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略阳县仙台坝镇人民镇府2018年部门决算说明
索引号: 01604483-3-04_A/2019-1113001 公开目录: 镇办财政预决算及三公经费 发布日期: 2019年10月15日
有效性: 发布机构: 仙台坝镇 文    号:
 

一、部门主要职责及机构设置

(一)部门主要职责

为进一步全面深化农村综合改革,根据《中共汉中市委办公室汉中市人民政府办公室关于印发〈汉中市镇村综合改革实施方案〉的通知》(汉办字〔2014〕78号)和《中共略阳县委办公室略阳县人民政府办公室关于印发〈略阳县镇村综合改革实施方案〉的通知》(略办字〔2015〕46号)精神,结合仙台坝镇实际情况,其主要职责如下:

1.促进经济发展,增加农民收入。做好镇村发展规划,培育主导产业,推动产业结构调整,提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系,发展农民专业合作组织,提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度,探索集体经济有效实现形式,引导农民珍惜土地、增加投入,发展集约经营。落实强农惠农措施,确保农民受益。促进民营经济发展,引导农民多渠道转移就业,增加农民收入,不断提高人民生活水平。

2.强化公共服务,着力改善民生。落实计划生育基本国策,推进优生优育,稳定农村低生育水平。促进农村义务教育发展,推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设,丰富农民群众文化生活,发展农村体育事业,培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设,改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作,促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务,形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

3.加强社会管理,维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理,完善农村治安防控体系,保障人民生命财产安全。做好农村信访工作,畅通诉求渠道,及时掌握社情民意,排查化解矛盾纠纷,妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制,提高危机处置能力。依法管理宗教事务,反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正,维护社会秩序和社会稳定。

4.推动基层民主,促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治,完善民主议事制度,推进村务公开、财务公开,引导农民有序参与村级事务管理,推动农村社区建设,促进社会组织健康发展,增强社会自治功能。

(二)机构设置

1.内设机构

(1)党政办公室(加挂人大办公室、财政所牌子):主要承担党委、政府日常事务。负责组织、统战和群团等工作。负责党务、政务公开工作。负责镇财政所工作。

(2)经济发展办公室:主要承担制定并实施区域经济社会发展规划和镇村公共基础设施建设规划。负责产业发展、公共基础设施建设、农业综合开发、扶贫开发、环境保护、安全生产监管等工作。协调经济社会发展相关工作。

(3)社会事务管理办公室:承担民政、社会保障等综合性事务。负责社会救助、防汛抗旱和防灾减灾、气象公共服务与灾害防御、社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄、残疾人、就业培训、社会保险、福利等工作。

(4)维护稳定办公室(加挂司法所牌子):主要承担社会治安综合治理、信访维稳、国防动员教育、民兵预备役等工作。负责调解和处理民事纠纷,负责社区矫正等工作。

(5)宣传科教文卫办公室:主要承担精神文明建设工作。负责宣传、科技、教育、文化、卫生、计生等工作。负责公共教育文化服务体系建设。

保留镇社会管理综合治理委员会办公室,镇纪检监察、人民武装部、工会、共青团、妇联等组织按照有关法律法规和章程设置,日常工作确定人员负责。

2.事业单位机构设置

(1)农业综合服务站:农业综合服务站承担农业、林业、水利、畜牧兽医、农业生产经营、集体资产管理等工作职责。经济综合服务站承担生产经营、集体资产管理、土地流转、科技推广、就业创业等具体服务工作。

(2)公用事业服务站:承担镇道路管护、环境卫生、供水供电等公共事业服务工作职责。

(3)市场监管所(加挂食品药品监管所牌子):将工商、质监和食品药品安全、知识产权等监管职能统一整合为市场监管职能,承担全镇商贸流通监管、食品药品安全监管、动植物防疫等工作职责

二、2018年度部门工作完成情况

2018年,在县委、政府坚强领导下,深入贯彻落实习总书记系列讲话精神,全镇上下攻坚克难、统筹施策,较好完成了全年各项工作任务,实现了经济社会稳步发展。全镇年内生产总值3828万元,同比增长10%;固定资产投资1435万元,任务完成102.5%;农村居民人均纯收入10065元,同比增长11%。

(一)真抓实干,脱贫攻坚迎头赶上。2018年,全镇上下按照省市县部署要求,始终把脱贫攻坚作为政治任务、民生工程,聚焦精准、持续发力,扎实推进脱贫攻坚各项工作。一是高质量完成户村退出任务。全镇2018年实现脱贫224户812人,娘娘坝村顺利实现整村脱贫退出。二是“八个一批”政策全面落实。2018年我镇扶持贫困户发展猪苓6385窝,中蜂551箱,乌鸡4594只,油用牡丹47.2亩,生猪220头,羊119只,牛36头,木耳693架,天麻9449窝,魔芋17亩,食用菌34.1935万筒,板栗11亩,银杏40亩,黄精2.5亩,柴胡5亩,兑付产业补助资金76.2935万元,产业规模持续扩大。经营主体培育效益明显。扶持培育的14家农民专业合作社等经营主体,累计带动贫困户128户。通过“农场+农户”模式,带动贫困户养殖乌鸡5000只以上;借助国家级天然林保护区和水源涵养区的优势,累计发展中蜂1000余箱;大力发展食用菌30万筒,吸纳贫困户务工人员20余人,户均增收5000余元;以“公司+农户”订单农业的模式,种植“香红李”近300余亩,带动贫困户23户67人,种植高山冷水米60亩,带动贫困户11户。“两房”建设后来居上。全镇易地扶贫搬迁共计189户737人,全面建成仙台坝、新店子、娘娘坝村集中安置点共3个,集中安置155户593人,现已全部竣工并交付钥匙;完成分散安置任务34户144人,现已全面竣工并入住。对确定为C级、D级危房的贫困户,全面落实危房改造政策,全镇共有104户278人(C级63户149人;D级41户129人),已竣工验收入住104户。生态扶贫领域投入加大。2018年度实施退耕还林1825亩。通过实施退耕还林等重大生态保护工程项目,大力发展林果、天麻、猪苓等林下特色富民产业投入近500万元,续聘生态护林员45人,新聘贫困户生态护林员37人。健康扶贫政策全面落实。任家院村、娘娘坝村、新店子村3座标准卫生室全面建成;农村合疗、大病救助、民政救助、政府专项资金四重保障有效落实。全年累计报销180人次,其中新农合报销45.8万元,大病保险报销1.3万元,民政救助1.5万元,健康扶贫专项救助1.5万元。教育扶持不拉一人。全年共扶持贫困学生171户208人,年均落实教育资助资金35万元。创业就业帮扶稳步推进。举办各类实用技术培训达485人次;对贫困劳动力外出务工实行“奖补政策”,累计兑付务工补助415人次132.7623万元;依托苏陕协作,组织南通务工17人,特设公益性岗位10个。保障兜底政策严格落实。对全镇114户302人低保、67户71人五保对象实行社会保障政策,年均累计拨付保障资金86.9万元。三是开展志智双扶有力激发贫困户内生动力。宣传氛围浓厚,年内结合党建、社会主义核心价值观、文明乡风建设工作,共悬挂、更换了14幅宣传横幅、40余条标语、14个电杆灯箱,数十面文化墙;结合走村入户、道德讲堂等,对群众全覆盖进行政策宣讲。共开设道德讲堂10次,约500余人参与;为发挥好典型的带头模范作用,扭转部分贫困户“等靠要”思想,形成勤劳致富、脱贫光荣的良好氛围,结合“十比十看”、脱贫攻坚先进个人、“孝子孝媳孝顺家庭”等活动载体,共评选出“十比十看”先进典型120人,红榜22人,黄榜10人;“孝子孝媳孝顺家庭”向县级推荐3人;脱贫攻坚先进个人5人;诚信村民4人;同时,我镇贫困户翟必兴同志被评为2018年汉中市第二期“最美系列人物”、荣获省级脱贫攻坚先进个人,并成为县级宣讲团的成员,在汉中市进行巡讲。

(二)村容镇貌明显改观,基础设施投入加大。全镇基础设施总投资300万元,实施了全镇4个村15处人饮工程,分散供水94户,提高了群众饮水安全和质量。对仙台坝、新店子、娘娘坝3个村10个组农电进行了改造,用电质量得到较大提升。投资140万新修仙台坝村长沟组漫水桥1座、道路硬化0.8公里;投资30万元建成仙台坝村黄柏子沟漫水桥1座,有效地解决了群众出行难的问题。

(三)社会民生事业健康发展,人民群众获得感、幸福感进一步增强。一是民政优抚工作。按照县民政局文件精神,对低保户进行复核,清理死亡人员6人,及时更新低保系统,保证信息准确性。五保71人,新审批2人,解决弱势群体基本生活问题。落实优扶对象的优待政策,及时足额兑现。解三难资金共计使用1500元。城乡医疗救助广泛宣传,积极做好临时救助衔接,临时救助共计使用41000元。及时有效报灾、核灾开展救灾工作,发放救灾物资共计91571.6元,发放冬春困难群众生活慰问资金18900元。退伍军人信息录入72人。二是美丽乡村建设工作。在全镇范围内开展“五乱五清”整治工作,投资10万元新建界碑2座,庭院硬化1500平方米,略观路沿线农户庭院花围墙510米,清理水沟砌挡墙100立方米,大大改善了农户居住环境。按照生活垃圾组收集、村转运、镇处理方式,由聘用的公益性岗位保洁员负责沿街生活垃圾的收集和村道、背街小巷及农户区的清扫保洁,实现村落干净卫生、整洁宜居。大力推进村庄内入户路、组户路的道路硬化2100平方米;投资30万元,在人口居住集中区安装路灯60盏,新建公厕1座,入户路硬化2100平方米,实施旧房改造25户;逐步实现村庄水、电、路、讯等基础公共服务设施全覆盖,提高公共服务能力。三是教育卫生工作。落实好保学控辍。全镇6-15岁学龄儿童少年总数294人,学龄人口中建档立卡户学生208人,辍学学生无,全镇义务教育已达标。全面落实教育资助。通过镇村和驻村工作队配合摸底、核查、认定集中落实等形式共落实教育惠民政策65997.21元。加大教育惠民政策宣传。通过家长会、告知书、家访和集中贫困户家长宣传扶智扶志等形式,累计开展教育惠民政策宣传500余人次,发放宣传挂历、宣传单等资料各300余份。开展教师结对帮扶。今年14名老师结对帮扶校内40名学生。通过扶志、扶学、走访、生活帮助等形式开展“一生一袋、袋随人走、跟踪帮扶、全程记录”的结对帮扶活动,取得了良好效果。落实家庭医生签约服务。根据患者病情需要,由三级医疗机构医务人员(县级医生5名、镇级医生8名、村医5名)共同组成家庭医生签约服务团队,根据全镇因病致贫返贫户具体患病情况和所需专业,组成签约团队,对每一位因病致贫返贫人员,建立“一对一”帮扶关系。认真落实各项医保惠农政策。全镇新农合实际参合3468人,参合率99%,其中贫困人口参合率为100%。贫困人口住院报销16人次,总费用15056.23元,报销费用14298元;贫困人口门诊报销1618人次,总费用101903.36元,报销费用97726.49元。报销比例达到95.9%。四是环境保护工作。按照中省市县文件精神,加大对镇域内生态环境保护,依法依规关闭矿山1处,拆除炸药库1座。全面禁止焚烧生活垃圾和秸秆,减少空气污染,清理白河、肖家河河道垃圾,达到河清水畅,加强河道管护,严禁私自挖沙取石。五是食品药品监督管理工作。开展食品安全进机关、进农村、进校园的“五进”宣传活动,在公路沿线制作宣传标语8条,宣传画报1副,发放《食品安全知识手册》《安全用药知识读本》共计1000余份,《中小学生食品安全倡议书》100余份,张贴《食安略阳与你同行,携手共创省级食品安全示范县---致略阳县食品生产经营单位和广大市民的一封信》100余份,张贴各种各类广告、通告和布告20余份,有力地为全镇食品药品安全创建营造了良好的社会氛围。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看,本部门的部门决算包括略阳县仙台坝镇人民政府本级(机关)决算和略阳县仙台坝镇党委办公室导等所属内设机构和事业单位决算。

纳入本部门2017年部门决算编制范围的内设机构共有8个,包括:

序号

单位名称

1

略阳县仙台坝镇党委办公室(党的机关)

2

略阳县仙台坝镇人民政府本级(机关)

3

略阳县仙台坝镇政府计生办公室

4

略阳县仙台坝镇政府农技站

5

略阳县仙台坝镇政府广播站

6

略阳县仙台坝镇政府林业站

7

略阳县仙台坝镇政府扶贫办公室

8

略阳县仙台坝镇政府社保所

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制39人,其中行政编制24人、事业编制15人;实有人员35人,其中行政21人、事业14人。(如图1)

五、部门决算收支情况说明

(一)2018年度收入支出总体情况说明

1.本年度收入支出总体情况

(1)2018年度收入389.41万元,较上年424.24万元减少39.66万元,减少18.85%,2018年公务交通补贴未发放;例行节俭、节约压缩财政收支。

(2)2018年度支出308.3万元,比上年424.24万元减少115.94万元,减少27.33%,2018年公务交通补贴未发放;例行节俭、节约压缩财政收支。

2.本年度收入构成情况

2018年度收入总计389.41万元,来源全部为一般公共预算财政拨款,其中:一般公共服务251.89万元;文化体育和传媒17.86万元;社会保障和就业11.91万元;医疗卫生与计划生育17.86万元;农林水89.9万元;本年度无其他收入。

3.本年度支出构成情况

2018年度支出总计308.56万元,其中:一般公共服务支出171.03万元,文化体育和传媒支出17.86万元,社会保障和就业支出11.91万元,医疗卫生与计划生育支出17.86万元,农林水支出89.9万元。

(二)2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.财政拨款收入支出总体情况

(1)2018年度财政拨款收入389.41万元,较上年财政拨款收入424.24万元减少39.66万元,减少18.85%, 2018年公务交通补贴未发放;例行节俭、节约压缩财政收支。

(2)2018年财政拨款支出308.3万元,比上年424.24万元减少115.94万元,减少27.33%,主要原因是退休人员工资转出由县养老经办中心发放;2018年公务交通补贴未发放;例行节俭、节约压缩财政收支。

2.一般公共预算财政拨款支出情况

2018年本部门一般公共预算财政拨款支出308.3万元,较上年424.24万元减少115.94万元,减少27.33%,主要原因一是退休人员工资转出由县养老经办中心发放;二是2018年公务交通补贴未发放;三是例行节俭、节约压缩财政收支。

本部门2018年一般公共预算支出308.3万元,其中:

(1)一般公共服务支出(201)170.77万元,其中:行政运行(2010301)131万元,主要用于镇政府人员工资和日常公用经费;行政运行(2013101) 29.77万元,主要用于镇党委人员工资和日常公用经费;其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399)10万元,主要用于项目支出。

(2)文化体育与传媒支出(207)17.86万元,主要用于镇广播(2070404)站人员工资和日常办公。

(3)社会保障和就业支出(208)11.91万元,主要用于社会保险业务管理事务人员工资和日常办公。

(4)医疗卫生与计划生育支出(210)17.86万元,主要用于镇计生(2100101)办人员工资和日常办公支出。

(4)农林水支出(213)89.9万元,其中用于农业事业运行(2130104)11.91万元、林业事业运行(201302040)5.95和其他林业支出(2130299)60.13、扶贫事业机构(2130550)11.9万元,主要用于镇农技站、扶贫办人员工资和日常办公以及其他林业项目支出。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出309.60万元,主要用于本单位人员工资和日常公用经费。其中:

(1)人员经费支出211.08万元,较上年 216.22万元减少5.13万元,下降2%,主要原因是:退休人员工资转出由县养老经办中心发放。

(2)公用经费支出27.09万元,较上年60.21万元减少33.12万元,下降55 %,主要原因是2018年公务交通补贴未发放。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三)2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出5.85万元,较上年6.07万元减少0.22万元,下降3.62 %,较年初预算数6.02万元减少0.17万元。主要原因是按照八项规定压缩开支。其中:

(1)因公出国(境)支出情况。

本镇2018年无此项目支出。

(2)公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018年公务用车购置及运行维护费支出 3.55万元,其中:公务用车购置 0辆,支出 0万元, 2018年末本部门公务用车保有量 1辆;公务用车运行维护费支出 3.55万元,较上年 3.70万元减少 0.05万元,下降 4.05 %,较年初预算数3.65万元减少0.1万元。主要原因是厉行勤俭节约和严格执行公务用车标准。

(3)公务接待费支出情况。

本镇2018年无此项目支出。

2.培训费支出决算情况说明。

2018年度培训费支出0.58万元,较上年0.60万元减少0.02万元,下降3.33%;较年初预算数0.60万元减少0.02万元,主要原因是坚持厉行节约减少外出培训的次数。

3.会议费支出决算情况说明。

2018年度本部门会议费支出1.72万元,较上年1.77万元减少0.05万元,下降2.82 %,较年初预算数1.76万元减少0.04万元,主要原因是坚持厉行节约和严格控制会议召开次数及规模。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

为切实提我镇在日常事务管理运行和脱贫攻坚工作中的凝聚力、战斗力和执行力,引领干部全身心投入脱贫攻坚主战场,根据省市县要求,结合干部积分制管理规定,制定绩效考核管理工作有关事宜如下:

(一)考核范围与责任主体

根据规定,将村所有由县财政发放工资补贴的干部都纳入积分制管理。镇党委作为实施干部积分制管理工作的责任主体,将严格执行干部积分制管理,突出脱贫攻坚和党建工作重点,切实把干部管理工作做实做细,不能流于形式。结合实际,制定操作性强的实施细则,加强干部日常考核、半年考核和年度综合考评,切实以考评来规范管理、促进工作。

(二)严格绩效考核

在绩效考核中,加大脱贫攻坚工作在村干部积分考核中的比重,学习积分、活动积分、守纪积分、绩效积分、评议积分均要将脱贫攻坚工作情况作为重要考核内容。学习分要反映干部参加扶贫培训,掌握扶贫政策情况;活动分要反映开展“主题党日+精准脱贫”活动、通过“四议两公开”程序审议脱贫攻坚重大事项情况;守纪分要反映遵守脱贫攻坚工作纪律、规范管理使用扶贫经费情况;绩效分要反映落实扶贫政策、发展扶贫产业、推进脱贫攻坚工作的成效;评议分重点反映突出问题解决率和群众对脱贫攻坚工作满意度。

(三)规范管理程序

规范干部积分管理各个环节,要将脱贫攻坚年度计划、扶贫项目规划、脱贫产业发展思路以及脱贫攻坚措施等,在党员大会和村民代表大会上公开承诺。领导和干部要将主要工作精力下沉到实际工作中。严格实行正向加分和负向减分制度,对脱贫攻坚实绩突出、受到省市县各级表彰的干部给予适当正向加分,对脱贫攻坚工作受到通报批评,或出现严重失误造成不良影响的干部给予负向减分。

(四)强化结果运用

将积分考核结果与干部的绩效补贴直接挂钩,干部绩效和补贴年底按照积分考核结果按比例发放。在县财政拨付干部补贴总量不变前提下,优秀等次绩效补贴不低于120%,基本称职等次绩效补贴不高于80%,不称职等次不发绩效补贴。对当年被确定为基本称职以下等次的干部,由镇党委采取警示提醒、批评教育、书面检查、公开检讨、诫勉谈话等方式督促整改。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出27.08万元,较上年60.21万元,减少33.12万元,下降55%,主要原因是一是厉行节约,压缩开支;二是未拨付2018年度公务员交通补贴。其中办公费8.27万元,较上年8.52万元减少0.25万元,减少3%,减少的主要原因是厉行节俭,办公用纸等办公耗材采取双面复印、多次利用等方法减少使用量;印刷费1.18万元,较上年1.21万元减少0.03万元减少2.5%,减少的主要原因是往主要原因是坚持厉行节约;电费3.95万元,较上年4.06万元减少0.11万元,减少2.7%,减少原因是厉行节约,避免浪费;邮电费1.20万元,较上年1.24万元减少0.04万元,减少3.2%,减少的主要原因是坚持厉行节约,避免浪费;差旅费4.3万元,较上年4.41万元减少0.11万元,减少2.5%,减少的主要原因是干部出差次数减少;会议费1.72万元,较上年1.77万元减少0.05万元,减少2.8%,减少的主要原因是减少会议召开频率;福利费1.40万元,较上年1.40万元持平;公务用车运行维护费3.55万元,较上年3.69万元减少0.14万元,减少3.7%,减少的主要原因是主要原因是严格派车制度,减少公车使用频率;其他交通费用0.03万元,较上年32.37万元减少32.34万元,减少99.99%,减少的主要原因是2018年公务交通补贴未发放。

(二)政府采购支出情况

本部门2018年无政府采购支出。

(三)国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末,本部门所属单位共有车辆1辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2018年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的设备0台(套);购置单价100万元以上的通用设备0台(套)。

八、专业名词解释

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公经费”:指纳入县财政预算管理的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接待费。

10.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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