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郭镇人民政府2018年部门决算说明
索引号: 01604457-7-04_A/2019-1016002 公开目录: 镇办财政预决算及三公经费 发布日期: 2019年10月10日
有效性: 发布机构: 郭  镇 文    号:
 

一、部门主要职责及机构设置

根据《关于印发郭镇机关主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(略编发〔2016〕8号),略阳县郭镇人民政府为县政府工作部门,加挂略阳县中小企业促进局牌子,科级规格。

1、主要职责

镇党委、政府要通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众,切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,围绕农业、农村、农民搞好服务,加快新农村建设步伐。

一是强化经济发展,增加农民收入。加强农村基础设施和公共服务设施建设,发展现代农业、配套加工业和旅游、商贸等服务业,积极培育民营经济,扎实搞好移民搬迁、精准扶贫,引导广大群众创业致富,不断壮大镇域经济。做好镇村发展规划,培育主导产业,推动产业结构调整,提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系,发展农民专业合作组织,提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度,探索集体经济有效实现形式,引导农民珍惜土地、增加投入,发展集约经营。落实强农惠农措施,确保农民受益。促进民营经济发展,引导农民多渠道转移就业,增加农民收入,不断提高人民生活水平

二是强化公共服务,着力改善民生。落实计划生育基本国策,推进优生优育。促进农村义务教育发展,推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设,丰富农民群众文化生活,发展农村体育事业,培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设,改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作,促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务,形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

三是加强社会管理,维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理,完善农村治安防控体系,保障人民生命财产安全。做好农村信访工作,畅通诉求渠道,及时掌握社情民意,排查化解矛盾纠纷,妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制,提高危机处置能力。依法管理宗教事务,反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正,维护社会秩序和社会稳定。

四是推动基层民主,促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治,完善民主议事制度,推进村务公开、财务公开,引导农民有序参与村级事务管理,推动农村社区建设,促进社会组织健康发展,增强社会自治功能。

五是承办上级党委、政府交办的其他工作。

2、人员编制

(1)行政编制及领导职数

略阳县郭镇机关行政编制31名,工勤编制3名,领导职数8职,其中:党委书记1职,人大主席(专职副主席)1职,党委副书记兼镇长1职,党委副书记1职,纪委书记1职,副镇长3职。

郭镇人民武装部设部长1职,为副镇长级职务。

1.内设机构及职责

(1)党政办公室(加挂人大办公室、财政所牌子):行政编制6名,工勤编制3名,主任由镇分管领导兼任,设副主任1职。主要承担党委、人大、政府日常事务。负责组织、统战和群团等工作。负责党务、政务公开工作。负责镇财政所工作。

(2)经济发展办公室:行政编制5名,主任由镇分管领导兼任,设副主任1职。制定并实施区域经济社会发展规划和镇村公共基础设施建设规划。负责产业发展、公共基础设施建设、农业综合开发、扶贫开发、环境保护、安全生产监管等工作。协调经济社会发展相关工作。

(3)社会事务管理办公室(加挂民政办公室牌子):行政编制5名,主任由镇分管领导兼任,设副主任1职。承担民政、社会保障等综合性事务。负责社会救助、防汛抗旱和防灾减灾、气象公共服务与灾害防御、社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄、残疾人、就业培训、社会保险、福利等工作。

(4)维护稳定办公室(加挂司法所牌子,副科级):行政编制3名,主任由镇司法所所长兼任,设副主任1职。主要承担社会治安综合治理、信访维稳、国防动员教育、民兵预备役等工作。负责调解和处理民事纠纷,负责社区矫正等工作。

(5)宣传科教文卫办公室:行政编制3名,主任由镇分管领导兼任,设副主任1职。主要承担精神文明建设工作。负责宣传、科技、教育、文化 、卫生、计生等工作。负责公共教育文化服务体系建设。

2.事业单位机构设置、人员编制及职责

郭镇事业单位设置3个,核定事业编制25名,各站(所)设站(所)长1职。

(1)农业综合服务站:事业编制13名。农业综合服务站承担农业、林业、水利、畜牧兽医、农业生产经营、集体资产管理等工作职责。经济综合服务站承担生产经营、集体资产管理、土地流转、科技推广、就业创业等具体服务工作。

(2)公用事业服务站:事业编制7名。承担镇道路管护、环境卫生、供水供电等公共事业服务工作职责。

(3)市场监管所(加挂食品药品监管所牌子,副科级):事业编制5名,所长由镇食药监所所长兼任。将工商、质监和食品药品安全、知识产权等监管职能统一整合为市场监管职能,承担商贸流通监管、食品药品安全监管、动植物防疫等工作职责。

二、2018年度部门工作完成情况

2018年,镇党委政府紧密围绕县委政府决策部署,以“法制阳光公平”新郭镇建设为总目标,大力实施“1346”工作总思路:“紧盯一个目标”,即脱贫攻坚目标任务。“实施三条路径”,即以脱贫攻坚为统揽,以集镇建设为突破,以镇村干部为保障。“提升四种能力”,即工作业务、综合谋划、统筹协调、服务发展能力。“破解六道难题”,即移民搬迁、产业发展、集镇建设、重点信访、激发干部热情、民风引导。上下协调、聚力攻坚,统筹打好“三场攻坚战”,紧紧围绕“十三五”规划目标和工作思路,齐心协力,真抓实干,经济和社会各项事业平稳较快发展,社会大局持续和谐稳定,有力推动了各项经济指标发展,基本实现了预期任务目标。现将2018政府运行情况汇报如下:

夯实责任,全面推进脱贫攻坚工作。

2018年年初,全镇有重点贫困村9个,建档立卡贫困户1069户3485人,贫困发生率为22.56%,围绕打赢打好脱贫攻坚硬仗,镇党委、政府不断强化全局和统揽意识,在采取立军令状、签责任书、副职领导分工包抓脱贫攻坚等常规性措施的基础上,在脱贫攻坚工作体制机制上探索创新,切实压紧扛实脱贫攻坚整治责任。 2018年底,全镇脱贫退出409户1513人,在册建档立卡贫困户502户1388人。全镇贫困发生率为11.43%。

着力加强对脱贫攻坚工作的领导。

坚持党委负总责,政府具体抓落实,班子成员各负其责、相互协作、统筹安排、科学分工,全镇上下形成了责任清楚、分工明确、合力攻坚的工作格局,镇脱贫攻坚指挥部充分发挥统筹、指导和协调作用,明确专人负责落实行业部门政策,确保“八个一批”政策坚实有力的落实,

着力促进贫困群众稳定长效增收。

紧抓脱贫攻坚产业发展的契机,积极动员贫困群众大力发展产业,以新型经营主体和合作社为依托,鼓励扶持贫困户大力发展产业。一是按照全县产业布局和我镇实际,积极发展中药材、干果业、养殖业等优势种养项目,建成和在建农民专业合作社13家,通过“鼓励、扶持、引导”的方式,230余贫困户与经济组织建立利益联结机制。按照县上出台的《关于进一步加大建档立卡贫困户产业发展奖补工作意见》,实行“3313”到户奖补模式。2018年,累计兑付贫困户务工及产业补助资金595.7465万元(其中产业补助兑付1134户241.3894万元,务工补助922户289.3979万元、奖励311户61.0122元,家庭经济项目补助9户3.4万元、奖励3户5470元。)。2018年,全镇12个贫困村新增特色种养业730户,产业直补资金146.1568万元。家庭经营项目14户,补助6户2.2万元。2018年外出务工820户252.3165万元,截止12月初已补助402户119.7958万元。二是建好、管好、用好村级互助协会资金、村级扶贫合作社,通过选聘专业会计代管的形式,对11个村的村级互助协会会计账务进行统一规范化管理,现资金总规模达426.228万元,截至目前发放借款271户256.8万元。三是加大贴息贷款投放力度,实现了贫困户发展产业按需贷款、应贷尽贷,累计为贫困户投放“5321”小额信贷支持达533笔1696.7万元,2018年财政小额贷款贴息资金累计2101户87.16万元。

着力推进贫困群众安全住房建设。

全镇以“两房”建设为重点,抢抓有效时间,采取倒排工期等有力有效措施,全力推进“两房”建设,截至目前,全镇易地扶贫搬迁集中安置点建设已全面竣工验收,368户1416 人分发了新房钥匙,易地扶贫分散安置户已全面建成,全镇危房改造441户1296人均修建改造完成,所有危房改造户到年底全部入住,有效解决了贫困群众安全住房问题。

着力激发贫困群众内生动力。

扎实开展政策宣讲和实用技术培训活动,通过评优树模、树立典型等方式让贫困群众学有榜样、追有方向,全镇结合2018年村两委换届工作,有针对性地开展村规民约、“十比十看”内生动力建设红黄榜、爱心超市、先进典型的宣传推广,加强对广大群众,特别是贫困户的教育引导,激发脱贫致富的内生动力。

着力加强“四支队伍”人员管理培训。

镇党委、政府根据工作实际整合四支力量,实现帮扶单位、驻村工作队、镇办干部、村干部人员全覆盖,下功夫强化控制过程控制和链条式管理,本着发挥优势、各有侧重的原则,划分明确了7个层面的职责任务,建立了量化具体的考核办法,做到了各明其责、各尽其责、各负其责。同时加强对四支力量的业务培训,集中对干部和帮扶责任人对脱贫攻坚政策进行学习,全年累计培训镇村干部562人次。2018年,经县脱贫攻坚交叉检查组核查,我镇郭镇街村43户136人贫困人口符合脱贫退出标准。

聚焦经济发展,力促经济平稳运行

在镇域矿业经济日趋严峻的形势下,镇党委、政府鼓励和引导企业一手抓企业经营管理,一手抓转型探索,最大限度降低工业减产对镇域经济发展造成的冲击。镇党委政府认真践行新发展理念,坚持滴水穿石、抓铁有痕、精准施策、久久为功的工作要求,把保持经济稳定增长作为全镇发展的首要任务,定期研判形势、精准制定对策,牢牢把握发展的主动权,全镇经济发展持续走在追赶超越上升通道。大力争取市县包扶部门项目资金,支持贫困群众发展增收产业。大石湾茂昌菌业、干河坝荣昌菌业、杨家岭三赢养殖、西沟千亩核桃、北河沟大红袍花椒等集体经济组织蓬勃发展。2018年,全镇生产总值预计可达到10290万元,完成固定资产投资预计可达到5300万元,农民人均可支配收入达到9340元。

聚焦基层党建,夯实基层组织基础

2018年以来,我镇以党组织标准化建设为目标,以服务型党组织建设、后进村整顿、村干部积分制管理、主题党日+、三会一课、党员远程教育、党员做义工点亮微心愿等活动为载体,创新思路,强化措施,全年党建工作取得较好成效。一是聚焦主业主责,担当党建重任。长期以来,镇党委始终牢记第一责任是管党治党、第一政绩是抓好党建。今年累计召开党委会、党建工作领导小组会25次,安排部署基层党建、脱贫攻坚、作风建设等重点工作。开展党建工作调研16次。牵头制定《提高“两力两率”测评成果指导意见》系列制度性、管长远、见实效的党建制度成果。党委书记抓全盘,班子成员分工联系18个基层党支部工作,压实党委班子成员抓党建职责。与18个基层党组织签订目标责任书,逐级传导党建责任压力。建立执行条块式履责担责、清单式明责定责、制度化评责考责机制。研究制定年度党建工作要点、党员活动计划,实行支部向党委述职、党员民主评议、党建年度考核等制度,构建形成权责清晰、运转有序的党建责任体系。严格执行周安排部署、月跟踪督查、半年点评问效,推动党建工作落小落实。二是聚焦事业发展,锤炼过硬队伍。始终把理论武装摆在突出位置,主持党委中心组集体学习26场(次),全面提高领导班子服务追赶超越、决胜脱贫攻坚的能力水平。邀请“志智双扶”文化团送演出到村组,引导党员干部学思践悟写、精准严实干。搭建“四个一”学习载体,一周开展一次集体学习、一月过好一次主题党日、一季讲授一堂专题党课、一年必读精读10本专著,引导党员干部学做结合、知行合一,在实施乡村振兴战略中争当先锋。实施镇村干部能力提升计划,举办新任村干部培训班4期,培训干部260人次,党员干部学习思考、群众工作、决战脱贫、狠抓落实的实战本领不断提高。2018年,1个农村党支部被县委授予“优秀基层党组织”、2名干部被县委授予“优秀共产党员”,2名驻村干部分别被县委授予“优秀第一书记”“优秀驻村工作队长”。干河坝荣昌食用菌种植农民专业合作社理事长被省脱贫攻坚指挥部授予“脱贫致富带头人”;木瓜院村驻村扶贫工作队获市委市政府表彰。三是聚焦基层基础,推动全面过硬。平稳顺利推进村“两委”集中换届,民主选举产生“两委”新一届领导班子103人,其中支书13人、副支书5人、主任13人;高中以上学历18人,占比19%;女性委员25人,占比24%;中共党员75人,占比73%;平均年龄42.6岁。通过换届改选,村级班子知识结构、性别结构、年龄结构、政治面貌结构和执行能力普遍得到优化。筹办离职村干部座谈会,教育干部离岗不离位、退职不退责,永葆为民服务先进本色。主持起草《“三项机制”实施细则》《优秀党员评选办法》《年度工作考核办法》等多项制度,实现制度管人管事管灵魂。扎实开展基层党组织标准化建设,对照组织设置、班子建设、党员队伍、组织生活、工作运行、经费保障、场所建设、作用发挥8方面37项全面过硬指标,逐项补齐短板,对标整改提升,村级组织阵地建设取得新进展。四是聚焦政治引领,提升带动能力。坚持以抓党建促脱贫统领党建工作,下大力气推进党支部领导下的“三变”改革,“一会一社”建设覆盖全部贫困村,带动作用成效彰显。2018年,累计兑付产业补助资金595.7465万元,审批互助资金协会放贷185户172.3万元,办理小额贷款政府贴息1601笔66.43万元。争取市县包扶部门项目资金,支持贫困群众发展增收产业。大石湾茂昌菌业、干河坝荣昌菌业、杨家岭三赢养殖、西沟千亩核桃、北河沟大红袍花椒等集体经济组织蓬勃发展。农村致富带富能人队伍不断壮大,杨家岭村民被市委市政府授予“脱贫致富先进个人”。贯彻执行县委政府“四支队伍”管理《意见》《规定》和《办法》,持续强化驻村队伍管理,汇聚决胜脱贫攻坚合力。2018年拟脱贫退出418户1540人,在册贫困人口大量减少。五是聚焦正风肃纪,保障追赶超越。聚焦脱贫攻坚、为民服务、环境保护、营商环境、舆论环境、扫黑除恶等重点领域,扎实开展“五个专项整治”行动。截至12月底,依纪依规查处党员违纪违规案件10例,给予党纪政纪处分10人,风清气正、务实担当、优质高效的干事创业氛围加快形成。组织观看《榜样》《警钟》等教育纪录片23期,举办研讨72场次,撰写心得80余篇,促进党员干部提笔能写、开口能讲、问策能对、遇事能办。“三项机制”导向作用有效发挥,前三季度能下调整干部5名,能上调整干部7名。坚决落实县委村干部规范化管理新要求,严格落实村干部待遇薪酬与脱贫攻坚成效挂钩新规定,引导村干部把主要精力用于抓精准扶贫、促脱贫攻坚。

聚焦项目建设,确保镇域环境改善

围绕交通、电力、水利等各项基础设施,我镇积极争跑项目,联系上级部门和单位对急需改善的硬件环境进行了持续改善和改造。一是全镇建成集中安置点5个,集中安置贫困户366户,分散安置51户,为确保集中安置群众搬得出、稳得住、能致富,计划在安置点发展社区工厂等产业项目,带动搬迁户发展加工业增收脱贫。二是落实基础设施项目,实现基础设施保基本。2018年在建村组道路19条、饮水安全水质提升工程6处、维修村级卫生室3个。谭家庄深度贫困村实施政策倾斜,宅基地腾退结合环境整治已全面实施,同时建设水泥路4条4.7公里,全县重点项目“两院路”贯穿而过,在解决群众出行难题的同时,极大地改善了村庄面貌。同时,逐村建立了脱贫攻坚项目库,为今后脱贫攻坚工作及乡村振兴计划奠定了项目基础。三是建成寺村、坪沟村村级活动场所和组织阵地并全面建成投入运行。四是大力开展人居环境整治工作。出台《郭镇2018年度农村人居环境整治实施方案》,按照“12345”工作方法,对标县77号文件内容,全镇实施房屋粉刷265 户795人、庭院硬化382户1145人、入户路硬化496户1488人、厕所改造671户2013人。投入21万元在郭镇至铧厂沟通村路上安装路灯80盏;对 新修公厕6处、改建4处,垃圾池(房)10处。五是在北河沟村、木瓜院村、杨家岭村新建文化广场,目前已全面竣工并投入使用。六是全面摸排全镇域“大棚房”违规建设用地情况,对摸排出的一处违规建筑“大棚房”进行了整改消号。

聚焦平安建设,社会治安持续好转

2018年,我镇坚持把综治平安建设作为发展的重要保障,镇政府与12个行政村1个社区和驻镇单位签订《综治平安建设责任书》,逐级落实综治防控责任。联合县交通局、县运司等单位,开展校园周边环境综合整治,聚焦商铺饭店联防、食品卫生安全、道路交通安全等关键领域,依法打击涉黑车辆违规搭载学生违法行为,整顿学校周边饮食摊点市场秩序,净化人才培养外部环境。狠抓重点人群、重要节点管控,在全镇开展精神病筛查、登记造册工作,对72名重点肇事、肇祸精神病对象签订监护责任书,落实监护看管责任,严防意外伤人事故发生。启动“村霸”整治工作,认真开展“村霸”线索排查,依法打击“村霸”黑恶势力,树立正气、狠刹歪风,构建乡风文明新农村。进村入户开展禁毒铲毒踏查行动,广泛宣传禁毒铲毒法律法规,防止非法种植罂粟违法犯罪现象。实施吸毒人员分级分类动态管控,严防吸毒人员肇事肇祸。严格执行反恐反邪教定期分析研判制度,全力维护辖区长治久安。常态化开展矛盾纠纷排查化解,排查矛盾35起,有效化解33起,化解率98%,调处率100%。深入推进依法治理,巩固“六五”普法丰硕成果,按照县委普法办统一要求,编制“七五”普法工作规划、年度工作计划。抢抓法制宣传月契机,印发普法宣传资料2600余份,在全镇12个行政村、中小学校、厂矿企业巡回开展普法宣传,“法律六进”全面落实。镇机关带头执行国家工作人员学法用法制度,并积极参加全县干部法治知识考试、讲座及培训。建立镇党委中心组学习制度,定期开展中心组专题学法活动,党员干部法治思维和依法办事能力明显提高。完善镇村干部学法制度,举办法制培训班7期,镇村干部法制意识显著增强。

坚持民生优先,统筹社会事业发展

健全义务教育阶段控辍保学“双线”制,严格执行义务教育入学和辍学生催学通知书制度,依法保障学龄人口按时入学。镇村两级重点从责任机制上不准辍学、办学过程中不让辍学、服务保障上不想辍学、要求追责上不敢辍学,构建形成镇村共管、家校共育齐抓格局。主动配合县学生资助管理中心做好贫困生生源地信用助学贷款的宣传、审批工作和清息偿还工作;抓实校园安全、维稳和周边环境综合治理工作,严格落实校园安全监管责任,营造学生成长成才外部环境。走村入户宣讲教育扶贫政策,保障辖区学生接受更高层次教育权利,大幅提升适龄学生受教育水平。全力以赴指导协调初中学校做好普高、职教送生任务。严厉打击非法行医活动,全镇无非法行医引起的涉访涉法问题。按时申报2018年特殊慢性病非住院报销相关手续,及时办理合疗日常工作业务。全面落实计生便民服务措施,简化办证程序和流程,推行代办服务和承诺制。按时收缴和上解农民自筹基金,贫困户参合率达到100%。制定食品安全事故应急救援预案,事故应急处理机制完善,做好红白喜事摆设筵席事前登记备案,在“春节”等重大节日前夕,由镇食药监所、卫生院、派出所等相关职能单位,联合对辖区食品流通商铺、种养殖企业、餐饮服务业、中小学校等重点单位,开展专项检查15次。同时,不定期深入建筑工地食堂、集镇周边杂货店等地,开展食品安全检查,坚决取缔非法经营,消除食品安全隐患。举办食品安全宣传周活动,深度宣传食品药品安全常识,镇村群众食品安全意识明显增强。严格执行文化经费专款专用制度,不存在文化经费挤占挪用现象。镇村农家书屋管理规范,图书摆放整齐、借阅正常、图书达标并免费向镇村群众免费开放,服务干部群众文化需求。按时足额兑现城乡最低生活保障金、高龄老人生活补助、城镇和农村义务兵家属优待金及各种伤残抚恤金,让国家惠民政策应享尽享。开展双拥优抚工作,对重点优抚对象全面进行走访慰问。全面贯彻落实“非洲猪瘟”防控工作,切实隔断镇域范围非洲猪瘟流入源。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看,本部门的部门决算包括部门本级(机关)决算,略阳县郭镇党委办公室决算,略阳县郭镇计生办公室决算,略阳县郭镇农技站决算,略阳县郭镇广播站决算,略阳县郭镇社会保障所决算和略阳县郭镇林业站决算。

纳入本部门2018年部门决算编制范围的内设机构共有7个,包括:

序号

单位名称

1

略阳县郭镇人民政府(本级)

2

略阳县郭镇党委办公室

3

略阳县郭镇计生办公室

4

略阳县郭镇农技站

5

略阳县郭镇广播站

6

略阳县郭镇社会保障所

7

略阳县郭镇林业站

四、部门人员情况说明

截止2018年12月31日,本部门人员编制56人,其中行政编制31人、事业编制25人;实有人员76人,其中行政53人、事业23人。单位管理的离退休人员共26人。

略阳县郭镇人民政府人员情况分析图

五、部门决算收支情况说明

(一)本年度收入支出总体情况

1.本年度收入支出总体情况

(1)本年度收入669.67万元,比上年944.09万元减少274.42万元,减少29.07%,减少的主要原因是人员变动,离退休人员移交社保,村干部工资由县上统发。

(2)本年度支出669.67万元,比上年944.09减少274.42万元,减少29.07%,减少的主要原因一是人员变动,离退休人员移交社保,村干部工资由县上统发;二是厉行节约,压缩开支,办公经费减少,交通补贴未发放;三是脱贫攻坚任务繁重,距离县城较远。

2.本年度收入总计669.67万元,其中:财政拨款收入669.67万元。

3.本年度支出669.67万元,其中:基本支出552.24万元,项目支出79万元,年末财政拨款结转和结余38.43万元。

(二)2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.本年度收入构成情况。

(1)本年度财政拨款收入669.67万元,比上年944.09万元减少274.42万元,减少29.07%,减少的主要原因是人员变动,离退休人员移交社保,村干部工资由县上统发。

(2)本年度财政拨款支出669.67万元,比上年944.09万元减少274.42万元,减少29.07%,减少的主要原因一是人员变动,离退休人员移交社保,村干部工资由县上统发;二是厉行节约,压缩开支,办公经费减少,交通补贴未发放;三是脱贫攻坚任务繁重,距离县城较远。

2.一般公共预算财政拨款支出情况。(按政府功能分类科目说明支出具体内容)

2018年本部门一般公共预算财政拨款支出669.67万元,比上年944.09万元减少274.42万元,减少29.07%,减少的主要原因一是人员变动,离退休人员移交社保,村干部工资由县上统发;二是厉行节约,压缩开支,办公经费减少,交通补贴未发放;三是脱贫攻坚任务繁重,距离县城较远。

本部门2018年一般公共预算支出669.47万元,其中:

(1)行政运行(2010301)368万元,主要用于镇党委、政府的日常运行和人员工资,占一般公共服务支出的99.46%;其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399)2万元,主要用于坪沟村村委会阵地建设项目支出,占一般公共服务支出的0.54%。

(2)广播(2070404)支出25.25万元,主要用于广播站日常办公和人员工资及基础设施建设。

(3) 社会保险业务管理事务(2080107)18.44万元,主要用于日常办公和人员工资基础设施建设。

(4)计划生育机构(2100716)27.07万元,主要用于计生办日常办公和人员工资基础设施建设。

(5)农业事业运行(2130104)91.51万元,主要用于农业事业日常办公、人员工资及基础设施建设;林业事业机构(2130204)14.40万元,主要用于林业事业日常办公、人员工资及基础设施建设;农村基础设施建设(2130504)77万元,主要用于农村基础设施建设;生产发展(2130505)7.57万元,主要用于贫困户增收项目支出。

(6)年末财政拨款结转和结余38.43万元,主要是因为未及时取得报账列支资料。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。(按人员经费和公用经费分别进行说明)

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出631.24万元,主要用于:人员工资和日常运行。其中:

(1)人员经费支出478.97万元,较上年732.53万元253.56万元,下降65.39%主要原因是:人员变动,离退休人员移交社保,村干部工资由县上统发,没列入人员经费中开支。

(2)公用经费支出73.26万元,较上年111.08万元减少37.82万元,下降66%,主要原因是一是厉行节约,压缩开支,办公经费减少;二是交通补贴未发放;三是脱贫攻坚任务繁重,距离县城较远。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三)2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出3.74万元,较上年3.94万元减少0.2万元,下降5.08 %,主要原因是厉行节约,压缩开支;与年初预算3.74万元一致,主要原因是严格按照预算执行。其中:

(1)因公出国(境)支出情况。

2018年因公出国(境)团组0个,0人次,支出0万元,与上年持平;与年初预算0万元一致,主要原因是2017年、2018年均未发生因公出国(境)支出,与年初预算0万元一致,主要原因是严格按照预算执行。

(2)公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018年公务用车购置及运行维护费支出2.66万元,其中:公务用车购置0辆,支出0万元, 2018年末本部门公务用车保有量2辆;公务用车运行维护费支出2.66万元,较上年 2.80万元减少0.14万元,下降5 %,主要原因是严格执行公务用车制度,厉行节约,压缩开支;与年初预算2.66万元一致,主要原因是严格按照预算执行。

(3)公务接待费支出情况。

1. 公务接待费:2018年度本部门国内公务接待累计55批次、650人次,共计1.08万元,较上年1.14万元减少0.06万元,下降5.26 %,主要原因是严格执行中央八项规定,实行廉政灶制度;与年初预算1.08万元一致,主要原因是严格按照预算执行。

2. 培训费支出决算情况。

培训费:2018年度本部门培训费支出,共计3.75万元,较上年4.05万元减少0.3万元,下降7.41 %,主要原因是严格执行中央八项规定;与年初预算3.75万元一致,主要原因是严格按照预算执行。

3. 会议费支出决算情况。

本部门2018年会议费支出4.53万元,较上年4.77万元减少0.24,主要原因是由于脱贫攻坚工作量大、任务重。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求,本单位2018年全面开展绩效自评,涉及一般公共预算支出631.24万元,年末财政拨款结转和结余38.43万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年我镇本年度支出669.67万元,其中:基本支出552.24万元,项目支出79万元,因为本年度我镇严格按照实际发生收支额进行决算,年末财政拨款结转和结余38.43万元,,减少的主要原因是例行节俭,节约压缩财政收支。其中:办公费15.15万元,较上年15.21万元减少0.06万元,减少0.4%,减少的主要原因是厉行节俭;印刷费11.90万元,较上年9.64万元增加2.26万元,增加23.44%,增加的主要原因是脱贫攻坚任务重,各项资料用纸增多;水费2.48万元,较上年1.38万元增加1.1万元,增加79.7%,增加的主要原因是脱贫攻坚任务重;电费10.42万元,较上年5.82万元增加4.6万元,增加79.04%,增加的主要原因是增脱贫攻坚任务重,以及新增电饼铛等机关厨房用品;邮电费3.11万元,较上年3.27万元减少0.16万元,降低4.9%,主要原因是严格执行八项规定减少了传真费和电话费支出;取暖费1.76万元,较上年2万元减少了0.24万元,降低12%,主要原因是严格执行八项规定厉行节俭,减少空调取暖器的使用频率;物业管理费3.3万元,较上年0.45万元增加2.85万元,增加633%,增加的主要原因是乡村人居环境整治的实施;差旅费8.61万元,较上年6.96万元增加了1.65万元,增加了23.71%,主要原因是脱贫攻坚任务重,县城培训出差机会增加;会议费4.53万元,较上年4.77万元减少了0.24万元,降低5.03%,主要原因是严格执行八项规定;培训费3.75万元,较上年4.05万元减少0.3万元,减少7.4%,减少原因是严格执行八项规定;公务接待费1.08万元,较上年1.14万元减少0.06万元,减少5.3%,减少原因是严格执行八项规定,减少公务接待;劳务费2.3万元,较上年3.09万元减少0.79万元,减少25.6%,减少原因严格执行八项规定;工会经费0.84万元,较上年0.89万元减少0.05万元,减少5.6%,减少的主要原因是单位人员变动有所减少;福利费0.27万元,较上年0.27万元相持平,持平的原因是与上年支出一致;公务用车运行维修费2.66万元,较上年2.8万元减少0.14万元,减少5%,减少的主要原因严格派车制度,减少公车使用频率;其他交通费用1.1万元,较上年49.35万元减少48.25万元,减少97.8%,减少的主要原因是2018年未拨付公务员交通补贴。

(二)政府采购支出情况

本部门2018年无政府采购支出。

(三)国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末,本部门所属单位共有车辆2辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2018年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的设备0台(套);购置单价100万元以上的通用设备0台(套)。

八、专业名词解释

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公经费”:指纳入县财政预算管理的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接待费。

10. 机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附件下载:
  [略阳县郭镇人民政府2018年决算公开报表.XLS  59K]
       
 
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