32

31.32

16.00

2130104

事业运行

31.32

31.32

2130142

农村道路建设

16.00

16.00

21302

林业

5.58

5.58

2130204

林业事业机构

5.58

5.58

21305

扶贫

187.74

15.77

171.97

2130504

农村基础设施建设

59.47

59.47

2130505

生产发展

112.50

112.50

2130550

扶贫事业机构

15.77

15.77

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

略阳县观音寺镇人民政府2016年度单位财政拨款收入支出决算表

批复公开04表

编制单位:略阳县观音寺镇人民政府 2016年 金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

1、一般公共预算财政拨款

433.33

1、一般公共服务支出

163.05

2、政府性基金预算财政拨款

2、外交支出

3、国有资本经营预算收入

3、国防支出

4、公共安全支出

5、教育支出

6、科学技术支出

7、文化体育与传媒支出

6.14

8、社会保障和就业支出

10.49

9、医疗卫生与计划生育支出

13.01

10、节能环保支出

11、城乡社区支出

12、农林水支出

240.64

13、交通运输支出

14、资源勘探信息等支出

15、商业服务业等支出

16、金融支出

17、援助其他地区支出

18、国土海洋气象等支出

19、住房保障支出

20、油物资储备支出

21、其他支出

本年收入合计

433.33

本年支出合计

433.33

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

收入总计

433.33

支出总计

433.33

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

略阳县观音寺镇人民政府2016年度单位一般公共预算财政拨款支出决算表

批复公开05表

编制单位:略阳县观音寺镇人民政府 2016年 金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

备注

功能分类科目编码

科目名称

小计

人员经费

公用经费

合计

433.34

245.37

210.91

34.46

187.97

201

一般公共服务支出

163.05

163.05

134.29

28.76

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

118.90

118.90

96.97

21.93

2010301

行政运行

118.90

118.90

96.97

21.93

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

44.15

44.15

37.32

6.83

2013101

行政运行

44.15

44.15

37.32

6.83

207

文化体育与传媒支出

6.15

6.15

6.08

0.07

20704

新闻出版广播影视

6.15

6.15

6.08

0.07

2070404

广播

6.15

6.15

6.08

0.07

208

社会保障和就业支出

10.49

10.49

10.36

0.13

20801

人力资源和社会保障管理事务

10.49

10.49

10.36

0.13

2080104

综合业务管理

10.49

10.49

10.36

0.13

210

医疗卫生与计划生育支出

13.01

13.01

12.87

0.14

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

13.01

13.01

12.87

0.14

2100101

行政运行

13.01

13.01

12.87

0.14

213

农林水支出

240.64

52.67

47.31

5.36

187.97

21301

农业

47.32

31.32

30.93

0.39

16.00

2130104

事业运行

31.32

31.32

30.93

0.39

2130142

农村道路建设

16.00

16.00

21302

林业

5.59

5.59

5.52

0.07

2130204

林业事业机构

5.59

5.59

5.52

0.07

21305

扶贫

187.73

15.76

10.86

4.90

171.97

2130504

农村基础设施建设

59.47

59.47

2130505

生产发展

112.50

112.50

2130550

扶贫事业机构

15.76

15.76

10.86

4.90

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

略阳县观音寺镇人民政府2016年度单位一般公共预算财政拨款

基本支出决算表

批复公开06表

编制单位:略阳县观音寺镇人民政府 2016年 金额单位:万元

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

备注

功能分类

科目编码

科目名称

合计

245.35

210.91

34.45

301

工资福利支出

201.41

201.41

30101

基本工资

99.27

99.27

30101

基本工资

99.27

99.27

30102

津贴补贴

64.38

64.38

30102

津贴补贴

64.38

64.38

30103

奖金

8.09

8.09

30103

奖金

8.09

8.09

30107

绩效工资

29.67

29.67

30107

绩效工资

29.67

29.67

302

商品和服务支出

34.44

34.45

30201

办公费

19.26

19.26

30201

办公费

19.26

19.26

30206

电费

2.17

2.17

30206

电费

2.17

2.17

30207

邮电费

0.86

0.86

30207

邮电费

0.86

0.86

30211

差旅费

3.93

3.93

30211

差旅费

3.93

3.93

30215

会议费

1.19

1.19

30215

会议费

1.19

1.19

30217

公务接待费

1.49

1.49

30217

公务接待费

1.49

1.49

30228

工会经费

3.60

3.60

30228

工会经费

3.60

3.60

30229

福利费

0.12

0.12

30229

福利费

0.12

0.12

30231

公务用车运行维护费

1.82

1.82

30231

公务用车运行维护费

1.82

1.82

303

对个人和家庭的补助

9.50

9.50

30302

退休费

4.12

4.12

30302

退休费

4.12

4.12

30305

生活补助

5.38

5.38

30305

生活补助

5.38

5.38

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

略阳县观音寺镇人民政府2016年度单位一般公共预算财政拨款

“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

批复公开07表

编制单位:略阳县观音寺镇人民政府 2016年 金额单位:万元

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

会议费

培训费

小计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

3.31

1.49

1.82

1.82

1.19

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

略阳县观音寺镇人民政府2016年度(单位)政府性基金

预算财政拨款收入支出决算表

批复公开08表

编制单位:略阳县观音寺镇人民政府 2016年 金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

八、“三公”经费支出情况分析

三公经费情况说明。2016年度三公经费支出3.31万元,较上年减少0.47万元,减少12%,其中因公出国境费0万元,公务用车购置及运行维护费1.82万元,公务接待费1.49万元(公务接待76批、接待人数689人)。

       
 
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