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略阳县白水江镇人民政府2018年部门决算说明
索引号: 01604472-9-04_A/2019-1112001 公开目录: 镇办财政预决算及三公经费 发布日期: 2019年10月10日
有效性: 发布机构: 白水江镇 文    号:
 

一、部门主要职责及机构设置

(一)主要职责

镇党委、政府要通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众,切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策及法律法规,围绕农业、农村、农民搞好服务,加快新农村建设步伐。

一是强化经济发展,增加农民收入。加强农村基础设施和公共服务设施建设,发展现代农业、配套加工业和旅游、商贸等服务业,积极培育民营经济,扎实搞好移民搬迁、精准扶贫,引导广大群众创业致富,不断壮大镇域经济。做好镇村发展规划,培育主导产业,推动产业结构调整,提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系,发展农民专业合作组织,提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度,探索集体经济有效实现形式,引导农民珍惜土地、增加投入,发展集约经营。落实强农惠农措施,确保农民受益。促进民营经济发展,引导农民多渠道转移就业,增加农民收入,不断提高人民生活水平。

二是强化公共服务,着力改善民生。落实计划生育基本国策,推进优生优育。促进农村义务教育发展,推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设,丰富农民群众文化生活,发展农村体育事业,培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设,改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作,促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务,形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

三是加强社会管理,维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理,完善农村治安防控体系,保障人民生命财产安全。做好农村信访工作,畅通诉求渠道,及时掌握社情民意,排查化解矛盾纠纷,妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制,提高危机处置能力。依法管理宗教事务,反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正,维护社会秩序和社会稳定。

四是推动基层民主,促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治,完善民主议事制度,推进村务公开、财务公开,引导农民有序参与村级事务管理,推动农村社区建设,促进社会组织健康发展,增强社会自治功能。

五是承办上级党委、政府交办的其他工作。

(二)机构设置

根据《略阳县机构编制委员会关于印发白水江镇机关主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(略编发201610号)文件,我镇机关内设党政办、经济发展办公室、社会事务管理办公室、维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室等5个行政机构;农业综合服务站、公用事业服务站、市场监管所等3个事业站所。

二、2018年度部门工作完成情况

2018年以来,我镇在县委、县政府的正确领导下,坚持以党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,坚持以脱贫攻坚为统揽,紧抓产业发展、住房安全、基础改善、民生保障、文化提振“五个重点”。 突出加强基层党建、平安法治、干部作风和内生动力“四大建设”,上下协调、聚力攻坚,统筹打好“三场攻坚战”2018年全年预计实现生产总值1.1亿元,固定资产投资7000万元,农民人均纯收入预计可达到10880元,社会事业全面协调进步,镇村局势持续稳定。

(一)聚焦脱贫攻坚,压紧夯实政治责任

2018年初,全镇有重点贫困村6个,在册贫困户4611415人,贫困发生率为15.53%,围绕打赢打好脱贫攻坚硬仗,镇党委、政府不断强化全局统揽意识,在采取立军令状、签责任书、分工联系支部、包抓脱贫攻坚等常规性措施的基础上,继续力争在脱贫攻坚工作体制机制上探索创新,切实压紧夯实脱贫攻坚整治责任。一是着力加强对脱贫攻坚工作的领导。坚持党委负总责,政府具体抓落实,班子成员各负其责、相互协作、统筹安排、科学分工,全镇上下形成了责任清楚、分工明确、合力攻坚的工作格局。镇脱贫攻坚指挥部充分发挥统筹、指导和协调作用,明确专人负责落实行业部门政策,确保“八个一批”政策坚实有力的实施,在实践中形成了“三单两评一调度”工作运行模式,发出工作责任清单15期,提醒单67份,催办单2份,督办单9份,实施约谈28人次,精准严实抓组织,强落实,切实将脱贫攻坚责任落到了实处。二是着力促进贫困群众稳定长效增收。紧抓脱贫攻坚产业发展的契机,积极动员贫困群众大力发展产业,以新型经营主体和合作社为依托,全镇种植柴胡4200亩,其中贫困群众种植1200亩,建成辣椒园800亩,带动贫困群众126户,建成猕猴桃种植基地1个,带动贫困户17户,发展明君乌鸡养殖合作社1个,带动贫困群众12户,同时积极鼓励贫困大力发展产业,截止目前,全镇兑付贫困群众产业补助资金260万元,使贫困群众产业增收1350元,拓宽了贫困群众的增收渠道。三是着力推进贫困群众安全住房建设。全镇以“两房”建设为重点,抢抓有效时间,采取倒排工期等有力有效措施,全力推进“两房”建设,截至目前,全镇易地扶贫搬迁集中安置点建设已全面竣工验收,115463人分发了新房钥匙,易地扶贫分散安置户已全面建成,全镇危房改造42户均修建改造完成,有效解决了贫困群众安全住房问题。四是着力激发贫困群众内生动力。扎实开展政策宣讲和实用技术培训活动,通过评优树模、树立典型等方式让贫困群众学有榜样、追有方向,全镇结合2018年村两委换届工作,有针对性地开展村规民约、“十比十看”内生动力建设红黄榜、爱心超市、先进典型的宣传推广,加强对广大群众,特别是贫困户的教育引导,激发脱贫致富的内生动力。全镇表彰内生动力模范人物45人,脱贫攻坚典型模范人物47人,爱心超市开展积分兑换360人次。五是着力加强“四支队伍”人员管理培训,镇党委、政府根据工作实际整合四支力量,实现帮扶单位、驻村工作队、镇办干部、村干部人员全覆盖,下功夫强化控制过程控制和链条式管理,本着发挥优势、各有侧重的原则,划分明确了7个层面的职责任务,建立了量化具体的考核办法,做到了各明其责、各尽其责、各负其责。同时加强对四支力量的业务培训,集中对干部和帮扶责任人对脱贫攻坚政策进行学习、考试,全年累计培训镇村干部1200人次。我镇林家山村、梁家湾村2个村整村出列和2711009人年度脱贫目标任务,全镇贫困人口减贫任务将完成80%,贫困发生率下降至4.46%

(二)聚焦经济发展,力促经济平稳运行

在镇域矿业经济日趋严峻的形势下,镇党委、政府鼓励和引导企业一手抓企业经营管理,一手抓转型探索,最大限度降低工业减产对镇域经济发展造成的冲击。坚持从实际出发,深入挖掘农业增长潜力,持续抓好一个主导产业和四个骨干增收项目的发展落实,截止2018年底,全镇夏秋粮食播种面积共25275亩,粮食总产4645吨,分别占全年任务的98.1%95.4% 油料种植面积1630亩,产量236吨,分别占全年任务的104.1%102.9%,生猪出栏1.5万头,同比增长2%;乌鸡出栏11.7万只,与去年基本持平;新栽柴胡2376亩,占全年任务的216%;新栽天麻7万窝,占全年任务的116%;杜仲管护2200亩;新栽猪苓1万窝,种植烤烟380亩,银杏管护2000亩,蔬菜种植4160亩,栽培食用菌15万筒,发展养蜂2161箱。商贸、餐饮等第三产业稳步发展,基本实现了全镇经济平稳运行,维护了社会大局稳定。

(三)聚焦基层党建,夯实基层组织基础

2018年以来,我镇以党组织标准化建设为目标,以服务型党组织建设、后进村整顿、村干部积分制管理、主题党日+、三会一课、党员远程教育、党员做义工点亮微心愿等活动为载体,创新思路,强化措施,全年党建工作取得较好成效。一是认真组织全体党员深入学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记系列讲话精神,对各党支部书记、党务骨干进行专项业务培训,不断夯实了党建工作基础,提升全体党员的政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识。二在加强党委班子自身建设的基础上,以能否担当脱贫攻坚责任为主要标准,逐村、逐岗位研判,严把程序关口和人选条件,扎实有序推进村“两委”换届工作,调整村党支部书记1名、村主任5名,在全镇范围内公开选聘村文书8名,其中两名为大学本科学历。三是牢记抓班子、带队伍的主体责任,坚持压力传导和情绪疏导相结合,仅今年以来,结合扶贫领域作风建设,先后与班子成员、村“两委”主职干部、驻村工作队长(第一书记)开展谈心谈话78人次,对有苗头性、倾向性问题的50名干部进行了警示训诫谈话,累计排查问题线索30余条,共查处党员干部违纪案件7件、给予党政纪处理7人。进一步强化了作风纪律保障。四是认真落实党风廉政建设“两个责任”。以县委巡察反馈问题整改为契机,全体领导班子成员自觉履行“一岗双责”,认真执行个人重大事项报告制度,加强惩防体系建设,突出制度建设,狠抓工作落实,全面推进反腐倡廉工作深入开展。以《廉政准则》、党务政务公开为重点,深入开展党风廉政教育,保障和推动了镇域经济又好又快发展。

(四)聚焦项目建设,确保镇域环境改善

围绕交通、电力、水利等各项基础设施,我镇积极争跑项目,联系上级部门和单位对急需改善的硬件环境进行了持续改善和改造。一是全面建成集镇、磨沟渠两个易地移民集中安置点建设项目,完成小河安置点规划项目前期准备工作和铁佛寺村河堤建设;二是配合县交通局实施白水江铁佛寺至甘肃省宋坪乡省际道路拓宽改造工程,打通阻碍两省之间经济往来的交通制约,镇域道路交通基础设施建设稳步推进,解决了1200余人的出行问题;三是顺利实施中心村电力改造12千米、新增和迁移变压器9台,完成智能电表及下户线改造960户;四是建成甘溪沟村、铁佛寺村村级活动场所和组织阵地并全面建成投入运行;五是全面清理和改造水源46处,解决了2500余人吃水问题。六是持续推进生态文明建设水平,进一步改善全镇各村人居环境。对大沙坝村、小河村等十天高速连接线周边乡村实施绿化亮华工程,对小河村、封家坝村、大沙坝村新修公厕10处,垃圾池(房)12处。

(五)坚持民生优先,统筹社会事业发展

扎实推进“双高双普”工作,认真开展校园周边环境整治,坚持教育优先,优化教学环境,加强教师管理,教育质量得到进一步提升,2018年白水江镇初级中学中考成绩、镇中心小学小升初成绩均名列前茅;认真推进镇农技校建设工作,加强农民文化技术培训, 2018年,我镇开展人人技能培训、劳动力转移培训和实用技术培训共计2800 人次;扎实推进医疗卫生工作新型农村合作医疗参合率达到99%以上,城镇合疗参合率达97%以上,有效地缓解了农民看病难、看病贵问题;加强对村级卫生室的规范化建设,进一步规范合疗门诊费用审核报销程序,持续改善医疗卫生条件,提高群众健康保障水平;加强对农村家宴等群众集体聚餐行为的安全监管,大力宣传新《食品安全法》,以创建食品药品安全监管示范镇、示范所为契机,不断深化干部群众食品药品安全意识;全面实施城乡低保对象的审查复核,抓好对五保户、特困户等困难群众的民政救助和生活保障,落实农村大病统筹、慢性病补助;不断强化基层基础工作,流动人口办证率达98%以上,验证率达100%,计生工作质量稳步提高;电视户户通安装及镇域内移动电话信号达到村村全面覆盖,文化广电事业持续发展。

(六)聚焦平安建设,社会治安持续好转

围绕建设平安江镇、和谐江镇为目标,大力实施依法治镇战略。深入开展平安建设,夯实“维稳、排查、防控、接访、宣传”五大体系建设,切实提高广大人民群众对当地社会治安满意率、对平安建设的知晓率,充分发挥调解治保组织、平安互助组和镇上联调中心的作用,落实“6995”网络化治安管理制度,深入排查化解各类矛盾纠纷,规范信访程序,严控越级上访和刑事案件的发生。始终保持安全生产工作的高压态势,进一步强化领导,夯实责任,健全镇安委会季度例会制度,认真落实安全生产预防措施。深入推进县安委会“安全大检查”专项行动,夯实基层基础、强化现场纠治、严肃责任追究,确保安全生产不出问题。不断完善防汛、防火和突发事件的应急预案,有针对性的组织开展专项演练,确保群众生命财产安全。针对上级反馈的秦岭环境整治问题和生态环境问题,开展专项整治活动,严格对标整治要求和时间节点,全面推进整改工作。坚决打击各类违法犯罪活动,扎实推进“扫黑除恶”和禁毒工作,促进镇域环境持续和谐稳定。积极开展“七五”普法工作,加大对国家信访政策法律的宣传力度,教育和引导群众依法表达利益诉求,对反映的现实问题,合理合法的及时办理,不符合政策规定的、及时做好正面解释工作,对无视法律、造谣诽谤的严肃依法处理,切实净化社会秩序,把稳定工作的基础夯实打牢。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看,本部门的部门决算包括部门本级(机关)属于一级决算单位,无下级决算单位。

纳入本部门2018年部门决算编制范围为:

序号

单位名称  

1

白水江镇人民政府本级(机关)

2

白水江镇党委办公室

3

白水江镇经济发展办公室

4

白水江镇社会事务管理办公室

5

白水江镇维护稳定办公室

6

白水江镇宣传科教文卫办公室

7

白水江镇公用事业服务站

8

白水江镇农业综合服务站

9

白水江镇市场监管所

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制58人,其中行政编制33人、事业编制25人;实有人员57人,其中行政32人、事业25人。单位管理的离退休人员7人。

 

五、部门决算收支情况说明

(一)2018年度收入支出总体情况说明

1.本年度收入支出总体情况

12018年度收入总计879.66万元,上年结转62.01万元,较上年703.77万元增加175.89万元,增幅25%,增加的主要原因为“7.11”受灾增加地方自然灾害补助款。

22018年度支出总计539.14万元,较上年720.16万元减少181.02万元,下降25%,减少主要原因为车改后未发放交通补助。本年结余62.01万元。

2、本年度收入构成情况。

 2018年度收入总计941.67万元其中:一般公共预算财政拨款收入879.66万元,上年结转62.01万元。收入来源主要为一般公共预算财政拨款收入,本年度在无其他收入。

3、本年支出构成情况。

2018年度支出总计539.14万元,其中:基本支出497.93万元、项目支出41.21万元。

(二)2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.财政拨款收入支出总体情况

12018年度财政拨款收入总计879.66万元,较上年703.77万元增加175.89万元,增幅25%,增加的主要原因是:行政运行费用及综合业务管理费用增加。

22018年度财政拨款支出总计539.14万元,较上年720.16万元减少181.02万元,下降25%,减少的主要原因是:农林水等事业机构管理费用及政府机关公共服务支减少。

2.一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年本部门一般公共预算财政拨款支出539.14万元,较上年720.16万元减少181.02万元,主要原因一是政府机关公共服务支出减少;二是农林水等事业机构管理费用降低。

本部门2018年一般公共预算支出539.14万元,其中:

1)政府办公室行政运行(2010301214.23万,主要用于政府的日常运行和人员工资,占一般公共服务支出的64.31%;党政办公室行政运行(201310177.67万,主要用于党政办公室的日常运行和人员工资,占一般公共服务支出的23.32%;其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(201039941.21万元,主要用于机关食堂维修及扶贫办公室维修支出,占一般公共服务支出的12.37%

2)广播(207040420.38万元,主要用于广播站日常工作中的人员工资和办公耗材支出。

3)综合业务管理(208010427.02万元,主要用于人力资源与社会保障事务中的人员工资、日常办公及社会保障支出。

4)地方自然灾害生活补助(2081502)支出8.52万元,主要用于受灾群众生活补助。

5)计划生育机构(210071629.26万元,主要用于计生办日常办公和人员工资支出。

6)农业事业运行(213010427.1万元;主要用于农业事业日常办公、人员工资及基础设施建设。

7)林业事业机构(2130204)支出28.5万元;主要用林业事业机构日常办公、人员工资及基础设施建设。

8)森林生态效益补偿(2130209)支出19.98万元,主要用于生态森林效益补助。

9)水利行业业务管理(2130304)支出6.4万元,主要水利行业用日常办公、人员工资及基础设施建设。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。(按人员经费和公用经费分别进行说明)

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出497.93万元,主要用于人员经费支出和日常运行。其中:

1)人员经费支出441.07万元,较上年568.14万元减少 127.07 万元,下降 22 %,主要原因是:退休人员工资转出由县养老经办中心发放且在职人员减少;2018年车补未发放。

2)公用经费支出 56.86万元,较上年 105.69 万元减少 48.83 万元,下降46 %,主要原因是:本年度减少林其他交通费用,例行节俭,节约压缩财政收支。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三)2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明。

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度三公经费支出4.46万元,较2017年度三公经费支出4.71万元下降了0.25万元,减幅5%,减少原因是继续坚持厉行勤俭节约和严格执行公务用车标准,压缩公务接待和公务用车开支。

1)因公出国(境)支出情况。

2018年因公出国(境)团组0, 0人次,支出0万元,较上年0万元增加(减少)0万元,增长(下降)0%,无增减变化,主要原因是2017年、2018年均未发生因公出国(境)支出,与年初预算0万元一致无增减变化,严格按照年初预算数执行。

2)公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018年公务用车购置及运行维护费支出4.05万元,其中:公务用车购置0辆,支出0万元, 2018年末本部门公务用车保有量2辆;公务用车运行维护费支出4.05万元,较上年4.28万元减少0.23万元,下降5.37%,主要原因是厉行勤俭节约和严格执行公务用车标准,与年初预算4.05万元一致无增减变化,严格按照年初预算数执行。

3)公务接待费支出情况。

公务接待费:2018年度本部门国内公务接待累计21批次、205人次,共计0.41万元,较上年0.44万元减少0.03万元,下降6.82%,主要原因是厉行勤俭节约和严格执行公务接待费用标准,与年初预算0.41万元一致无增减变化,严格按照年初预算数执行。

2.培训费支出决算情况说明。

2018年培训费支出2.62万元,较上年2.42万元增加0.2万元,增幅8.26%,主要原因是本年度增加扶贫培训会议,与年初预算2.62万元一致无增减变化,严格按照年初预算数执行。

3.会议费支出决算情况说明,会议费支出决算情况2018年会议费支出3.11万元,较上年3.13万元减少0.2万元,下降6.39%,减少原因是坚持厉行节约和严格控制会议召开次数及规模,与年初预算数3.13万元相比无增减变化,严格按照年初预算数执行。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求,2018年度我镇结合行政事业单位内部控制管理制度,对本部门2018年度一般公共预算项目支出进行了全面的绩效自评,共涉及项目资金41.21万元,占一般公共预算项目支出总额的99.99%。通过绩效评价管理,我镇的财政支出项目总体评价良好,资金使用较合理,公众满意度较高,绩效水平较好,项目资金在使用及管理上发挥了积极作用。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年度机关运行经费支出56.86万元,较上年105.69万元减少 48.83 万元,下降 46.2%,主要原因是:2017年财政决算中有虚列支出,2018年严格按照实际发生收支额进行决算;例行节俭,节约压缩财政收支。其中:办公费16.42万元,较上年18.52万元减少2.1万元,减少11.34%,减少的主要原因是厉行节俭,办公用纸等办公耗材采取双面复印、多次利用等方法减少使用量;印刷费5.93万元,较上年4.44万元增加1.49万元,增幅33.56%,增加的主要原因是为贫困户提供政策宣传资料;水费0.9万元,较上年0.95万元减少0.05万元,下降5.26%,减少的主要原因是生态环境保护节约用水;电费4.55万元,较上年4.75万元减少0.2万元,下降4.21%,减少的主要原因是厉行节俭夏季未使用空调;邮电费2.8万元,较上年2.85万元减少0.05万元,降低1.75%,主要原因是减少了传真费和电话费支出;取暖费1.6万元,较上年0.84万元减少了0.34万元,降低40.47%,主要原因是厉行节俭,减少空调取暖器的使用频率;差旅费9.01万元,较上年9.31万元减少了0.3万元,降低了3.22%,主要原因是维稳经费报销从经费中列支出;会议费3.11万元,较上年3.13万元减少了0.02万元,降低0..64%,主要原因是严格文山会海减少会议召开频率;培训费2.62万元,较上年2.42万元增加0.2万元,增幅8.26%,增加的主要原因是本年度增加扶贫培训会议;公务接待费0.41万元,较上年0.44万元减少了0.03万元,降低6.82%,主要原因是例行节俭,严格控制接待标准;工会会费5.2万元,较上年5.8万元减少了0.6万元,降低10.34%,主要原因是在职在编人员减少;公务用车运行维护费支出4.05万元,较上年 4.28万元减少0.23万元,下降5.37 %,主要原因是严格派车制度,减少公车使用频率;其他交通费用0.26万元,较上年47.19万元减少46.93万元,降低99.45%,主要原因是2018年未拨付公务员交通补贴。

(二)政府采购支出情况。

2018年本部门政府采购支出总额共4.55万元,其中政府采购货物类支出4.55万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。

(三)国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末,本部门所属单位共有车辆2辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2018年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的设备0台(套);购置单价100万元以上的通用设备0台(套)。

八、专业名词解释

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
2.
上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.
经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.
附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。
6.
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.
“三公经费”:指纳入县财政预算管理的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接待费。
10. 
机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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