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略阳县乐素河镇2016年部门决算公开情况
索引号: 01604436-6-04_A/2017-1101001 公开目录: 镇办财政预决算及三公经费 发布日期: 2017年11月05日
有效性: 发布机构: 乐素河镇 文    号:
 

 

 

公开内容的目录

1、公开内容的目录…………………………………………第1

2、部门主要职责及机构设置情况………………………第2

3、部门收支决算总体情况…………………………………第3

4、决算收支增减变化情况说明…………………………第4

5、机关运行经费执行情况说明……………………………第4-5

6、政府采购执行情况说明…………………………………第5

7、部门收支总体情况报表(8张)……………………第5-12

8、“三公”经费支出情况及分析…………………………第12

 

 

 

 

略阳县乐素河镇2016年部门决算公开情况

一、部门主要职责及机构设置情况

(一)单位概况主要职责

1.贯彻落实党的路线、方针和政策,执行国家法律、法规及上级机关的决定和命令,制订并组织实施辖区内有关管理规定,加强党的建设和基层政权建设。

2.按照干部管理权限,负责干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作。

3.负责编制辖区内经济社会和建设发展规划,组织实施产业发展、基础设施和各项公益事业建设。

4.按规定权限和程序,负责辖区内土地使用(征收、出让)、拆迁和开发等工作,加强安全生产管理、环境资源保护等工作。

5、指导农村经济发展,加快农业结构调整,促进经济发展方式转变,组织引导农村富余劳动力转移,促进农民增收,全面推进新农村建设。

7.负责辖区内教育、卫生和人口计划生育、民政事务、救灾救助、就业培训、劳动社会保障和城乡居民医疗保障实施等工作;负责辖区内精神文明建设,组织群众性文化、体育和各类教育活动,开展爱国卫生运动,美化环境。

8.推进基层民主法制建设,指导村民委员会工作;按规定权限负责辖区内行政执法工作,维护社会秩序,保护各种经济组织的合法权益。加强社会治安综合治理,强化信访和矛盾纠纷调解工作,化解各种社会矛盾,维护社会和谐稳定。

9.编制并执行财政预决算计划,做好所属单位经济组织的财务、会计的指导和监管工作,组织实施对村级集体经济组织经济活动的审计工作。

10.行使县委、县政府赋予的其他职责,承办上级交办的其他事项。

    (二)机构及编制设置情况

略阳县乐素河镇编制人数48人,现有在职人员53人,退休人员11人,遗属10人,机动车辆编制数1辆,实有机动车1辆。

二、单位收支决算总体情况

(一)核定我镇2016年度收入746.55万元,支出653.23万元,年末结余95.40万元(其中以前年度结余2.07万元)。   

(二)核定我镇2016年度一般预算财政拨款收入746.55万元,一般预算财政拨款支出652.45万元,一般预算财政拨款年末结余95.4万元(其中:以前年度结余1.28万元)。

(三)2016年度三公经费支出0.65万元,较上年增长(减少)0.03  万元,减少0.3 %,其中因公出国境费 0 万元、公务用车购置及运行维护费 0.65万元、公务接待费  0 万元(公务接待  0 批、接待人数  0 人)。

三、决算收支增减变化情况说明

12016年度财政拨款收入746.55万元,较上年财政拨款收入   574.6万元增加171.95万元,增加 29.9%,收入增长点主要来自人员工资及扶贫资金投入。

22016年度财政拨款支出653.23万元,较上年574.6万元支出增加78.63万元,增加13.68%,支出增长主要来自扶贫发展中的农村基础设施建设。

3、工资福利支出377.97万元,较上年增加44.25万元,增加    13.3%,主要原因为工资标准提高;商品和服务支出39.15万元,较上年减少2.77万元,减幅7.1 %,主要原因为严格控制各项经费支出。

四、机关运行经费执行情况说明

1、严格按照财务规章制度,加强票据完整性、真实性审核,坚持先申报、领导审批、后购买。在公产公物管理上,本着节约的原则,专人采买专人管理,有效节约了经费支出。

22016年度单位财政拨款基本支出417.91万元,其中1、工资福利支出313.2万元(包括基本工资130.5万元、津贴补贴121.6万元、奖金11.5万元、绩效工资49.6万元)2、商品和服务支出39.94万元,(包括办公费10.27万元、印刷费2.21万元、电费6万元、邮电费5.4万元、取暖费2.5万元,差旅费5.64万元、会议费0.5万元、培训费1.73万元、劳务费0.8万元、福利费4.24万元,公车运行费0.65万元)。 3.对个人和家庭的补助64.77万元(包括退休费49.33万元、抚恤金12.24万元、遗属生活补助3.2万元)。

五、政府采购执行情况说明。我单位采购固定资产严格按照县采购办制度要求,按程序申报、审核,手续完备。

专业性较强的名词解释。2016年无专业性较强设备。

六、部门收支总体情况报表

略阳县乐素河镇2016年度部门单位收支决算总表

批复公开01

编制单位:略阳县乐素河镇人民政府                          2016                          金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

  1、财政拨款收入

746.55

  1、一般公共服务支出

300.36

    其中:一般公共预算财政拨款

746.55

  2、外交支出

 

        政府性基金预算财政拨款

 

  3、国防支出

 

       国有资本经营预算财政拨款

 

  4、公共安全支出

 

  2、上级补助收入

 

  5、教育支出

 

  3、事业收入

 

  6、科学技术支出

 

   其中:纳入财政专户管理的收费

 

  7、文化体育与传媒支出

18.94

  4、经营收入

 

  8、社会保障和就业支出

18.6

  5、附属单位上缴收入

 

  9、医疗卫生与计划生育支出

13.22

  6、其他收入

 

  10、节能环保支出

 

 

 

  11、城乡社区支出

 

 

 

  12、农林水支出

302.11

 

 

  13、交通运输支出

 

 

 

14、资源勘探信息等支出

 

 

 

  15、商业服务业等支出

 

 

 

  16、金融支出

 

 

 

  17、援助其他地区支出

 

 

 

  18、国土海洋气象等支出

 

 

 

  19、住房保障支出

 

 

 

  20、油物资储备支出

 

 

 

  21、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

746.55

本年支出合计

653.23

       用事业基金弥补收支差额

 

    结余分配

 

       年初结转和结余

2.07

    年末结转和结余

95.39

 

 

 

 

收入总计

748.62

支出总计

748.62

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

略阳县乐素河镇2016年度部门单位收入决算表

批复公开03

编制单位:略阳县乐素河镇人民政府          2016                      金额单位:万元

 

项目

 

本年收入合计

 

财政拨款收入

 

上级补助收入

 

事业收入

 

经营收入

 

附属单位上缴收入

 

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

合计

746.55

746.55

 

 

 

 

 

201

03

01

政府办公室及相关机构事务

230.22

230.22

 

 

 

 

 

201

03

99

其他政府办公室及相关机构事务

12

12

 

 

 

 

 

213

01

04

党委办公室及相关机构事务

56.07

56.07

 

 

 

 

 

207

04

04

文化体育与传媒支出

18.94

18.94

 

 

 

 

 

208

01

07

社会保障和就业支出

18.6

18.6

 

 

 

 

 

210

07

16

医疗卫生与计划生育支出

13.22

13.22

 

 

 

 

 

213

01

04

农业事业运行

40.89

40.89

 

 

 

 

 

213

01

42

农村道路建设

11.6

11.6

 

 

 

 

 

213

02

04

林业事业机构

12.54

12.54

 

 

 

 

 

213

03

04

水利行业业务管理

6.34

6.34

 

 

 

 

 

213

05

04

农村基础设施建设

218.12

218.12

 

 

 

 

 

213

05

05

生产发展

89

89

 

 

 

 

 

213

05

50

扶贫事业机构

19.01

19.01

 

 

 

 

 

略阳县乐素河镇2016年度部门单位支出决算表

批复公开03

编制单位:略阳县乐素河镇人民政府          2016                        金额单位:万元

项目

 

本年支出合计

 

基本支出

 

项目支出

 

上缴上级支出

 

经营支出

 

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

653.23

417.91

235.32

 

 

 

201

03

01

政府办公室及相关机构事务

232.30

232.30

 

 

 

 

201

03

99

其他政府办公室及相关机构事务

12

 

12

 

 

 

201

31

01

党委办公室及相关机构事务

56.07

56.07

 

 

 

 

207

04

04

文化体育与传媒支出

18.94

18.94

 

 

 

 

208

01

07

社会保障和就业支出

18.6

18.6

 

 

 

 

210

07

16

医疗卫生与计划生育支出

13.22

13.22

 

 

 

 

213

01

04

农业事业运行

40.89

40.89

 

 

 

 

213

01

42

农村道路建设

11.6

 

11.6

 

 

 

213

02

04

林业事业机构

12.54

12.54

 

 

 

 

213

03

04

水利行业业务管理

6.34

6.34

 

 

 

 

213

05

04

农村基础设施建设

122.72

 

122.72

 

 

 

213

05

05

生产发展

89

 

89

 

 

 

213

05

50

扶贫事业机构

19.01

19.01

 

 

 

 

 

略阳县乐素河镇年度部门财政拨款收入支出决算表

批复公开04

编制单位:略阳县乐素河镇人民政府          2016                        金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

1、一般公共预算财政拨款

746.55

  1、一般公共服务支出

300.36

2、政府性基金预算财政拨款

 

  2、外交支出

 

3、国有资本经营预算收入

 

  3、国防支出

 

 

 

  4、公共安全支出

 

 

 

  5、教育支出

 

 

 

  6、科学技术支出

 

 

 

  7、文化体育与传媒支出

18.94

 

 

  8、社会保障和就业支出

18.6

 

 

  9、医疗卫生与计划生育支出

13.22

 

 

  10、节能环保支出

 

 

 

  11、城乡社区支出

 

 

 

  12、农林水支出

302.11

 

 

  13、交通运输支出

 

 

 

  14、资源勘探信息等支出

 

 

 

  15、商业服务业等支出

 

 

 

  16、金融支出

 

 

 

  17、援助其他地区支出

 

 

 

  18、国土海洋气象等支出

 

 

 

  19、住房保障支出

 

 

 

  20、油物资储备支出

 

 

 

  21、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

746.55

本年支出合计

653.23

年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款结转和结余

95.39

    一般公共预算财政拨款

2.07

 

 

    政府性基金预算财政拨款

 

 

 

收入总计

748.62

支出总计

748.62

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

略阳县乐素河镇2016年度部门单位一般公共预算财政拨款支出决算表

批复公开05

编制单位:略阳县乐素河镇人民政府          2016                        金额单位:万元

项目

 

本年支出合计

基本支出

 

项目支出

 

备注

功能分类科目编码

科目名称

小计

人员经费

公用经费

 

652.44

417.12

377.97

39.15

235.32

 

201

03

01

政府办公室及相关机构事务

231.51

231.51

207.96

23.55

 

 

201

03

99

其他政府办公室及相关机构事务

12

 

 

 

12

 

201

31

01

党委办公室及相关机构事务

56.07

56.07

50.16

5.91

 

 

207

04

04

文化体育与传媒支出

18.94

18.94

18.01

0.93

 

 

208

01

07

社会保障和就业支出

18.6

18.6

18.01

0.59

 

 

210

07

16

医疗卫生与计划生育支出

13.22

13.22

11.8

1.42

 

 

213

01

04

农业事业运行

40.89

40.89

36.02

4.87

 

 

213

01

42

农村道路建设

11.6

 

 

 

11.6

 

213

02

04

林业事业机构

12.54

12.54

12

0.54

 

 

213

03

04

水利行业业务管理

6.34

6.34

6

0.34

 

 

213

05

04

农村基础设施建设

122.72

 

 

 

122.72

 

213

05

05

生产发展

89

 

 

 

89

 

213

05

50

扶贫事业机构

19.01

19.01

18.01

1

 

 

 

略阳县乐素河镇2016年度部门单位一般公共预算财政拨款

基本支出决算表

                                                                    批复公开06

  编制单位:略阳县乐素河镇人民政府            2016                   金额单位:万元

项目

 

本年支出合计

 

人员经费

 

公用经费

 

备注

功能分类

科目编码

 

科目名称

201

一般公共服务支出

417.12

377.97

39.15

 

20103

政府办公室及相关事务

417.12

377.97

39.15

 

2010301

行政运行

417.12

377.97

39.15

 

20103301

工资及福利支出

313.2

313.2

 

 

2010330101

基本工资

130.5

130.5

 

 

2010330102

津贴补贴

121.6

121.6

 

 

2010330103

奖金

115

115

 

 

210330107

绩效工资

49.6

49.6

 

 

20103302

商品和服务支出

39.15

 

39.15

 

2010330201

办公费

9.48

 

9.48

 

2010330202

印刷费

2.21

 

2.21

 

2010330206

电费

6

 

6

 

2010330207

邮电费

5.4

 

5.4

 

2010330208

取暖费

2.5

 

2.5

 

2010330211

差旅费

5.64

 

5.64

 

2010330215

会议费

0.5

 

0.5

 

2010330216

培训费

1.73

 

1.73

 

2010330226

劳务费

0.8

 

0.8

 

2010330229

福利费

4.24

 

4.24

 

2010330231

公务用车维护费

0.65

 

0.65

 

20103303

对家庭和个人支出

64.77

64.77

 

 

2010330302

退休费

49.33

49.33

 

 

2010330304

抚恤金

12.24

12.24

 

 

2010330305

遗属生活补助

3.2

3.2

 

 

 

略阳县乐素河镇2016年度一般公共预算财政拨款

“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

批复公开07

编制单位:略阳县乐素河镇人民政府      2016                        金额单位:万元

 

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

 

 

 

会议费

 

 

 

培训费

 

 

小计

 

因公出国(境)费用

 

公务接待费

公务用车维护费

 

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

0.65

 

 

0.65

 

0.65

0.5

0.98

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

略阳县乐素河镇2016年度部门(单位)政府性基金

预算财政拨款收入支出决算表

批复公开08

编制单位:略阳县乐素河镇人民政府                           2016                          金额单位:万元

项目

 

年初结转和结余

 

本年收入

本年支出

 

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

七、“三公”经费情况说明

1.2016年公务用车购置 0辆,保有1辆,小车运行维护费支出0.65万元,较上年0.62万元增加支出0.03万元,增加0.3%因脱贫攻坚工作增加公务用车费用支出。

2.公务招待为零。无出国出境人员。

3.会议费支出0.5万元,较上年0.48­万元增加支出  0.02万元,增加0.2%因党建全面过硬工程和脱贫攻坚工作增加会议费支出。

4.培训费本年支出1.73万元,较上年支出1.7万元增加0.03万元,增加0.3%因脱贫攻坚工作增加培训费支出。

 

       
 
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