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两河口镇人民政府2018年度部门决算
索引号: 01604435-8-ZXGK/2019-1030002 公开目录: 镇办财政预决算及三公经费 发布日期: 2019年10月16日
有效性: 有效 发布机构: 两河口镇 文    号:
 

一、部门主要职责及机构设置

(一)主要职责

1、贯彻执行国家、省、市、县财政政策。结合镇实际按规定对预算内、外资金进行全面监督管理。

2、负责镇本级各项财政收支及各类专项资金的管理,负责向镇人民代表大会报告年度财政预算收支执行情况。

3、制定本镇财政、财务管理的各项政策,并负责实施和监督执行。

4、按照国有资产管理的政策法规,负责国有资产在使用过程中的统计和监督管理工作。

5、负责全镇各项涉农资金的拨付、使用和监督,确保资金的安全运行。

6、承办镇党委政府交办的其他事项。

(二)内设机构

1、行政内设机构

党政办公室(加挂人大办公室牌子)、经济发展办公室(加挂安环办牌子)、社会事务管理办公室(加挂民政办公室牌子)、维护稳定办公室(加挂司法所牌子)、宣传科教文卫办公室、财政审计所。

2、事业单位机构

农业综合服务站、公用事业服务站、市场监管所(加挂食品药品监管所牌子)。

二、2018年度部门工作完成情况

(一)坚持产业发展核心,镇域经济平稳发展

一是全镇经济指标顺利完成。生产总值预计完成5940万元,占任务5940万元的100%,固定资产投资完成3000万元,占任务3000万元的100%。二是农业产业化持续发展。我镇以三大主导产业和五个区域骨干增收项目为农业产业化发展的方向和重点。截止12月底,新增银杏密植采叶园305亩,新栽天麻9.1万窝;新栽猪苓3.1窝;新种黄精1930亩;乌鸡出栏12.55万只,占全年任务的101.9%;生猪出栏0.41万头,占全年任务的100%;栽培食用菌259万筒,占全年任务的117.7%;蔬菜种植2940亩,占全年任务的100.6%;茶叶560亩;水果面积452亩;粮食播种面积9827亩,产量1585吨;油料播种面积1878亩,产量222吨。三是突出特色亮点,产业发展逐步规模化。围绕三大增收产业,积极动员鼓励和支持能人大户创办新型经营主体,推动产业规模化发展。目前,全镇共创办培育各类新型经营主体18个,其中:村集体性质专业合作社4个,社区扶贫工厂2家。四是全力推动中小企业培训发展和电子商务。通过合理配置资源,优化经济结构,推动企业规范高效运转,确保了中小企业和电子商务网店的稳步发展。全年新增工商注册企业3户,新增个体工商户38户,新增培育电子商务网店2个。

(二)不忘初心,众志成城打赢脱贫攻坚战。

一是高标准、高质量完成了年度脱贫攻坚目标任务。2018年张家坝村整村摘帽退出,全镇贫困户脱贫退出272户972人,无新增、返贫农户。2018年自然增长4人,减少19人,均已更新录入国扶系统。2019年在册贫困户189户425人,贫困发生率下降到9.7%。二是抓产业发展,促脱贫增收。一是抓集体经济发展,促贫困户产业增收。各村相继成立了村集体合作社,其中张家坝村、唐家沟村食用菌专业农民合作社实现贫困户入股分红63户34.5万元。扎实落实贫困户产业补助,2018年兑现437户产业发展直补资金355万元。三是优化产业结构,发展中长期产业。全镇贫困人口中长期产业发展436户,占比78.3%。新发展种植食用菌57万筒,中药材1017亩,木耳1953架,金耳1052架;养殖乌鸡4.416万只,中蜂1336箱,生猪353头,牛29头;发展家庭经济2家;四是发展新型经营主体,推动产业规模化。全年发展新型经营主体18户,以“合作社+贫困户”模式,通过务工投劳、土地流转、入股分红形式,带动300余贫困户发展产业,提高了全镇贫困户产业发展覆盖面和规模化;五是全力推动就业扶贫。严格标准落实公益性岗位,其中贫困户公益性岗位落实7人,按月兑付了岗位补助;建设扶贫车间2个,实现贫困劳动力就业45人;积极鼓励转移就业,完成360人转移就业,占任务数的105%;加强技能培训,开办12期培训班,培训663人次。六是突出抓好易地搬迁和危房改造。完成易地搬迁300户。其中:集中安置对象276户(外镇安置1户),房屋钥匙全部发放到位;分散安置24户,2018年16户,均已建成并验收入住。全镇修建了5个集中安置点,已全面竣工验收,达到入住条件。7.11洪灾新增统规自建安置点安置12户受灾群众,正在建设中;完成贫困户危房改造183户,全部竣工入住。其中:C级加固维修105户,兑付补助资金189.9万元,户均1.81万元,D级原址重建78户,兑付补助资金231万元,户均3万元。七是产业奖补工作有序落实。2018年略阳县农业局下达整合财政涉农产业直补资金201万元,我镇用于兑付唐家沟村、张家坝村2017年贫困户外出务工奖补资金170.049万元,受益贫困户276户322人。村级互助资金协会累计发放246笔252.6万元,无逾期发生。发放小额贴息贷款423笔1310.7万元;当前,已逐村逐户验收并兑现今年的产业奖补全镇437户149万元。八是紧扣发展大局,项目建设力推大作为。安全饮水方面。张家坝村和唐家沟村饮水安全水质提升工程,进行消毒净化设施、管网末梢水检测、水源保护设施,已经完成建设投入使用。安全饮水达标率为100%,且5个集中安置点安全饮水全部入户达标。电力达标方面。唐家沟村庙湾台区新建工程,改造了0.4千伏线路2.011公里,更换了低压下户线35处875米。4各村电力入户率均为100%,并通动力电。道路建设方面,一是已完成2条14公里通组砂石路建设,1条5公里联网水泥路改造;1条李家坝村李家坝组至沙坪子组5公里的通组路,该项目110户335人受益。二是唐家沟村安置点至阳山道路硬化1.2公里以建设完成,投资30万余元,惠及45户162人.三是张家坝村小河口至三官殿通组公路硬化工程及白果坝至石岗里通组公路硬化工程2条17.8公里的通组道路正在紧张建设,已按要求完成工程量30%,该工程惠及186户649人。通讯方面,全镇4个村基本实现移动信号全覆盖,但个别偏远组移动信号还未辐射到。村级标准化卫生室建设方面,全镇只涉及张家坝一个村,去年底已经建成,今年7月份已正式投入运营。

(三)围绕巩固提升,美丽乡村建设打造升级版

一是持续抓好镇村环境卫生治理,坚持集中整治与常规保洁相结合,按照每季度搞一次环卫大清除的要求,2018年,共组织开展了四次环境卫生集中整治活动,和去年相比,今年的环境卫生治理的最大特点是以各村的保洁员为主体,突出主干路和死角。声势虽然没有去年的大,但搞得扎实,也比较彻底。二是结合“汉江流域治理”、美丽乡村建设和河长制建设工作,对集镇范围和农村道路周边垃圾乱扔、乱占乱建等行为进行了集中整治,全镇环卫设施进一步改善,对张家坝村配备了1辆垃圾车和10个垃圾箱。镇村环境面貌进一步改善。三是人居环境改造有序推进。张家坝村新建公厕一座,对街道人居环境进行整治、50余户进行房屋外墙美化或改厕等,已经完成建设,投资60万余元。唐家沟村的人居环境改造已经完成,建设人行步道240米、文化墙一面、疏通道路50米,清理残障物3000余方,共计投资139万。

(四)以服务群众为核心,维护社会公正和谐

一是做好矛盾纠纷排查调处,坚持属地管理,分级负责,充分发挥基层调解组织的作用,把问题消化在基层,解决在萌芽状态;

二是集中解决突出矛盾和问题,2018年,先后解决了黄玉琴争当贫困户上访、张素兰解决信访解决养老事宜等长期信访问题,协调化解基础设施建设,扶贫领域等信访问题;

三是高度重视安全生产。以防汛防灾、护林防火和食品药品安全为重点,2018年共组织了两次安全大排查,落实安全防范措施,消除安全限患。总体看,今年我镇社会大局总体平安稳定,没有发生一起集体上访,个访案件基本都能消化在镇村一级,未出现重大不安全事件。

四是贯彻落实惠民政策,社会事业全面发展。强化社会保障工程,扩大城镇医疗保险覆盖面。我镇城乡居民养老保险参保率达98%,新农合参保率达100%。认真落实农村低保和城镇低保政策,严格按照“两线合一”要求,确保动态管理到位,做到应扶尽扶,应保尽保。抓好教育卫计工作。卫计方面:2018年度参合率100%,2019年度合疗款已经结束收缴,正在核对相关表册,确保参合率达到100%。认真落实了“一降两提三免”政策和“八大行动”。费用报销到位,全镇1-9月份住院241人报销比例达到80%以上。慢病签约服务率100%,实际签约579户(27户集中供养五保户由所在地卫生院签约),慢性病实际签约345人,按要求一般户一年上门服务一次,因病致贫户和慢病签约户一季度上门服务一次。五是今年退出村张家坝村卫生室四室分离,60平方米,具备有资质医生,常用药品齐备,已经投入使用。教育方面:一是无因贫辍学学生,全镇建档立卡贫困人口中处于义务教育阶段共144人,全部入学,入学率100%,无辍学学生,义务教育有保障。二是全面落实现行建档立卡家庭学生精准资助政策,全镇建档立卡贫困贫困学生246人,均落实了相应的补助政策。强化生态环境保护。加大生态文明建设,不断强化生态环境保护意识,严格执行环境保护各项法律法规,辖区项目建设严格落实“环评”、“三同时”相关制度。完成水土流失治理2.7平方公里,新建和改造基本农田320亩。年初在岗护林员为24人,10月新下达指标16人,我镇严格按照护林员选聘程序,新选聘护林员16人,截止目前,建档立卡贫困护林员40人,按月足额兑付工资,每月对护林员进行考核评分,都认真履行职责。聚焦民生保障,社会事业稳步推进。一是确保我镇卫生院、村卫生室使用率均达到100%;健全完善公共卫生事件应急预案;完成计划免疫和地方病防治工作;按时收缴和上解新型农村合作医疗基金,农民参合率达到98%以上,五保户、低保户、计生户参合率达100%;县境外就医人员和慢性病定补资料按时报送,合疗补偿金及时兑付;二是民政所各项工作有序推进;兜底保障。农村低保户165户464人,农村特困供养人员44户,49人,享受残疾人两项补助对象142人(其中建档立卡贫困户83人),城市低保对象10户19人。城市特困人员2户2人。共计兑付各类兜底保障补助172.623万元,按月足额兑付补助临时救助20户,发放救助金7.4万元。“7.11、7.14”发放救灾款13.1万元;高龄老人453人,落实高龄补贴40.18万元;完成了3150人的社会养老保险参保;资金使用规范,按时足额发放。

(五)创新思路理念,基层党建工作全面规范。

一是注重思想政治建设,提升干事创业引领力,以学习十九大精神和习近平总书记系列重要讲话为重点,强化“四个意识”。党的十九大胜利召开后,镇党委把学习党的十九大精神作为首要政治任务,通过镇党委中心组学习、“主题党日+”、专题研讨等形式组织广大党员干部认真学习,先后购置并发放了《党的十九大报告辅导读本》学习教材100册,《习近平治国理政》第二卷40册,《梁家河》读本86册,引导党员干部切实在学懂弄通做实上下功夫,在深学笃用中打牢听党话跟党走的思想根基,把理论学习转化为理论自信,把真理力量升华为信仰定力,把对党绝对忠诚内化于心、外化于行,进入头脑、融入血脉,不断增强“四个意识”,坚定“四个自信”,自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。二是注重干部队伍建设,提升脱贫攻坚向心力,以村(社区)“两委”换届工作为契机,进一步强化了干部队伍。今年是村(社区)“两委”换届年,为确保此次换届工作顺利开展,选出“能做事、敢做事、做成事”的班子队伍,镇党委成立换届工作组深入村(社区)进行调查摸底,全面研判班子运行和履职情况,同时组织村(社区)“两委”成员观看警示教育片,严肃换届纪律,并以召开村民大会、设立标语、张贴公开信等方式,大力宣传换届工作,营造人人参与的换届氛围,严格按照选举程序,成功完成本届村(社区)“两委”换届工作,其中新换村支书2名、村主任2名,村级班子学历和年龄结构进一步优化,凝聚力和战斗力进一步增强。通过选举,村(社区)领导班子结构得到了进一步改善,村干部队伍整体素质得到了进一步提高。三是注重基层组织建设,提升服务发展战斗力,镇党委扎实开展了基层组织建设工作,先后印发了《两河口镇村干部积分制管理实施细则》、《两河口镇党员积分制管理实施细则》和《关于在村级党组织标准化建设中进一步规范清理村级活动场所设置的通知》,根据上级要求,我镇完善了党员积分管理制度,发放了党员积分手册,并严格按照该制度每季度对党员进行记分、积分、评定和公示,进一步规范了党员教育管理。同时,为了提升村级党组织建设标准化水平,镇党委对全镇党组织建设情况进行了查看,针对个别村级活动场所建设缓慢的情况,提出整改意见,集中各方力量,合理攻坚克难,形成了以整改促提升的良好局面,为发挥好党员的先锋模范带头作用提供了硬件保障,进一步增强了各党支部的凝聚力和号召力,形成了更强大的整体合力。四是注重“三项机制”落实,激发干部创业干事源动力,我镇把贯彻落实“三项机制”作为干部管理的重要制度,坚持把“三项机制”运用到各项工作中,今年,我镇对3名表现突出、有责任担当的干部进行了鼓励激励,对18名在工作中落实不力的干部进行谈话提醒。干部管理得到进一步优化。五是抓实党建载体活动开展,紧抓“主题党日+”活动和远程教育学习工作,及时制定“主题党日+”活动开展方案和远程教育学习计划,活动中及时督导指导,“主题党日+”活动和远程教育学习能够及时有序开展;镇机关支部扎实开展了“思想奠基·党性塑造”工程。针对“两力两率”测评工作,按照时间节点要求,提前行动,通过走访党员和贫困户,宣传政策、解决难题、疏导情绪,有效提升了党员群众的满意度。六是抓党建引领脱贫攻坚,村“两委”换届结束后,镇党委积极谋划,以党建引领脱贫攻坚,在4个村分别成立以“党支部+合作社+贫困户”为模式的集体经济专业合作社,全镇消除了集体经济“空壳村”历史,共带动贫困户200余户,为打赢脱贫攻坚战提供了强大的支撑保障。同时严格“四支队伍”管理,镇党委按照要求对驻村工作队、第一书记规范管理,考勤日志按月审查,并做到定期汇报交流。坚持工作队长、第一书记和驻村工作队员参加每周一工作例会和脱贫攻坚安排会,汇报工作开展情况,查摆研判影响脱贫攻坚工作的突出问题,安排落实当前各项重点工作。目前,全镇4个村四支队伍作用发挥良好。

(六)落实主体责任,党风廉政提升队伍素质

一是深入学习贯彻中纪委十九届二次全会精神。结合年初中纪委十九届二次全会和县委深化“激情、干净、超越”主题作风建设活动的开展,组织全体镇村干部,深入学习中纪委十九届二次全会精神,加强对《纪律处分条例》、《廉政准则》、《党内监督条例》《问责条例》和《监察法》等法律条规的学习,强化纪律观念,增强纪律意识;二是印发了《两河口镇党风廉政建设责任制分解意见》的通知,和《党风廉政建设工作计划》。签订了《党风廉政建设责任书》13份、《风廉政建设责任清单》10份。切实把思想和行动统一到党委的决策部署上来,深刻领会全会精神,用全会精神指导全镇党风廉政建设工作的开展。二是创新思路,大力开展“四整治”工作,继续充分发挥便民服务大厅作用,为群众提供便捷服务,在设立的各办事窗口,严格遵循制定的首问责任制、服务承诺制、限时办结制等十项制度,实行一次性窗口服务,一次性告知,一条龙服务,一站式办结的服务体系,实现了政府与服务对象“一线通”。切实解决了群众办事“门难进、人难找、脸难看、事难办”的现象,切实提高了办事效率;在镇党委、政府的大力支持下,在县纪委的精心指导下,镇纪委牵头组织财政、农经、民政、扶贫等工作人员组成督查组,扎实开展了“四整治”工作,对全镇4个村开展了督查检查。通过全覆盖督查工作的开展,深入查找了和整改了一系列问题,改进了村干部工作作风,提升了村班子为民服务的能力意识。三是加强干部管理。针对机关干部人浮于事的问题,加强了镇、村干部队伍管理,坚持和完善政务公开、首问责任、承诺办-理、一次性告知、限时办结等办事制度。通过内外监督、严明执纪等强有力的手段,真正达到用制度管人、用制度约束人、激励人的目的,促进工作质量和服务水平的不断提高。四是从严执纪,狠抓纪律审查工作质量。结合党风廉政和反腐败工作半年督查考核,镇纪委发现了一批违纪问题线索,严肃查处了相关违纪人员。通过相关案件办理显示了我镇对查处违纪问题的决心,给广大党员干部以警醒,消除了在群众中的负面影响。截止目前,共发现受理问题线索13例,立案3例,给予纪律处分3人,诫勉谈话和提醒谈话10人。五是谈心谈话,切实加强对受处分人员的教育关怀,镇纪委大力开展对受处分人员的教育关怀活动,党委召开专题会议,制定教育关怀方案和领导小组,对全镇在处分期的3名干部指定明确关怀责任人。组织关怀责任人到人,开展谈心谈话活动,帮助受处分人员提高认识、改正错误、增强信心,重新焕发干事创业的激情。六是多措并举,积极营造廉政文化氛围。镇党委、纪委多措并举开展宣传教育工作,积极营造廉政文化氛围。一是组织全体党员重温入党誓词,学习了新党章、纪律处分条例、廉洁自律准则、通过领学和自学的方式写出了学习笔记和心得体会,结合自身存在的“四风”问题和为民服务不畅方面存在的问题,找出差距加以整改;二是在镇机关院内悬挂了廉政警句13幅;是大力开展家风家训活动,通过汇报演讲、召开座谈会、专题讨论等方式,找寻身边好的家风家训,大力宣传;四是组织村(社区)干部开展了1期廉政教育培训积;五是极扎实开展纪检监察信息宣传工作,已向各级网站投稿2篇。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的二级预算单位共有9个,包括:

序号

单位名称

1

两河口镇政府(本级)

2

两河口镇党委办公室

3

两河口镇计生办公室

4

两河口镇广播站

5

两河口镇农技站

6

两河口镇林业站

7

两河口镇水保站

8

两河口镇扶贫办

9

两河口镇社保所

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制41人,其中行政编制27人、事业编制14人;实有人员38人,其中行政24人、事业14人。

五、部门决算收支情况说明

(一)2018年度收入支出总体情况说明

1.本年度收入支出总体情况

(1)本年度收入888.5万元及比上年508.56万元增长379.94万元,增幅74.7%,主要原因是贫困村基础设施项目投入加大,机关干部正常调资。

(2)本年度支出545.69万元及比上年508.56万元增长37.13万元,增幅7.3%,主要原因是贫困村基础设施项目建设投入加大,机关干部正常调资。

2.本年度收入构成情况。

2018年度财政拨款收入888.5万元,其中一般公共服务收入800.96万元主要是人员经费、行政运行、农村基础设施建设支出,对家庭和个人补助支出、文化体育与传媒收入11.01万元,社会保障和就业收入13.28万元,医疗卫生与计划生育收入13.54万元,农林水收入49.7万元主要原因是人员经费、行政运行、农村道路建设扶贫生产发展相关支出。

3.本年度支出构成情况。

2018年度财政拨款支出545.69万元,其中基本支出355.69万元,包括:人员经费295.52万元和公用经费60.17万元,主要是保障人员经费和机构的正常运转,完成日常的相关工作任务;项目支出190万元。

(二)2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.财政拨款收入支出总体情况

(1)2018年度财政拨款收入888.5万元,较上年508.56万元增加379.94万元,增幅74.71%,主要原因是贫困村基础设施项目投入加大,机关干部正常调资。

(2)2018年度财政拨款支出545.69万元,较上年508.56万元增加379.94万元,增幅74.71%,主要原因是贫困村基础设施项目投入加大,机关干部正常调资。

2.一般公共预算财政拨款支出情况

2018年本部门一般公共预算财政拨款支出545.69万元,较上年508.56万元增加37.13万元,增幅7.3%,主要原因一是项目支出费用增加;二是人员增加。

支出按功能科目分类的明细情况,本部门2018年一般公共预算支出545.69万元,其中:

(1)政府机构事务行政运行(2010301)199.48万元,主要用于政府(本级)人员工资和机关运行。

(2)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399)190万元,主要用于项目支出。

(3)党委机构事务行政运行(2013101)68.68万元,主要用于党委及相关机构人员工资和办公基本支出。

(4)文化广播(2070404)11.01万元,主要用于文化广播站人员工资和办公基本支出。

(5)社会保障和就业综合业务管理(2080104)13.28万元,主要用于劳保所人员工资和办公基本支出。

(6)医疗卫生与计划生育行政运行(2100101)13.54万元,主要用于计生办人员工资和办公基本支出。

(7)农业事业运行(2130104)29.55万元,主要用于农技站人员工资和办公基本支出。

(8)林业事业机关(2130204)5.22万元,主要用于林业站人员工资和办公基本支出。

(9)水利行政运行(2130301)3.96万元,主要用于人员工资和办公基本支出。

(10)扶贫事业机构(2130550)10.97万元,要用于办公基本支出。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 355.69 万元,主要用于:人员经费 295.52 万元和公用经费60.17 万元。其中:

(1)人员经费 295.52 万元,较上年 313.68万元减少 18.16 万元,下降 5.8 %,主要原因是一是退休人员工资转出,在职人员减少;二是例行节俭,节约压缩财政收支。

(2)公用经费支出 60.17 万元,较上年 68.74 万元减少 8.59 万元,下降12.5 %,主要原因是:例行节俭,节约压缩财政收支。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三)2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出 3.74 万元,较上年 3.96 万元减少0.22 万元,下降 5.6 %,主要原因是 严格执行八项规定;较年初预算 5.4 万元减少 1.66 万元,减少 30.2 %,主要原因是 精简会议、培训 。其中:

(1)因公出国(境)支出情况。

本镇2018年无此项目支出。

(2)公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018年公务用车购置及运行维护费支出 2.23万元,其中:公务用车购置 0 辆,支出 0 万元, 2018年末本部门公务用车保有量 1辆;公务用车运行维护费支出 2.23万元,较上年 2.23 万元无增长,增长 0 %;较年初预算1.5 万元增加 0.73 万元,增长48.7 %,主要原因是因脱贫攻坚下乡次数增加,燃料价格上涨,公务用车运行维护费增加

(3)公务接待费支出情况。

本镇2018年无此项目支出。

2. 培训费支出决算情况说明。

2018年培训费支出 0.58 万元,其中:培训费支出 0.58万元,较上年0.8万元减少0.22 万元,下降 27.5%,主要原因是 培训次数减少;较年初预算 1.8万元减少 1.22万元,下降 67.78 %,主要原因是 培训次数减少

3. 会议费支出决算情况说明。

2018年会议费支出 0.93 万元,其中:会议费支出 0.93 万元,较上年 0.93万元不变,增长 0 %;较年初预算 2.1万元减少 1.17万元,下降 55.7 %,主要原因是 会议减少

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目资金190万元,占一般公共预算项目支出总额的34.82%。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出 60.17 万元,较上年 30.79万元增加 29.38 万元,增长95.4 %,主要原因是 用于脱贫攻坚经费增加;较年初预算 66万元减少 5.83万元,下降 8.9 %,主要原因是 例行节俭,节约压缩财政收支。其中:办公费6.26万元,较上年6.4774万元减少0.2174万元,减少3.4%,减少的主要原因是厉行节俭,办公用纸等办公耗材采取双面复印、多次利用等方法减少使用量;电费1.41万元,较上年1.406万元增加0.004万元,增加0.28%,增加的主要原因是晚上工作;邮电费1.08万元,较上年1.077万元增加0.003万元,上涨0.28%,主要原因是电话使用频率变高;取暖费0.04元,较上年0.036万元增加 0.004万元,上涨11.1%,主要原因是购买小太阳等取暖用品;差旅费3.79万元,较上年5.0687万元增加了1.2787万元,上涨了25.22%,主要原因是外出学习、开会、培训次数增多;会议费0.93万元,较上年0.9344万元减少了0.0044元,降低0.47%,主要原因是精简会议;公务用车运行维护费支出2.23万元,较上年2.23万元持平,主要原因是严格派车制度,减少公车使用频率;其他交通费用 37.88万元,较上年37.975万元减少0.095万元,降低0.25%,主要原因是2018年未拨付公务员交通补贴;工会经费4.23万元,较上年4.2341万元减少0.0041万元,降低0.097%,人员工资上涨经费配套增加。

(二)政府采购支出情况

本部门2018年无政府采购支出。

(三)国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末,本部门所属单位共有车辆XX辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2018年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的设备0台(套);购置单价100万元以上的通用设备0台(套)。

八、专业名词解释

(一))基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(二)项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

(三)“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

(四)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。(五)“三公经费”:指纳入县财政预算管理的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接待费。

(五)上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

(六)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(七)经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(八)附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。

(九)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

(十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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