略阳县金家河镇人民政府2016年部门决算公开情况
2017年10月
公开内容的目录
1、公开内容的目录…………………………………………第2页
2、部门主要职责及机构设置情况…………………………第3页
3、部门收支决算总体情况…………………………………第3页
4、决算收支增减变化情况说明……………………………第4页
5、机关运行经费执行情况说明……………………………第5页
6、政府采购执行情况说明…………………………………第5页
7、专业性较强的名词解释…………………………………第6页
8、部门收支总体情况报表（8张）……………………第7-21页
9、“三公”经费支出情况及分析…………………………第22页
略阳县（单位名称）2016年部门决算公开情况
一、部门主要职责及机构设置情况
（一）单位概况主要职责
金家河镇人民政府，
1.贯彻执行党的路线、方针、政策、执行党的上级组织和本级组织的决议，促进本地经济和社会发展。
2.执行本行政区域内的经济、文化事业、公共事业的建设计划、审查本级财政预算执行的报告。
3.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
（二）机构及编制设置情况
略阳县（单位名称）编制人数 50 人，现有在职人员 56人，退休人员 8人，遗属 5 人，机动车辆编制数 辆，实有机动车 2 辆。
二、部门收支决算总体情况
（一）2016年度收入 742.03 万元，支出 716.69万元，年末结余 26.86万元（其中以前年度结余 1.52 万元）。
（二）2016年度一般预算财政拨款收入 742.03万元，一般预算财政拨款支出715.86 万元，一般预算财政拨款年末结余 26.86 万元（其中以前年度结余 0.7 万元）。
（三）三公经费情况说明。2016年度三公经费支出 6.1 万元，较上年增长3.5万元，增长57 ％，其中因公出国境费 0 万元、公务用车购置及运行维护费 2 万元、公务接待费 1.5 万元（公务接待 76 批、接待人数 560人，主要是精准扶贫工作廉政灶费用）。
三、决算收支增减变化情况说明
1、2016预算收入431.64万元同比上年预算收入增加89.68万元，增长21%的主要原因是正常干部调资、精准扶贫、党建工作费用支出增加。
2、2016年决算支出716.69万元，同比上年增加313.49万元，同比上年增加43%，增长主要原因是正常干部调资，政府办公楼项目支出57万元，精准扶贫产业发展和小型基础设施建设支出250.54万元，党建宣传等。
3、2016年工资福利支出311.11万元，同比上年增加40.46万元，同比增加13%，增加原因主要是干部正常调资和乡镇工作补贴。商品和服务支出57.09万元，同比上年增加10.7万元，同比增加18%，增加原因主要是精准扶贫、党建工作检查和宣传费用支出增加。
四、机关运行经费执行情况说明
工资福利支出57.92万元，其中;办公费15.77万元、手续费0.6万元、水费0.6万元、电费1.89万元、邮电费1.89、取暖费1.49万元、差旅费3.79万元、会议费1.11万元、培训费2.52万元、公务接待费1.5万元、劳务费5.4万元、工会经费4万元、公务用车运行费4.6万元。
五、政府采购执行情况说明
六、专业性较强的名词解释
七、部门收支总体情况报表
略阳县金家河镇2016年度部门单位收支决算总表
批复公开01表
编制单位：金家河镇人民政府 2016年 金额单位：万元
| 收入 |
支出 |
| 项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
| 1、财政拨款收入 |
742.03 |
1、一般公共服务支出 |
716.69 |
| 其中：一般公共预算财政拨款 |
|
2、外交支出 |
|
| 政府性基金预算财政拨款 |
|
3、国防支出 |
|
| 国有资本经营预算财政拨款 |
|
4、公共安全支出 |
|
| 2、上级补助收入 |
|
5、教育支出 |
|
| 3、事业收入 |
|
6、科学技术支出 |
|
| 其中：纳入财政专户管理的收费 |
|
7、文化体育与传媒支出 |
|
| 4、经营收入 |
|
8、社会保障和就业支出 |
|
| 5、附属单位上缴收入 |
|
9、医疗卫生与计划生育支出 |
|
| 6、其他收入 |
|
10、节能环保支出 |
|
|
|
11、城乡社区支出 |
|
|
|
12、农林水支出 |
|
|
|
13、交通运输支出 |
|
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
15、商业服务业等支出 |
|
|
|
16、金融支出 |
|
|
|
17、援助其他地区支出 |
|
|
|
18、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
19、住房保障支出 |
|
|
|
20、油物资储备支出 |
|
|
|
21、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 本年收入合计 |
742.03 |
本年支出合计 |
716.69 |
| 用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
| 年初结转和结余 |
1.52 |
年末结转和结余 |
26.86 |
|
|
|
|
| 收入总计 |
742.03 |
支出总计 |
716.69 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
略阳县金家河镇2016年度部门单位收入决算表
批复公开02表
编制单位： 金家河镇人民政府 2016年 金额单位：万元
| 项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
| 支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
| 合计 |
742.03 |
742.03 |
|
|
|
|
|
|
| 201 |
一般公共服务支出 |
324.21 |
324.21 |
|
|
|
|
|
|
| 20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
286.87 |
286.87 |
|
|
|
|
|
|
| 2010301 |
行政运行 |
229.87 |
229.87 |
|
|
|
|
|
|
| 2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
57.00 |
57.00 |
|
|
|
|
|
|
| 20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
37.34 |
37.34 |
|
|
|
|
|
|
| 2013101 |
行政运行 |
37.34 |
37.34 |
|
|
|
|
|
|
| 207 |
文化体育与传媒支出 |
16.88 |
16.88 |
|
|
|
|
|
|
| 20704 |
新闻出版广播影视 |
16.88 |
16.88 |
|
|
|
|
|
|
| 2070404 |
广播 |
16.88 |
16.88 |
|
|
|
|
|
|
| 208 |
社会保障和就业支出 |
16.12 |
16.12 |
|
|
|
|
|
|
| 20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
16.12 |
16.12 |
|
|
|
|
|
|
| 2080107 |
社会保险业务管理事务 |
16.12 |
16.12 |
|
|
|
|
|
|
| 210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
16.09 |
16.09 |
|
|
|
|
|
|
| 21007 |
计划生育事务 |
16.09 |
16.09 |
|
|
|
|
|
|
| 2100716 |
计划生育机构 |
16.09 |
16.09 |
|
|
|
|
|
|
| 213 |
农林水支出 |
368.73 |
368.73 |
|
|
|
|
|
|
| 21301 |
农业 |
69.41 |
69.41 |
|
|
|
|
|
|
| 2130104 |
事业运行 |
69.41 |
69.41 |
|
|
|
|
|
|
| 21302 |
林业 |
12.99 |
12.99 |
|
|
|
|
|
|
| 2130204 |
林业事业机构 |
12.99 |
12.99 |
|
|
|
|
|
|
| 21305 |
扶贫 |
286.33 |
286.33 |
|
|
|
|
|
|
| 2130504 |
农村基础设施建设 |
196.74 |
196.74 |
|
|
|
|
|
|
| 2130505 |
生产发展 |
53.80 |
53.80 |
|
|
|
|
|
|
| 2130550 |
扶贫事业机构 |
35.79 |
35.79 |
|
|
|
|
|
|
略阳县金家河镇2016年度部门单位支出决算表
批复公开03表
编制单位： 金家河镇人民政府 2016年 金额单位：万元
| 项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
| 支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
| 合计 |
716.69 |
409.15 |
307.54 |
|
|
|
|
| 201 |
一般公共服务支出 |
298.87 |
241.87 |
57.00 |
|
|
|
|
| 20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
261.53 |
204.53 |
57.00 |
|
|
|
|
| 2010301 |
行政运行 |
204.53 |
204.53 |
|
|
|
|
|
| 2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
57.00 |
|
57.00 |
|
|
|
|
| 20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
37.34 |
37.34 |
|
|
|
|
|
| 2013101 |
行政运行 |
37.34 |
37.34 |
|
|
|
|
|
| 207 |
文化体育与传媒支出 |
16.88 |
16.88 |
|
|
|
|
|
| 20704 |
新闻出版广播影视 |
16.88 |
16.88 |
|
|
|
|
|
| 2070404 |
广播 |
16.88 |
16.88 |
|
|
|
|
|
| 208 |
社会保障和就业支出 |
16.12 |
16.12 |
|
|
|
|
|
| 20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
16.12 |
16.12 |
|
|
|
|
|
| 2080107 |
社会保险业务管理事务 |
16.12 |
16.12 |
|
|
|
|
|
| 210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
16.09 |
16.09 |
|
|
|
|
|
| 21007 |
计划生育事务 |
16.09 |
16.09 |
|
|
|
|
|
| 2100716 |
计划生育机构 |
16.09 |
16.09 |
|
|
|
|
|
| 213 |
农林水支出 |
368.73 |
118.19 |
|
|
|
|
|
| 21301 |
农业 |
69.41 |
69.41 |
|
|
|
|
|
| 2130104 |
事业运行 |
69.41 |
69.41 |
|
|
|
|
|
| 21302 |
林业 |
12.99 |
12.99 |
|
|
|
|
|
| 2130204 |
林业事业机构 |
12.99 |
12.99 |
|
|
|
|
|
| 21305 |
扶贫 |
286.33 |
35.79 |
250.54 |
|
|
|
|
| 2130504 |
农村基础设施建设 |
196.74 |
|
196.74 |
|
|
|
|
| 2130505 |
生产发展 |
53.80 |
|
53.80 |
|
|
|
|
| 2130550 |
扶贫事业机构 |
35.79 |
35.79 |
|
|
|
|
|
略阳县金家河镇2016年度部门单位财政拨款收入支出决算表
批复公开04表
编制单位： 金家河镇人民政府 2016年 金额单位：万元
| 收入 |
支出 |
| 项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
| 1、一般公共预算财政拨款 |
742.03 |
1、一般公共服务支出 |
716.69 |
| 2、政府性基金预算财政拨款 |
|
2、外交支出 |
|
| 3、国有资本经营预算收入 |
|
3、国防支出 |
|
|
|
4、公共安全支出 |
|
|
|
5、教育支出 |
|
|
|
6、科学技术支出 |
|
|
|
7、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
8、社会保障和就业支出 |
|
|
|
9、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
10、节能环保支出 |
|
|
|
11、城乡社区支出 |
|
|
|
12、农林水支出 |
|
|
|
13、交通运输支出 |
|
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
15、商业服务业等支出 |
|
|
|
16、金融支出 |
|
|
|
17、援助其他地区支出 |
|
|
|
18、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
19、住房保障支出 |
|
|
|
20、油物资储备支出 |
|
|
|
21、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 本年收入合计 |
742.03 |
本年支出合计 |
716.69 |
| 年初财政拨款结转和结余 |
1.52 |
年末财政拨款结转和结余 |
26.86 |
| 一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
| 政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
| 收入总计 |
742.03 |
支出总计 |
716.69 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
略阳县金家河镇2016年度部门单位一般公共预算财政拨款支出决算表
批复公开05表
编制单位： 金家河镇人民政府 2016年 金额单位：万元
| 支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
| 小计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
|
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
|
|
|
|
|
|
|
| 合计 |
715.87 |
408.33 |
351.24 |
57.09 |
307.54 |
|
|
| 201 |
一般公共服务支出 |
298.87 |
241.04 |
190.75 |
57.09 |
57.00 |
|
|
| 20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
260.71 |
203.71 |
156.20 |
47.49 |
57.00 |
|
|
| 2010301 |
行政运行 |
203.71 |
203.71 |
156.20 |
47.49 |
|
|
|
| 2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
57.00 |
|
|
|
57.00 |
|
|
| 20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
37.34 |
37.34 |
34.53 |
2.80 |
|
|
|
| 2013101 |
行政运行 |
37.34 |
37.34 |
34.53 |
2.80 |
|
|
|
| 207 |
文化体育与传媒支出 |
16.88 |
16.88 |
16.08 |
0.80 |
|
|
|
| 20704 |
新闻出版广播影视 |
16.88 |
16.88 |
16.08 |
0.80 |
|
|
|
| 2070404 |
广播 |
16.88 |
16.88 |
16.08 |
0.80 |
|
|
|
| 208 |
社会保障和就业支出 |
16.12 |
16.12 |
15.32 |
0.80 |
|
|
|
| 20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
16.12 |
16.12 |
15.32 |
0.80 |
|
|
|
| 2080107 |
社会保险业务管理事务 |
16.12 |
16.12 |
15.32 |
0.80 |
|
|
|
| 210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
16.09 |
16.09 |
15.29 |
0.80 |
|
|
|
| 21007 |
计划生育事务 |
16.09 |
16.09 |
15.29 |
0.80 |
|
|
|
| 2100716 |
计划生育机构 |
16.09 |
16.09 |
15.29 |
0.80 |
|
|
|
| 213 |
农林水支出 |
368.73 |
118.19 |
113.79 |
4.40 |
25.05 |
|
|
| 21301 |
农业 |
69.41 |
69.41 |
68.61 |
0.80 |
|
|
|
| 2130104 |
事业运行 |
69.41 |
69.41 |
68.61 |
0.80 |
|
|
|
| 21302 |
林业 |
12.99 |
12.99 |
12.19 |
0.80 |
|
|
|
| 2130204 |
林业事业机构 |
12.99 |
12.99 |
12.19 |
0.80 |
|
|
|
| 21305 |
扶贫 |
286.33 |
35.79 |
32.99 |
2.80 |
25.05 |
|
|
| 2130504 |
农村基础设施建设 |
196.74 |
|
|
|
196.74 |
|
|
| 2130505 |
生产发展 |
53.80 |
|
|
|
53.80 |
|
|
| 2130550 |
扶贫事业机构 |
35.79 |
35.79 |
32.99 |
2.80 |
|
|
|
略阳县***部门2016年度部门单位一般公共预算财政拨款
基本支出决算表
批复公开06表
编制单位： 2016年 金额单位：万元
| 项目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
备注 |
| 功能分类 科目编码 |
科目名称 |
| 类 |
款 |
项 |
|
408.33 |
311.11 |
57.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 201 |
一般公共服务支出 |
281.13 |
15.63 |
50.29 |
|
| 20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
243.83 |
116.09 |
47.49 |
|
| 2010301 |
行政运行 |
243.83 |
116.09 |
47.49 |
|
| 20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
37.34 |
34.54 |
2.80 |
|
| 2013101 |
行政运行 |
37.34 |
34.54 |
2.80 |
|
| 207 |
文化体育与传媒支出 |
16.88 |
16.08 |
0.80 |
|
| 20704 |
新闻出版广播影视 |
16.88 |
16.08 |
0.80 |
|
| 2070404 |
广播 |
16.88 |
16.08 |
0.80 |
|
| 208 |
社会保障和就业支出 |
16.12 |
15.32 |
0.80 |
|
| 20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
16.12 |
15.32 |
0.80 |
|
| 2080107 |
社会保险业务管理事务 |
16.12 |
15.32 |
0.80 |
|
| 210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
16.09 |
15.29 |
0.80 |
|
| 21007 |
计划生育事务 |
16.09 |
15.29 |
0.80 |
|
| 2100716 |
计划生育机构 |
16.09 |
15.29 |
0.80 |
|
| 213 |
农林水支出 |
118.19 |
113.79 |
4.40 |
|
| 21301 |
农业 |
69.41 |
68.61 |
0.80 |
|
| 2130104 |
事业运行 |
69.41 |
68.61 |
0.80 |
|
| 21302 |
林业 |
12.99 |
12.19 |
0.80 |
|
| 2130204 |
林业事业机构 |
12.99 |
12.19 |
0.80 |
|
| 21305 |
扶贫 |
35.79 |
32.99 |
2.80 |
|
| 2130550 |
扶贫事业机构 |
35.79 |
32.99 |
2.80 |
|
略阳县***部门2016年度部门单位一般公共预算财政拨款
“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
批复公开07表
编制单位： 2016年 金额单位：万元
| 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
| 小计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车维护费 |
| 小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
| 9.8 |
|
1.5 |
|
|
4.6 |
1.2 |
2.5 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。
略阳县***部门2016年度部门（单位）政府性基金
预算财政拨款收入支出决算表
批复公开08表
编制单位： 2016年 金额单位：万元
| 项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
| 功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 合计 |
|
|
|
|
|
|
|
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七、“三公”经费支出情况分析
内容必须包括：三公经费支出，主要有两项公务用车运行维护费和廉政灶生活接待费，公务用车保有量2辆，2015年支出2.6万元，2016年支出4.6万元较上年增加2万，主要原因是2016年精准扶贫工作任务重，车辆运行较上年平凡导致费用增加。公务接待费2015年无支出2016年支出1.5万元，主要原因是上级来人检查及精准扶贫驻村工作队廉政灶生活支出。共接待76余次，560余人。
