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略阳县兴州街道办事处2016年部门决算公开情况
索引号: 01604447-0-04_A/2017-1104002 公开目录: 镇办财政预决算及三公经费 发布日期: 2017年11月04日
主题词: 决算 公开 发布机构: 兴州街道办 文    号:
 

略阳县兴州街道办事处2016年部门决算公开情况

2017年10月

                                  公开内容的目录

1、公开内容的目录…………………………………………第2页

2、部门主要职责及机构设置情况…………………………第3页

3、部门收支决算总体情况…………………………………第4页

4、决算收支增减变化情况说明……………………………第5页

5、机关运行经费执行情况说明……………………………第5页

6、政府采购执行情况说明…………………………………第5页

7、专业性较强的名词解释…………………………………第6页

8、部门收支总体情况报表(8张)……………………第5—11页

9、“三公”经费支出情况及分析…………………………第12页

                           略阳县兴州街道办事处2016年部门决算公开情况

一、部门主要职责及机构设置情况

(一)单位概况主要职责

略阳县兴州街道办事处在2015年11月镇村综合机构改革中、由原城关镇政府改为该为兴州街道办事处,是县政府派出机构,设五办三站,管理15个行政村,92个农业合作社,10个社区。主要职责:

1.贯彻党的各项方针和政策,执行国家法律、法规及上级机关的决定和命令,制订并组织实施辖区内有关财务管理规定,加强党的建设和基层政权建设。2.按照干部管理权限,负责干部的教育、培养、选拔、考核和监督管理工作。

2.负责编制辖区内经济和建设发展规划,组织实施产业发展、基础设施和各项公益事业建设。4.按规定权限和程序,负责辖区内的规划管理、城区街道管理、房产管理、土地使用(征收、出让)、拆迁和开发等工作,加强安全生产管理、环境资源保护等工作

3.按规定权限和程序,负责辖区内的规划管理、城区街道管理、房产管理、土地使用(征收、出让)、拆迁和开发等工作,加强安全生产管理、环境资源保护等工作。

4.负责辖区内招商引资、对外经济技术合作及涉外经济活动,按规定权限和程序审批审核投资项目。

5.指导农村经济发展,加快农业结构调整,促进经济发展方式转变,组织引导农村富余劳动力转移,促进农民增收,全面推进新农村建设。

6.编制并执行财政预决算计划,做好所属单位经济组织的财务、会计的指导和监管工作,组织实施对街道机关各部门、下属企事业单位、村级集体经济组织经济活动的审计工作。

(二)机构及编制设置情况

略阳县兴州街道办事处编制人数92人,含工勤编制3人,现有在职人员129人,退休人员39人,遗属12人,机动车辆编制数2辆,实有机动车2辆。

二、部门收支决算总体情况

(一)2016年度收入 3175.67万元,支出3175.67万元,收支结余0.97万元,(其中:上年末结余0.97万元)。

(二)2016年度一般预算财政拨款收入3175.67万元,一般预算财政拨款支出3175.67万元,一般预算财政拨款年末结余0.31万元。(其中:以前年度结余0.31万元)。

三、决算收支增减变化情况

1、收入预决算增减变化情况

2016年决算收入总计3175.67万元,比上年决算1116.2万元增加支出54.95万元,增长4.6%,增加的主要原因是人员工资34.5万元、绩效资金增长20.45万元。

项目支出增加2004.52万元。

2、支出预决算增减变化情况

2016年决算支出总计3175.67万元,比上年决算数1116.2万元增加支出54.95万元,增长4.6%,增加的主要原因是人员工资34.5万元、绩效资金增长20.45万元。

项目支出增加2004.52万元。

四、机关运行经费执行情况说明

工资及福利支出898.42万元,较上年增加34.5万元,增加工资及绩效工资。对家庭和个人支出183.1万元,增加了51600元,属于正常调资。商品和服务支出88.63万元,其中办公费31.13万元,水费0.83万元,电费4.76万元,邮电费2.77万元,差旅费10.96万元,维修费2.43万元,会议费2.83万元、培训费4.89万元,劳务费3.3万元、福利费0.63万元,公务用车运行维护费9.73万元;其他支出14.37万元。项目支出2005.52万元。

2016年度机关运行经费88.63万元,较上年减少1.41万元,主要原因是:办公费减少。

五、政府采购执行情况说明

本单位2016年度政府采购支出总额15.47万元,其中:办公用品购置。严格管理单位固定资产,认真执行政府采购相关政策、制度。

六、专业性较强的名词解释

无专业性较强的名词解释。

七、部门收支总体情况报表

                        略阳县兴州街道办事处2016年度部门单位收支决算总表

                                                                              批复公开01表

编制单位:略阳县兴州街道办事处 2016年 金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

1、财政拨款收入

3175.67

1、一般公共服务支出

2237.44

其中:一般公共预算财政拨款

2、外交支出

政府性基金预算财政拨款

3、国防支出

国有资本经营预算财政拨款

4、公共安全支出

2、上级补助收入

5、教育支出

3、事业收入

6、科学技术支出

其中:纳入财政专户管理的收费

7、文化体育与传媒支出

43.3

4、经营收入

8、社会保障和就业支出

53.07

5、附属单位上缴收入

9、医疗卫生与计划生育支出

88.96

6、其他收入

10、节能环保支出

11、城乡社区支出

37.89

12、农林水支出

715.01

13、交通运输支出

14、资源勘探信息等支出

15、商业服务业等支出

16、金融支出

17、援助其他地区支出

18、国土海洋气象等支出

19、住房保障支出

20、油物资储备支出

21、其他支出

本年收入合计

3175.67

本年支出合计

3175.67

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

0.96

年末结转和结余

0.96

收入总计

3176.63

支出总计

3176.63

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

                       略阳县兴州街道办事处2016年度部门单位收入决算表

                                                                                批复公开02表

编制单位:略阳县兴州街道办事处 2016年 金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

合计

3175.67

3175.67

201

一般公共服务支出

3175.67

3175.67

20133

政府办公厅及机构相关事务

3175.67

3175.67

213301

行政运行

3175.67

3175.67

                     略阳县兴州街道办事处2016年度部门单位支出决算表

                                                                                  批复公开03表

编制单位:略阳兴州街道办事处 2016年 金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

3175.67

1170.15

2005.52

201

一般公共服务支出

3175.67

1170.15

2005.52

20103

政府办公厅及相关机构是事务

3175.67

1170.15

2005.52

2010301

行政运行

3175.67

1170.15

2005.52

            略阳县兴州街道办事处2016年度部门单位财政拨款收入支出决算表

                                                                                         批复公开04表

编制单位:略阳县兴州街道办事处 2016年 金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

1、一般公共预算财政拨款

3.175.67

1、一般公共服务支出

2237.44

2、政府性基金预算财政拨款

2、外交支出

3、国有资本经营预算收入

3、国防支出

4、公共安全支出

5、教育支出

6、科学技术支出

7、文化体育与传媒支出

43.3

8、社会保障和就业支出

53.07

9、医疗卫生与计划生育支出

88.96

10、节能环保支出

11、城乡社区支出

37.89

12、农林水支出

715.01

13、交通运输支出

14、资源勘探信息等支出

15、商业服务业等支出

16、金融支出

17、援助其他地区支出

18、国土海洋气象等支出

19、住房保障支出

20、油物资储备支出

21、其他支出

本年收入合计

3175.67

本年支出合计

3175.67

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

0.314

一般公共预算财政拨款

0.31

政府性基金预算财政拨款

收入总计

3175.98

支出总计

3175.98

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

     略阳县兴州街道办事处2016年度部门单位一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                                          批复公开05表

编制单位:略阳兴州街道办事处 2016年 金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

备注

功能分类科目编码

科目名称

小计

人员经费

公用经费

合计

3175.67

1140.15

1.051.52

88.63

2005.52

201

一般公共服务支出

3175.67

1140.15

1051.52

88.63

2005.52

20133

政府办公厅及相关机构事务

3175.67

1140.15

1051.52

88.63

2005.52

2013301

行政运行

3175.67

1140.15

1051.52

88.63

2005.52

                   略阳县兴州街道办事处2016年度部门单位一般公共预算财政拨款

                                                   基本支出决算表

                                                                            批复公开06表

编制单位:略阳县兴州街道办事处 2016年 金额单位:万元

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

备注

功能分类

科目编码

科目名称

合计

3175.67

1081.52

104.56

201

一般公共服务支出

3175.67

20103

政府办公及相关事务

3175.67

2101301

行政运行

3175.67

2010331

工资及福利支出

898.42

898.42

201033011

基本工资

447.93

447.93

201033012

津贴补贴

257.45

257.45

201033013

奖金

38.35

38.35

21033014

绩效工资

154.69

154.69

20103302

商品和服务支出

88.63

88.63

201033021

办公费

31.13

31.13

201033022

水费

0.83

0.83

201033023

电费

4.76

4.76

201033024

邮电费

2.77

2.77

201033026

差旅费

10.96

10.96

201033027

维修费

2.43

2.43

201033028

会议费

2.83

2.83

201033029

培训费

4.89

4.89

201033030

劳务费

3.30

3.30

201033031

福利费

0.63

0.63

201033032

公务用车维护费

9.73

9.73

201033033

其他支出

14.37

14.37

20103303

对家庭和个人支出

183.10

183.10

201033031

退休费

178.06

178.06

201033032

遗属补助

5.04

5.04

2030705

村委办公费

15.93

15.93

20103991

土地补偿费

1550

2130504

扶贫农村基础设施建设

24.4

2130505

扶贫生产发展

215.19

                略阳县兴州街道办事处2016年度部门单位一般公共预算财政拨款

                           “三公”经费、会议费、培训费支出决算表

                                                                                    批复公开07表

编制单位: 2016年 金额单位:万元

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

会议费

培训费

小计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

9.73

0

0

9.73

9.73

2.83

4.90

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

                 略阳县兴州街道办事处2016年度部门(单位)政府性基金

                               预算财政拨款收入支出决算表

                                                                         批复公开08表

编制单位:略阳县兴州街道办事处 2016年 金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

“三公”经费支出情况分析

三公经费情况说明。2016年度三公经费支出9.73万元,较上年10.71万元减少0.98万元,下降10%.其中因公出国出境费零万元。没有公务用车购置费,公务用车运行维护费2辆,支出9.73万元,没有产生公务接待费。

       
 
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