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汉中市略阳县观音寺镇人民政府2017年部门决算说明
索引号: 01604485-x-04_A/2018-0920003 公开目录: 镇办财政预决算及三公经费 发布日期: 2018年09月20日
有效性: 发布机构: 观音寺镇 文    号:
 

一、部门主要职责

1、贯彻执行党的路线、方针、政策、执行党的上级组织和本级组织的决议,促进本地经济和社会发展。

2、执行本行政区域内的经济、文化事业、公共事业的建设计划、审查本级财政预算执行的报告。

3、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。

4、执行本行政区域的经济和社会发展计划、财政预算、决算、做好本行政区域内经济、教育、科学、文化、卫生、计划生育、体育事业、安全生产及双管单位的管理工作。

5、保护国家财产和集体财产不受侵害,维护社会秩序、保障公民人身权利、民主权利和其他权利;保障农村集体经济组织应有的自主权,维护社会稳定,做好社会治安综合治理工作。

6、突出经济建设这个中心,紧紧围绕本地经济发展做好各方面的协调和服务工作。

7、搞好本镇党风廉政建设和反腐纠风工作。

8、办理上级人民政府交办的其他工作事项。

二、2017年度部门工作完成情况

2017年,我镇在县委、县政府的坚强领导下,深入贯彻落实党的十九大和习总书记系列讲话精神,坚持稳中求进总基调,践行“三严三实”总要求,围绕农民增收总目标,团结带领全镇上下攻坚克难、统筹施策,较好完成了全年各项工作任务,实现了经济社会稳步发展。全镇实现生产总值3830万元,同比增长9.4%。固定资产投资3856万元,同比增长221.3%;农民人均纯收入9112元,同比增长9.3%。

一、突出产业支撑,结构调整迈出坚实步伐

一是在稳定抓好粮食生产的同时,以提质增效为重点,积极推进农业产业结构调整,突出抓好袋料香菇、猪苓、乌鸡等骨干项目发展,不断拓宽农民增收渠道,切实增加群众收入。2016全年出栏生猪4868头,新培育乌鸡饲养量5000只以上大户2户,1000只以上大户4户,全年出栏乌鸡16.72万只。继续扩大蔬菜瓜果种植面积,实现蔬菜自我供给,全年完成增蔬菜种植面积2052亩。二是因地制宜发展食用菌、中药材和干果等主导产业,全镇发展袋料香菇150.6万筒,占任务数的100.4%;在毛垭子村新建猪苓种植示范基地一个,培育猪苓、天麻种植100窝以上大户14户,2017年新栽天麻10.2万窝,新栽猪苓3.1万窝,依托8个杜仲专业合作社,管护杜仲8505亩,新建银杏密植采叶园200亩,新植黄精1400亩,完成银杏管护1120亩。集中栽植优质核桃树413亩。

二、突出八个一批,脱贫攻坚工作扎实有序

在联镇县级领导指导下,联镇帮扶部门支持下,我镇把“八个一批”作为脱贫攻坚工作的重中之重。产业发展方面,积极引导贫困户发展产业项目,结合脱贫攻坚工作政策和我镇实际,采取“公司+合作社+农户”模式,大力推进产业发展。今年初,我镇与光彩农业公司签订了通过订单农业增加群众收入助推产业发展的意向协议。目前,该公司已与前后沟村扶贫互助合作社签订了收购5万公斤稻谷的订单,仅此一单,就为前后沟村农户增收近20万元。镇上已经和该公司达成一致意见,接下来拟以各村扶贫合作社为主签订生猪、乌鸡收购订单,初步估算至少为每户贫困户增收8千元。就业创业方面,借助县人社局、扶贫办力量,扎实开展贫困户实用技术培训。今年以来,先后开展就业创业培训7期400人次,目前,全镇劳动人口有83名在本镇在建项目务工,有280名在镇外务工,有27名贫困户在从事公益性岗位工作。生态补偿方面,从贫困户中择优选拔33名生态护林员,可为贫困户增加收入19.8万元。全镇目前有432户共享受11.3849万元省级地方公益林补偿。易地搬迁方面,全镇易地搬迁规模为311户1133人,其中集中安置269户972人,分散安置26户100人,在镇外购房16户61人。目前,观音寺村集中安置点160套房屋主体工程已通过初步验收,房屋分配已经进入工作程序;其他60套房屋基础已完工,春节前主体工程将通过初步验收。炉子坝村集中安置点回填工程已经结束,预计明年2月底前68套房屋主体工程通过初步验收。分散安置目前已竣工3户,开工在建3户。危房改造方面,经动态调整和逐户核实,我镇危房改造规模为47户110人(C级39户82人,D级8户28人),目前,C级已竣工19户,开工在建20户;D级已竣工8户,已拨付贫困户危改资金67万元。健康扶贫方面,全镇因病致贫户22户23人,已建立了专人专档,为他们提供个性化签约服务;开通健康扶贫绿色通道,建成了“一站式结算平台”,解决贫困户“出门难”、“看病难”的问题。教育扶贫方面,全镇建档立卡贫困户中,有学前一年在园幼儿19名,义务教育阶段小学100名、高中教育25名,中职教育6人,高职教育1人,本科及以上大学生14名,通过大力开展教育惠民政策宣讲,认真开展教师结对帮扶,教育扶贫政策得到有效推进。兜底保障方面。全镇有低保贫困户123户355人,其中A档55人,B档170人,C档130人;五保户贫困户37户42人,其中集中供养21户24人,分散供养16户18人。全镇共有残疾人269户285人,发放困难残疾人生活补贴154户164人,重度残疾人护理补贴69户76人。脱贫攻坚工作中,一是产业发展优势渐次显现。在着力抓好袋料香菇、中药材、乌鸡等地域特色骨干项目发展同时,借助光彩农业在我镇投资发展机遇,下功夫做实订单农业,通过光彩农业公司+7个村扶贫互助合作社+4166户农户模式,不断拓宽农民增收渠道,切实增加贫困户收入,确保产业脱贫工作取得实实在在的成效。二是主动脱贫意识逐步提高。通过表彰全镇最美乡贤、最美家庭、好儿媳、好公婆等先进典型,在各村张贴光荣榜、孝行义举榜,弘扬新风正气,鞭挞邪风陋习,引领全镇“崇德向善、勤劳质朴、明理感恩、爱家爱乡”优良民风的持续好转,引导贫困户鼓励增强内生动力,激发贫困户苦干实干发展产业脱贫致富的自主意识。三是群众满意度不断提高。通过狠抓党建促脱贫,在实际工作中通过抓干部作风建设,以务实的工作作风,把脱贫攻坚工作抓实、抓好、抓出成效,提升群众满意度,确保全镇扶贫工作取得实实在在的成效。

三、突出民生工程,社会事业发展和谐稳定

一是民政优抚工作有序开展。民政资金拨付方面,春节慰问拨付231户共69300元;全镇优抚对象慰问20人,共计4000元;发放春冬困难群众生活救助12户9660元;发放困难群众生活救助69户合计27700元;镇级层面救灾、救济中拨付5户2300元;本着“款物专用、无偿使用、重点使用、分类救助”的原则,分别对今年7.29暴雨受灾群众及9至10月暴雨受灾群众下拨救灾补助资金共5.95万元;二是新农保、合疗政策基本达到全覆盖,截至目前,新农保参保人数1881人,保额20.91万元,参保率达98%,新农保覆盖率达100%;参加新型农村合作医疗3560人,上缴保费534000元,参保率达99%。三是开展了母亲健康工程和优生促进工程,为全镇260名已婚育龄妇女开展了免费检查。对全镇300多名65岁以下妇女开展了宫颈癌检查。并联合县协和医院,为全镇65岁以上老人进行免费体检活动。

四、突出项目建设,基础设施改善成效明显。

牢固树立“抓项目就是抓发展”的理念,把项目建设作为促进镇域经济社会发展的突破口,从项目争取、前期准备、项目实施各个环节层层夯实镇村领导、干部的责任,收到了明显成效。以“水电路”为突破,不断完善基础设施,着力抓好重点贫困村“水利工程”建设,解决7个建档立卡贫困村4166人的安全饮水问题。在电力改造方面,实施农网改造升级工程,从根本上解决“低电压”“卡脖子”等问题。在路网建设方面,完成毛垭子村磨刀石沟至老毛流、大安桥沟至马鞍梁砂石路硬化、前后沟村通村水泥路硬化项目。目前,投资近600万元全长7.4公里的前后沟通村水泥路已经建成通车,投资120万元的四方庙、张家坝2个漫水桥已建成使用,投资近100万元的新建的毛垭子社区活动场所已通过验收,投资近50万元的新建的孟家河社区活动场所和投资20万元改扩建的包家沟社区活动场所主体已完工;计划投资3800多万,集中安置220户800人左右的观音寺村易地脱贫搬迁安置点建设项目,160套房屋主体工程已通过初步验收,房屋分配已经进入工作程序;其他60套房屋基础已完工,春节前主体工程通过初步验收。炉子坝村集中安置点回填工程已经结束,预计明年2月底前68套房屋主体工程通过初步验收。

五、突出主体责任,基层组织建设持续夯实

按照把全面从严治党落实到每个支部的要求,扎实开展“两学一做”学习教育,牢固树立抓党建就是最大的政绩的理念。一是强化培训,持续提升党组织书记抓党建工作的能力和水平。举办党建工作专题培训班5次,业务能力提升班3次,为整体提高全镇党建工作水平奠定了坚实基础。严格落实发展党员全程监督制度,严把发展党员“入口关”,注重从农村致富带头人、优秀青年中发展党员,2017年全镇培养入党积极分子11名,举行入党积极分子培训1次。三是严格落实党委班子成员“一岗双责”,强化支部书记第一责任人职责,落实党委成员联系支部责任。通过创新开展学党章感党恩强党性跟党走活动,抓实抓细村干部积分制管理、村干部轮流坐班、三会一课、四议两公开等15项党建活动,基层党组织建设得到全面加强。四是结合“激情、干净、超越”作风建设活动,针对镇村干部队伍中存在的浮躁、虚假、懒惰、扯皮“四种病”为重点,制定《观音寺镇深化干部作风建设工作实施方案》,严格按照方案要求,扎实开展学习整训、对照检查、整改提高。镇纪委严格按照各项制度,采取明察和暗访相结合的方式,对镇村干部上班纪律、工作落实情况等进行检查,截止目前,已对45名镇村干部进行了约谈,对1名因违反工作纪律的机关干部给予了党内警告处分。五严格执行中央八项规定和《农村基层干部廉洁履行职责若干规定》,认真执行机关廉政灶制度,严格控制“三公”经费开支,狠刹“四风”,机关管理更加规范化。认真落实党风廉政建设党委主体责任和纪委监督责任,全年查办各类信访案件7宗,给予党政纪处分7人,全镇干部作风明显转变。七是对全镇7个村级党组织班子进行为期一周的研判工作,全面掌握村级班子运行和干部履职情况,不断增强村级班子建设的前瞻性和科学性,解决村级班子领富带富能力不强、软弱涣散等突出问题,为明年村“两委”换届做好铺垫。八是全面贯彻落实省、市、县三项机制要求,紧密结合作风建设要求,以激发干部队伍奋战脱贫攻坚一线为主旨,持续推动“三项机制”落到实处,今年以来,运用鼓励激励机制表彰近11人、7个村党支部,真正让“三项制度”在实践中达到让能干事、干成事的干部得褒奖、获重用,让敢担当、敢创新的干部没顾虑、有舞台,让不适应、不作为的干部受惩戒、让位子。

三、部门算单位构成

从决算单位构成看,本部门的部门决算包括部门本级(机关)决算和所属事业单位决算。

纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级决算单位共有8个,包括:

序号

单位名称

1

略阳县观音寺镇政府办公室(本级)

2

略阳县观音寺镇政府党委办公室

3

略阳县观音寺镇计划生育办公室

4

略阳县观音寺镇广播站

5

略阳县观音寺镇农技站

6

略阳县观音寺镇林业站

7

略阳县观音寺镇扶贫办

8

略阳县观音寺镇劳保所

四、部门人员情况说明

文字说明,并列图表。(人员情况柱状图或饼状图)

截止2017年底,本部门人员编制40人,其中行政编制22人、机关工勤编制2人,事业编制16人;实有人员38人,其中行政23人、机关工人1人,事业14人。单位管理的离退休人员2人。

、部门决算收支情况说明

(一)2017年度收入支出总体情况说明

12017年度财政拨款收入430.45万元,上年结转结余0.7万元,较上年财政拨款收入433.33万元,减少2.88万元,减少0.67%,收入基本保持平衡。2、2017年度财政拨款支出431.15万元(其中上年度结余0.7万元较上年433.33万元,支出减少2.18万元,减少0.5%,支出基本保持平衡。

2、本年度收入构成情况。(采用图表进行辅助说明)

2017年度收入总计431.15万元(其中上年结转0.7万元)。收入来源全部为一般公共预算财政拨款收入430.45万元,其中:一般公共服务184.23万元占总收入的43%,文化体育和传媒7.52万元占总收入的1.7%,社会保障和就业20.48万元占总收入的4.7%,医疗卫生与计划生育28.87万元占总收入的6.6%,农林水189.34万元占总收入的44%,本年度无其他收入。

2、本年支出构成情况。(采用图表进行辅助说明)

2017年度支出总计431.15万元,其中:基本支出381.75万元、项目支出49.4万元。

(二)2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

12017年度财政拨款收入430.45万元,上年结转结余0.7万元,较上年财政拨款收入433.33万元,减少2.88万元,减少0.66%,收入基本保持平衡。2、2017年度财政拨款支出431.15万元(其中上年度结余0.7万元较上年433.33万元,支出减少2.18万元,减少0.5%,支出基本保持平衡。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。(按政府功能分类科目说明支出具体内容)

2017一般公共预算财政拨款支出430.45万元。其中:

(1)人员经费320.78万元,用于在职职工工资福利支出和退休职工上半年离退休费,包括部门政府(机关)人员经费99.71万元,党委办公室人员经费32.93万元,广播站人员经费7.52万元,劳保所人员经费20.36万元,计生办公室人员经费19.54万元,农业人员经费22.41万元,林业站人员经费6.56万元,扶贫人员经费111.74万元。

(2)公用经费60.27万元,用于保障单位正常运行,包括部门政府(机关)公用支出38.06万元,党委办公室公用支出12.73万元,劳保所公用支出0.12计生办公室公用支出4.34万元,农业人员公用支出0.36万元扶贫人员公用支出4.66万元。

(3)项目支出49.4万元,用于贫困户发展产业增收项目,包括部门政府(机关)项目支出0.8万元,计生站加固维修公用支出5万元扶贫项目支出43.6万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2017年度单位财政拨款基本支出381.05万元,其中:工资福利支出210.79万元(包括基本工资106.82万元、津贴补贴69.23万元、奖金7.33万元、绩效工资27.41万元)。商品和服务支出60.27万元,(包括办公费17.51万元、电费2.06万元、邮电费0.82万元、差旅费3.62万元、会议费1.13万元、公务接待费1.42万元、工会经费4.5万元福利费0.12万元,公务用车运行维护费1.5万元、其他交通费27.48万元其他商品和服务支出0.12万元)、对个人和家庭的补助110万元(包括退休费0.72万元、生活补助0.78万元、救济费8.7万元、生产补贴99.8万元)。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三)2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

12017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出总体情况。2017年度三公经费支出2.92万元,较上年减少0.39万元,减少0.12%,其中因公出国境费0万元、公务用车购置及运行维护费1.5万元、公务接待费1.42万元(公务接待82批、接待人数289人)。三公经费比上年减少的原因是严格执行八项规定

2、培训费支出决算情况说明

本部门2017年无此项目支出。

3、会议费支出决算情况。2017年会议费支出1.13万元,较上年减少0.06万元,减少0.5%,较上年减少的原因是严格执行八项规定。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年度我镇不断加强绩效目标管理,结合行政事业单位内部控制管理制度,对专项业务经费项目开展了绩效自评,资金使用较合理,公众满意度较高,绩效水平较好,项目资金在使用及管理上发挥了积极作用。2017年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评,涉及一般公共预算当年拨款49.4万元。

其他重要事项的情况说明

2017年度商品服务支出60.27万元,较上年34.44万元增加25.83万元,增幅75%,增加的主要原因是车改发放公务交通补助。

(二)政府采购支出情况。

2017年本部门政府采购支出总额共6000元,用于购买镇人大办公设备。

(三)国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末,本部门所属单位共有车辆1辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2017年当年无购置车辆及设备

八、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

52017年无购置专业性较强的设备

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