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略阳县郭镇人民政府2016年部门决算公开情况
索引号: 01604457-7-04_A/2017-1103001 公开目录: 镇办财政预决算及三公经费 发布日期: 2017年11月03日
主题词: 发布机构: 郭  镇 文    号:
 

                           略阳县(郭镇人民政府)2016年部门决算公开情况

                                                                                       2017年10月

                                                    公开内容目录

一. 部门主要职责和机构设置情况 第2页

二. 部门收支决算总体情况 第3页

三. 决算收支增减变化情况 第4页

四. 机关运行经费执行情况说明 第5页

五. 政府采购执行情况说明 第6页

六. 专业性较强的名词解释 第6页

七. 部门收支总体情况报表(8张) 第6-14页

八. “三公”经费支出情况及分析 第14页

略阳县郭镇人民政府2016年部门决算公开情况

一、部门基本概况及主要职责

(一)单位概况主要职责

略阳县郭镇位于汉中市略阳县城西部边缘,与甘肃省康县交界,距县城40公里。总面积218.46平方公里。全镇有耕地30010亩,林地面积19.2万亩。辖12个村和1个社区。镇党政机构具有党委和政府两种职能,党委领导政府工作,主要是政治思想和方针政策的领导,干部的选拔,考核和监督,经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关,行使本行政区的行政职能。

1.镇党委工作职责:(1)保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。(2)保证监督职能。(3)教育和管理职能。(4)服从和服务于经济建设和脱贫攻坚的职能。(5)负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。(6)完成县委委、县政府交给的其他工作任务。

2.镇政府职能:(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,脱贫攻坚,组织经济运行,促进经济发展。(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。(3)负责本行政区域内的民政、脱贫攻坚、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。(6)完成上级政府交办的其它事项。

(二)机构及编制设置情况

略阳县郭镇人民政府编制人数56 人,实有在职行政人员 41 人事业人员25人,退休人员21 人,遗属 9 人。机动车辆编制数 1 辆,实有机动车 2 辆。

二、部门收支决算总体情况

(一)2016年度收入974.79万元,支出975.72万元(其中:基本支出797.78万元,项目支出177.94万元)。年末结余0.93万元(其中:以前年度结余0.93万元)。

(二)2016年度一般预算财政拔款收入974.79万元,一般预算财政拨款支出974.83万元,一般预算财政拨款年末结余0.05万元(其中:以前年度结余0.05万)。

(三)三公经费情况说明。2016年度三公经费支出4.15万元,较上年减少0.84万元,减少25%,其中公务用车购置及运行维护费2.95万元、公务接待费1.2万元(公务接待86批、接待人数650人)。

三、决算收支增减变化情况说明

1、收入预决算增减变化情况

2016年预算收入总计694.12万元,比2015年预算693.4万元增加0.72万元,增长0.1%,增加的主要原因是人员工资,绩效资金增长。

2016年决算收入总计974.79万元,比2015年决算693.4万元增加281.39万元,增长40.58%,增加的主要原因是人员工资,绩效资金增长,增加了脱贫攻坚产业扶持资金和农村基础设施建设以及生产发展资金。

2、支出预决算增减变化情况

2016年预算支出总计694.12万元,比2015年预算693.4万元增加0.72万元,增长 0.1%,增加的主要原因是人员工资,绩效资金增长。

2016年决算支出总计975.72万元,比2015年决算693.4万元增加282.32万元,增长40.7%,增加的主要原因是人员工资,绩效资金增长,增加了脱贫攻坚产业扶持资金和农村基础设施建设以及生产发展资金。

四、机关运行经费执行情况说明

2016年度基本支出796.91万元。

1、工资福利支出435.4万元,其中基本工资243.39万元,津贴补贴127.76万元,奖金15.48万元,绩效工资48.77万元;

2、商品和服务支出65.18万元,其中办公费16.04万元,印刷费10.16万元,水费1.45万元,电费6.12万元,邮电费4.43万元,取暖费2.1万元,物业管理费0.5万元,差旅费7.37万元,会议费5.02万元,培训费4.27万元,公务接待费1.2万元,劳务费3.25万元,工会经费0.05万元,福利费0.27万元,公务用车运行维护费2.95万元;

3、对个人和家庭补助支出296.33万元,其中离退休费111.15万元,生产补贴(产业发展补贴)179.50万元,抚恤金1.8万元,生活补助3.88万元。

2016年度机关运行经费同2015年对比情况如下:

(一)增长情况

1、工资福利支出增长23.7万元,属政策性调资增长;

2、商品服务支出增长7.88万元,印刷费增长6.76万元,电费增长1.12万元,属脱贫攻坚和集镇建设宣传,资料等项目增长;

3.对个人和家庭补助支出增长116.43万元,属脱贫攻坚农户产业发展资金补助(已全部和农户兑现)和农村基础设施建设。

(二)减少情况

公务接待较2015年减少0.29万元,公务用车减少0.55万元,属严格执行中央“八项规定”,加强相关管理。

五、政府采购执行情况说明

本部门2016年度政府采购支出总额9万元,其中:政府采购货物支出5.5万元,政府采购服务支出3.5万元。

六、专业性较强的名词解释

当年没有专业性较强的专业性支出。

七、部门收支总体情况报表

(一)略阳县郭镇人民政府收入支出决算表

略阳县郭镇人民政府收入支出决算表

批复公开01表

编制单位:略阳县郭镇人民政府(汇总)

2016年

金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

1、财政拨款收入

974.79

1、一般公共服务支出

444.63

其中:一般公共预算财政拨款

974.79

2、外交支出

政府性基金预算财政拨款

3、国防支出

国有资本经营预算财政拨款

4、公共安全支出

2、上级补助收入

5、教育支出

3、事业收入

6、科学技术支出

其中:纳入财政专户管理的收费

7、文化体育与传媒支出

25.43

4、经营收入

8、社会保障和就业支出

18.48

5、附属单位上缴收入

9、医疗卫生与计划生育支出

27.07

6、其他收入

10、节能环保支出

11、城乡社区支出

12、农林水支出

460.11

13、交通运输支出

14、资源勘探信息等支出

15、商业服务业等支出

16、金融支出

17、援助其他地区支出

18、国土海洋气象等支出

19、住房保障支出

20、油物资储备支出

21、其他支出

本年收入合计

974.79

本年支出合计

975.72

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

0.93

年末结转和结余

收入总计

975.72

支出总计

975.72

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

(二)略阳县人民政府收入决算表

略阳县郭镇人民政府收入决算表

批复公开02表

编制单位:略阳县郭镇人民政府(汇总)

2016年

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

合计

974.79

974.79

201

一般公共服务支出

443.70

443.70

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

321.72

321.72

2010301

行政运行

316.72

316.72

2010399

其他政府办公(室)及相关机构事务支出

5.00

5.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

121.98

121.98

2013101

行政运行

121.88

121.88

2013199

其他党委办公(室)及相关机构事务支出

0.10

0.10

207

文化体育与传媒支出

25.43

25.43

20704

新闻出版广播影视

25.43

25.43

2070404

广播

25.43

25.43

208

社会保障和就业支出

18.48

18.48

20801

人力资源和社会保障管理事务

18.48

18.48

2080101

行政运行

18.48

18.48

210

医疗卫生与计划生育支出

27.07

27.07

21007

计划生育事务

27.07

27.07

2100716

计划生育机构

27.07

27.07

213

农林水支出

460.11

460.11

21301

农业

94.28

94.28

2130101

行政运行

94.28

94.28

21302

林业

13.49

13.49

2130201

行政运行

13.49

13.49

21305

扶贫

352.34

352.34

2130504

农村基础设施建设

172.84

172.84

2130505

生产发展

179.50

179.50

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

(三)略阳县郭镇人民政府支出决算表

略阳县郭镇人民政府支出决算表

批复公开03表

编制单位:略阳县郭镇人民政府(汇总)

2016年

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

975.72

797.78

177.94

201

一般公共服务支出

444.63

439.53

5.10

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

322.65

317.65

5.00

2010301

行政运行

317.65

317.65

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

5.00

5.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

121.98

121.88

0.10

2013101

行政运行

121.88

121.88

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

0.10

0.10

207

文化体育与传媒支出

25.43

25.43

20704

新闻出版广播影视

25.43

25.43

2070404

广播

25.43

25.43

208

社会保障和就业支出

18.48

18.48

20801

人力资源和社会保障管理事务

18.48

18.48

2080101

行政运行

18.48

18.48

210

医疗卫生与计划生育支出

27.07

27.07

21007

计划生育事务

27.07

27.07

2100716

计划生育机构

27.07

27.07

213

农林水支出

460.11

287.27

172.84

21301

农业

94.28

94.28

2130101

行政运行

94.28

94.28

21302

林业

13.49

13.49

2130201

行政运行

13.49

13.49

21305

扶贫

352.34

179.50

172.84

2130504

农村基础设施建设

172.84

172.84

2130505

生产发展

179.50

179.50

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

(四)略阳县郭镇人民政府财政拨款收入支出决算表

略阳县郭镇人民政府财政拨款收入支出决算表

批复公开04表

编制单位:略阳县郭镇人民政府(汇总) 2016年

金额单位:万元

收 入

支 出

项 目

决算数

项目

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

1、一般公共预算财政拨款

974.79

1、一般公共服务支出

443.74

443.74

2、政府性基金预算财政拨款

2、外交支出

3、国有资本经营预算收入

3、国防支出

4、公共安全支出

5、教育支出

6、科学技术支出

7、文化体育与传媒支出

25.43

25.43

8、社会保障和就业支出

18.48

18.48

9、医疗卫生与计划生育支出

27.07

27.07

10、节能环保支出

11、城乡社区支出

12、农林水支出

460.11

460.11

13、交通运输支出

14、资源勘探信息等支出

15、商业服务业等支出

16、金融支出

17、援助其他地区支出

18、国土海洋气象等支出

19、住房保障支出

20、油物资储备支出

21、其他支出

本年收入合计

974.79

本年支出合计

974.83

974.83

年初财政拨款结转和结余

0.05

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

0.05

政府性基金预算财政拨款

收入总计

974.84

支出总计

974.83

974.83

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

(五)略阳县郭镇人民政府一般公共预算财政拨款支出决算表

略阳县郭镇人民政府一般公共预算财政拨款支出决算表

批复公开05表

编制单位:略阳县郭镇人民政府(汇总)

2016年

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

备注

功能分类科目编码

科目名称

小计

人员经费

公用经费

合计

974.84

796.90

731.72

65.18

177.94

201

一般公共服务支出

443.75

438.65

389.80

48.85

5.10

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

321.77

316.77

278.48

38.29

5.00

2010301

行政运行

316.77

316.77

278.48

38.29

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

5.00

5.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

121.98

121.88

111.32

10.56

0.10

2013101

行政运行

121.88

121.88

111.32

10.56

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

0.10

0.10

207

文化体育与传媒支出

25.44

25.44

23.65

1.79

20704

新闻出版广播影视

25.44

25.44

23.65

1.79

2070404

广播

25.44

25.44

23.65

1.79

208

社会保障和就业支出

18.48

18.48

18.06

0.42

20801

人力资源和社会保障管理事务

18.48

18.48

18.06

0.42

2080101

行政运行

18.48

18.48

18.06

0.42

210

医疗卫生与计划生育支出

27.07

27.07

24.32

2.75

21007

计划生育事务

27.07

27.07

24.32

2.75

2100716

计划生育机构

27.07

27.07

24.32

2.75

213

农林水支出

460.10

287.26

275.89

11.37

172.84

21301

农业

94.28

94.28

84.40

9.88

2130101

行政运行

94.28

94.28

84.40

9.88

21302

林业

13.48

13.48

11.99

1.49

2130201

行政运行

13.48

13.48

11.99

1.49

21305

扶贫

352.34

179.50

179.50

172.84

2130504

农村基础设施建设

172.84

172.84

2130505

生产发展

179.50

179.50

179.50

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

(六)略阳县郭镇人民政府一般公共预算财政拨款基本支出决算表

略阳县郭镇人民政府一般公共预算财政拨款基本支出决算表

批复公开06表

编制单位:略阳县郭镇人民政府(汇总)

2016年

金额单位:万元

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

备注

经济分类科目编码

科目名称

合计

796.91

731.72

65.17

301

工资福利支出

435.40

435.39

30101

基本工资

243.39

243.39

30101

基本工资

243.39

243.39

30102

津贴补贴

127.76

127.76

30102

津贴补贴

127.76

127.76

30103

奖金

15.48

15.48

30103

奖金

15.48

15.48

30107

绩效工资

48.77

48.77

30107

绩效工资

48.77

48.77

302

商品和服务支出

65.18

65.17

30201

办公费

16.04

16.04

30201

办公费

16.04

16.04

30202

印刷费

10.16

10.16

30202

印刷费

10.16

10.16

30205

水费

1.45

1.45

30205

水费

1.45

1.45

30206

电费

6.12

6.12

30206

电费

6.12

6.12

30207

邮电费

4.43

4.43

30207

邮电费

4.43

4.43

30208

取暖费

2.10

2.10

30208

取暖费

2.10

2.10

30209

物业管理费

0.50

0.50

30209

物业管理费

0.50

0.50

30211

差旅费

7.37

7.37

30211

差旅费

7.37

7.37

30215

会议费

5.02

5.02

30215

会议费

5.02

5.02

30216

培训费

4.27

4.27

30216

培训费

4.27

4.27

30217

公务接待费

1.20

1.20

30217

公务接待费

1.20

1.20

30226

劳务费

3.25

3.25

30226

劳务费

3.25

3.25

30228

工会经费

0.05

0.05

30228

工会经费

0.05

0.05

30229

福利费

0.27

0.27

30229

福利费

0.27

0.27

30231

公务用车运行维护费

2.95

2.95

30231

公务用车运行维护费

2.95

2.95

303

对个人和家庭的补助

296.33

296.33

30302

退休费

111.15

111.15

30302

退休费

111.15

111.15

30304

抚恤金

1.80

1.80

30304

抚恤金

1.80

1.80

30305

生活补助

3.88

3.88

30305

生活补助

3.88

3.88

30310

生产补贴

179.50

179.50

30310

生产补贴

179.50

179.50

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

(七)略阳县郭镇人民政府一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

略阳县郭镇人民政府一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

批复公开07表

编制单位:略阳县郭镇人民政府(汇总) 2016年

金额单位:万元

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

会议费

培训费

小计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

4.15

1.20

2.95

2.95

5.02

4.27

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

(八)略阳县郭镇人民政府2016年度部门(单位)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

略阳县郭镇人民政府2016年度部门(单位)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

批复公开08表

编制单位:略阳县郭镇人民政府(汇总) 2016年

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

八、“三公”经费支出情况说明

“三公”经费较上年4.99万元减少0.84万元。

1、公务用车运行维护费支出2.95万元,较上年3.5万元下降0.55万元,主要原因是严格按照中央“八项规定”,规范使用公务用车。单位车辆编制为1辆,实际供养2辆,其中一辆为5.12地震后县计生部门配给计生服务站车辆,现调剂给镇食品药品监督管理所使用但无编制。

2、国内镇政府机关公务接待费1.2万元较上年下降0.29万元。公务接待86批、接待人数650人。主要原因是严格按照中央“八项规定”,对公务接待进行严格管理。

       
 
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