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略阳县白雀寺镇2016年部门决算公开情况
索引号: 01604471-0-04_A/2017-1106001 公开目录: 镇办财政预决算及三公经费 发布日期: 2017年11月05日
有效性: 略阳县白雀寺镇2016年部门决算公开情况 发布机构: 白雀寺镇 文    号:
 

公开内容的目录

1、部门主要职责及机构设置情况…………………………第3-4页

2、部门收支决算总体情况…………………………………第4页

3、决算收支增减变化情况说明……………………………第4-5页

4、机关运行经费执行情况说明……………………………第5页

5、政府采购执行情况说明…………………………………第5页

6、专业性较强的名词解释…………………………………第5页

7、部门收支总体情况报表(8张)……………………第6—12页

8、“三公”经费支出情况及分析…………………………第12页

略阳县白雀寺镇2016年部门决算公开情况

一、部门主要职责及机构设置情况

(一)主要职责

1、贯彻执行党的路线、方针、政策、执行党的上级组织和本级组织的决议,促进本地经济和社会发展。

2、执行本行政区域内的经济、文化事业、公共事业的建设计划、审查本级财政预算执行的报告。

3、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。

4、执行本行政区域的经济和社会发展计划、财政预算、决算、 做好本行政区域内经济、教育、科学、文化、卫生、计划生育、体育事业、安全生产及双管单位的管理工作。

5、保护国家财产和集体财产不受侵害,维护社会秩序、保障公民人身权利、民主权利和其他权利;保障农村集体经济组织应有的自主权,维护社会稳定,做好社会治安综合治理工作。

6、突出经济建设这个中心,紧紧围绕本地经济发展做好各方面的协调和服务工作。

7、搞好本镇党风廉政建设和反腐纠风工作。

8、办理上级人民政府交办的其他工作事项。

(二)机构及编制设置情况

略阳县白雀寺镇编制人数51人,现有在职人员72人,退休人员6人,遗属10人,机动车辆编制数2辆,实有机动车2辆。

二、白雀寺镇收支决算总体情况

(一)2016年度收入995.83万元,支出937.51万元,年末结余61.84万元(其中以前年度结余3.52万元)。

(二)2016年度一般预算财政拨款收入995.83万元,一般预算财政拨款支出937.51万元,一般预算财政拨款年末结余61.25万元(其中以前年度结余2.93万元)。

(三)三公经费情况说明:2016年度三公经费支出6.35万元,较上年减少0.55万元,减少7.9%,其中因公出国境费0万元、公务用车购置及运行维护费2.65万元、公务接待费3.71万元(公务接待153批、接待人数1465人)。

三、决算收支增减变化情况说明

1、2016年决算收入总计995.83万元,比上年决算520.71万元增加475.12万元,增长91.24%,主要原因是扶贫资金和基本建设投入增大。

2、2016年决算支出总计937.51万元,比去年决算520.71万元增加416.8万元,增长80.04%,主要是脱贫攻坚领域和基本建设支出增大。

四、机关运行经费执行情况说明

2016年度单位财政拨款基本支出合计470.01万元,较上年520.71万元减少50.7万元,减少了9.73%。其中,2016年度工资福利支出411.02万元(包括基本工资289.5万元、津贴补贴73.94万元、奖金23.31万元、绩效工资24.27万元);商品和服务支出26.06万元(包括办公费7.68万元、印刷费2.33万元、电费2.21、邮电费2.66万元、差旅费2.11万元、会议费2.71万元、公务接待费3.71万元、公务用车运行维护费2.65万元);对个人和家庭补助32.93万元(包括退休费24.52万元、生活补助8.41万元)。

五、政府采购执行情况说明

2016年我镇严格执行政府采购相关规定,全年政府采购支出总额2万元,采购台式电脑6台。

六、专业性较强的名词解释

无名称含专业性较强名词的采购支出。

七、部门收支总体情况报表

略阳县白雀寺镇2016年度部门单位收支决算总表

批复公开01表

编制单位:白雀寺镇人民政府 2016年 金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

1、财政拨款收入

995.83

1、一般公共服务支出

311.79

其中:一般公共预算财政拨款

995.83

2、外交支出

政府性基金预算财政拨款

3、国防支出

国有资本经营预算财政拨款

4、公共安全支出

2、上级补助收入

5、教育支出

3、事业收入

6、科学技术支出

其中:纳入财政专户管理的收费

7、文化体育与传媒支出

30.82

4、经营收入

8、社会保障和就业支出

5、附属单位上缴收入

9、医疗卫生与计划生育支出

17.63

6、其他收入

10、节能环保支出

11、城乡社区支出

12、农林水支出

577.27

13、交通运输支出

14、资源勘探信息等支出

15、商业服务业等支出

16、金融支出

17、援助其他地区支出

18、国土海洋气象等支出

19、住房保障支出

20、油物资储备支出

21、其他支出

本年收入合计

995.83

本年支出合计

937.51

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

3.52

年末结转和结余

61.84

收入总计

999.35

支出总计

999.35

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

略阳县白雀寺镇2016年度部门单位收入决算表

批复公开02表

编制单位:白雀寺镇人民政府 2016年 金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

995.83

995.83

201

一般公共服务支出

370.11

370.11

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

253.37

253.37

2010301

行政运行

253.37

253.37

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

116.74

116.74

2013101

行政运行

116.74

116.74

207

文化体育与传媒支出

30.82

30.82

20704

新闻出版广播影视

30.82

30.82

2070401

行政运行

30.82

30.82

210

医疗卫生与计划生育支出

17.63

17.63

21007

计划生育事务

17.63

17.63

2100716

计划生育机构

17.63

17.63

213

农林水支出

577.27

577.27

21301

农业

69.67

69.67

2130104

事业运行

69.67

69.67

21302

林业

27.87

27.87

2130204

林业事业机构

27.87

27.87

21303

水利

12.23

12.23

2130304

水利行业业务管理

12.23

12.23

21305

扶贫

467.50

467.50

2130504

农村基础设施建设

86.44

86.44

2130505

生产发展

311.06

311.06

2130599

其他扶贫支出

70.00

70.00

略阳县白雀寺镇2016年度部门单位支出决算表

批复公开03表

编制单位:白雀寺镇人民政府 2016年 金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

937.51

470.01

467.50

201

一般公共服务支出

311.79

311.79

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

195.05

195.05

2010301

行政运行

195.05

195.05

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

116.74

116.74

2013101

行政运行

116.74

116.74

207

文化体育与传媒支出

30.82

30.82

20704

新闻出版广播影视

30.82

30.82

2070401

行政运行

30.82

30.82

210

医疗卫生与计划生育支出

17.63

17.63

21007

计划生育事务

17.63

17.63

2100716

计划生育机构

17.63

17.63

213

农林水支出

577.27

109.77

467.50

21301

农业

69.67

69.67

2130104

事业运行

69.67

69.67

21302

林业

27.87

27.87

2130204

林业事业机构

27.87

27.87

21303

水利

12.23

12.23

2130304

水利行业业务管理

12.23

12.23

21305

扶贫

467.50

467.50

2130504

农村基础设施建设

86.44

86.44

2130505

生产发展

311.06

311.06

2130599

其他扶贫支出

70.00

70.00

略阳县白雀寺镇2016年度部门单位财政拨款收入支出决算表

批复公开04表

编制单位:白雀寺镇人民政府 2016年 金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

1、一般公共预算财政拨款

995.83

1、一般公共服务支出

311.79

2、政府性基金预算财政拨款

2、外交支出

3、国有资本经营预算收入

3、国防支出

4、公共安全支出

5、教育支出

6、科学技术支出

7、文化体育与传媒支出

30.82

8、社会保障和就业支出

9、医疗卫生与计划生育支出

17.63

10、节能环保支出

11、城乡社区支出

12、农林水支出

577.27

13、交通运输支出

14、资源勘探信息等支出

15、商业服务业等支出

16、金融支出

17、援助其他地区支出

18、国土海洋气象等支出

19、住房保障支出

20、油物资储备支出

21、其他支出

本年收入合计

995.83

本年支出合计

937.51

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

58.32

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

收入总计

995.83

支出总计

995.83

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

略阳县白雀寺镇2016年度部门单位一般公共预算财政拨款支出决算表

批复公开05表

编制单位: 白雀寺镇人民政府 2016年 金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

备注

功能分类科目编码

科目名称

小计

人员经费

公用经费

937.51

470.1

443.95

26.06

201

一般公共服务支出

311.79

311.79

288.25

23.55

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

195.05

195.05

175.27

19.79

2010301

行政运行

195.05

195.05

175.27

19.79

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

116.74

116.74

112.98

3.76

2013101

行政运行

116.74

116.74

112.98

3.76

207

文化体育与传媒支出

30.82

30.82

30.42

0.4

20704

新闻出版广播影视

30.82

30.82

30.42

0.4

2070401

行政运行

30.82

30.82

30.42

0.4

210

医疗卫生与计划生育支出

17.63

17.63

17.14

0.49

21007

计划生育事务

17.63

17.63

17.14

0.49

2100716

计划生育机构

17.63

17.63

17.14

0.49

213

农林水支出

577.27

109.77

108.14

1.62

467.50

21301

农业

69.67

69.67

68.65

1.02

2130104

事业运行

69.67

69.67

68.65

1.02

21302

林业

27.87

27.87

27.47

0.4

2130204

林业事业机构

27.87

27.87

27.47

0.4

21303

水利

12.23

12.23

12.02

0.2

2130304

水利行业业务管理

12.23

12.23

12.02

0.2

21305

扶贫

467.50

467.50

2130504

农村基础设施建设

86.44

86.44

2130505

生产发展

311.06

311.06

2130599

其他扶贫支出

70.00

70.00

略阳县白雀寺镇2016年度部门单位一般公共预算财政拨款

基本支出决算表

批复公开06表

编制单位:白雀寺镇人民政府 2016年 金额单位:万元

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

备注

经济分类

科目编码

科目名称

470.01

443.95

26.06

301

工资福利支出

411.02

30101

基本工资

289.5

289.5

30101

基本工资

289.5

289.5

30102

津贴补贴

73.94

73.94

30102

津贴补贴

73.94

73.94

30103

奖金

23.31

23.31

30103

奖金

23.31

23.31

30107

绩效工资

24.27

24.27

30107

绩效工资

24.27

24.27

302

商品和服务支出

26.06

30201

办公费

7.68

7.68

30201

办公费

7.68

7.68

30202

印刷费

2.33

2.33

30202

印刷费

2.33

2.33

30206

电费

2.21

2.21

30206

电费

2.21

2.21

30207

邮电费

2.66

2.66

30207

邮电费

2.66

2.66

30211

差旅费

2.11

2.11

30211

差旅费

2.11

2.11

30215

会议费

2.71

2.71

30217

公务接待费

3.71

3.71

30217

公务接待费

3.71

3.71

30231

公务用车运行维护费

2.65

2.65

30231

公务用车运行维护费

2.65

2.65

303

对个人和家庭的补助

32.93

30302

退休费

24.52

24.52

30302

退休费

24.52

24.52

30305

生活补助

8.41

8.41

30305

生活补助

8.41

8.41

略阳县白雀寺镇2016年度部门单位一般公共预算财政拨款

“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

批复公开07表

编制单位:白雀寺镇人民政府 2016年 金额单位:万元

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

会议费

培训费

小计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

6.36

0

3.71

2.65

0

2.65

2.71

0

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

略阳县白雀寺镇2016年度部门(单位)政府性基金

预算财政拨款收入支出决算表

批复公开08表

编制单位:白雀寺镇人民政府 2016年 金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

0

0

0

0

八、“三公”经费支出情况分析

2016年度三公经费支出6.36万元,较上年减少0.55万元,减少了7.9%,其中因公出国境费0万元、公务用车购置及运行维护费2.65万元、公务接待费3.71万元(公务接待153批、接待人数1465人)。

       
 
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