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略阳县两河口2016年部门决算公开情况
索引号: 01604435-8-ZXGK/2017-1106002 公开目录: 镇办财政预决算及三公经费 发布日期: 2017年11月05日
主题词: 发布机构: 两河口镇 文    号:
 

目 录

略阳县两河口2016年部门决算公开情况1

一、部门主要职责及机构设置情况1

二、部门收支决算总体情况2

三、决算收支增减变化情况说明2

四、机关运行经费执行情况说明2

五、政府采购执行情况说明3

六、专业性较强的名词解释3

七、部门收支总体情况报表3

八、“三公”经费支出情况分析10

一、部门主要职责及机构设置情况

(一)单位主要职责

1、贯彻落实党的路线、方针和政策,执行国家法律、法规及上级机关的决定和命令,制订并组织实施辖区内有关管理规定,加强党的建设和基层政权建设。

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作。

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利,明主权利和其他权利。保障农村集体经济组织应有的自主权,维护社会稳定,做好社会治安综合治理工作。

4、搞好本镇党风廉政建设和反腐纠风工作。

5、办理上级党委、政府交办的其他工作事项。

(二)机构及编制设置情况

略阳县两河口镇编制人数38人,现有在职人员46 人,退休人员7人,遗属12人,机动车辆编制数1辆,实有机动车1辆。

二、部门收支决算总体情况

(一)2016年度收入 600.55万元,支出 601.27万元(其中:基本支出363.35万元,项目支出237.92万元),年末结余 0万元(其中:以前年度结余 0.73万元)。

(二)2016年度一般预算财政拨款收入 600.55万元,一般预算财政拨款支出601.05万元,一般预算财政拨款年末结余0万元(其中以前年度结余0.5万元)。

三、决算收支增减变化情况说明

1、2016年度财政拨款收入600.55万元,较上年财政拨款收入359.89万元增加240.66万元,增加66.9%,收入增长点主要来自人员工资及扶贫资金投入。

2、2016年度财政拨款支出601.27万元,较上年360.39万元支出增加240.88万元,增加66.8%,支出增长点主要来自扶贫发展中的农村基础设施建设和产业发展。

四、机关运行经费执行情况说明

1、严格按照财务规章制度,加强票据完整性、真实性审核,坚持先申报、领导审批、后购买。在公产公物管理上,本着节约的原则,专人采买专人管理,有效节约了经费支出。

2、2016年度单位财政拨款基本支出合计363.35万元,其中(1)、工资福利支出287.80万元(包括基本工资139.52万元、津贴补贴96.91万元、奖金12.04万元、绩效工资34.65万元、其它社会保障缴费0.56万元、伙食补助费4.12万元。)(2)、商品和服务支出33.72万元,较去年38.31万元减少4.59万元(包括办公费7.04万元、水费0.60万元、印刷费2.16万元、取暖费0.04万元、会议费0.98万元、劳务费0.23万元、工会经费4.52万元、公务车辆运行维护费2.35万元、电费2.54万元、邮电费1.12万元、差旅费5.34万元、培训费0.84万元、公务接待费5.71万元、福利费0.25万元)。3.对个人和家庭的补助41.83万元(包括退休费38.27万元、生活补助3.56万元)。

五、政府采购执行情况说明

我单位2016年未采购固定资产。

六、专业性较强的名词解释

2016年无专业性较强设备

七、部门收支总体情况报表

略阳县两河口镇2016年度部门单位收支决算总表

批复公开01表

编制单位:略阳县两河口镇人民政府2016年 金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

1、财政拨款收入

600.55

1、一般公共服务支出

276.41

其中:一般公共预算财政拨款

600.55

2、外交支出

0

政府性基金预算财政拨款

0

3、国防支出

0

国有资本经营预算财政拨款

0

4、公共安全支出

0

2、上级补助收入

0

5、教育支出

0

3、事业收入

0

6、科学技术支出

0

其中:纳入财政专户管理的收费

0

7、文化体育与传媒支出

11.10

4、经营收入

0

8、社会保障和就业支出

13.27

5、附属单位上缴收入

0

9、医疗卫生与计划生育支出

12.57

6、其他收入

0

10、节能环保支出

0

11、城乡社区支出

0

12、农林水支出

287.92

13、交通运输支出

0

14、资源勘探信息等支出

0

15、商业服务业等支出

0

16、金融支出

0

17、援助其他地区支出

0

18、国土海洋气象等支出

0

19、住房保障支出

0

20、油物资储备支出

0

21、其他支出

0

本年收入合计

本年支出合计

用事业基金弥补收支差额

0

结余分配

0

年初结转和结余

0.72

年末结转和结余

0

收入总计

601.27

支出总计

601.27

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

略阳县两河口镇2016年度部门单位收入决算表

批复公开02表

编制单位:略阳县两河口镇人民政府2016年 金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

合计

600.55

600.55

0

0

0

0

0

201

03

01

政府办公厅及相关机构事务

200.30

200.30

0

0

0

0

0

201

03

99

其他政府办公室及相关机构事务

8.00

8.00

0

0

0

0

0

201

31

01

党委办公室及相关机构事务

67.39

67.39

0

0

0

0

0

207

04

04

文化体育与传媒支出

11.10

11.10

0

0

0

0

0

208

01

09

社会保障和就业支出

13.27

13.27

0

0

0

0

0

210

07

16

医疗卫生与计划生育支出

12.57

12.57

0

0

0

0

0

213

01

04

农业事业运行

36.32

36.32

0

0

0

0

0

213

02

04

林业事业机构

5.32

5.32

0

0

0

0

0

213

03

03

水利事业机构

5.41

5.41

0

0

0

0

0

213

05

04

农村基础设施建设

109.20

109.20

0

0

0

0

0

213

05

05

生产发展

120.72

120.72

0

0

0

0

0

213

05

50

扶贫事业机构

10.95

10.95

0

0

0

0

0

略阳县两河口镇2016年度部门单位支出决算表

批复公开03表

编制单位:略阳县两河口镇人民政府2016年 金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

601.27

363.35

237.92

0

0

0

201

03

01

政府办公室及相关机构事务

201.02

201.02

0

0

0

0

201

03

99

其他政府办公室及相关机构事务

8.00

0

8.00

0

0

0

201

31

01

党委办公室及相关机构事务

67.39

67.39

0

0

0

0

207

04

04

文化体育与传媒支出

11.10

11.10

0

0

0

0

208

01

09

社会保障和就业支出

13.27

13.27

0

0

0

0

210

07

16

医疗卫生与计划生育支出

12.57

12.57

0

0

0

0

213

01

04

农业事业运行

36.32

36.32

0

0

0

0

213

02

04

林业事业机构

5.32

5.32

0

0

0

0

213

03

03

水利机关服务

5.41

5.41

0

0

0

0

213

05

04

农村基础设施建设

109.20

0

109.20

0

0

0

213

05

05

生产发展

120.72

0

120.72

0

0

0

213

05

50

扶贫事业机构

10.95

10.95

0

0

0

0

略阳县两河口镇2016年度部门单位财政拨款收入支出决算表

批复公开04表

编制单位:略阳县两河口镇人民政府2016年 金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

1、一般公共预算财政拨款

600.55

1、一般公共服务支出

276.19

2、政府性基金预算财政拨款

0

2、外交支出

0

3、国有资本经营预算收入

0

3、国防支出

0

4、公共安全支出

0

5、教育支出

0

6、科学技术支出

0

7、文化体育与传媒支出

11.10

8、社会保障和就业支出

13.27

9、医疗卫生与计划生育支出

12.57

10、节能环保支出

0

11、城乡社区支出

0

12、农林水支出

287.92

13、交通运输支出

0

14、资源勘探信息等支出

0

15、商业服务业等支出

0

16、金融支出

0

17、援助其他地区支出

0

18、国土海洋气象等支出

0

19、住房保障支出

0

20、油物资储备支出

0

21、其他支出

0

本年收入合计

600.55

本年支出合计

601.05

年初财政拨款结转和结余

0.50

年末财政拨款结转和结余

0

一般公共预算财政拨款

0

0

政府性基金预算财政拨款

0

0

收入总计

601.05

支出总计

601.05

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

略阳县两河口镇2016年度部门单位一般公共预算财政拨款支出决算表

批复公开05表

编制单位:略阳县两河口镇人民政府2016年 金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

备注

功能分类科目编码

科目名称

小计

人员经费

公用经费

合计

601.05

363.13

329.64

33.49

237.92

201

03

01

政府办公室及相关机构事务

200.80

200.80

172.88

27.92

0

201

03

99

其他政府办公室及相关机构事务

8.00

0

0

0

8.00

201

31

01

党委办公室及相关机构事务

67.39

67.39

62.40

4.99

0

207

04

04

文化体育与传媒支出

11.10

11.10

11.02

0.08

0

208

01

09

社会保障和就业支出

13.27

13.27

13.20

0.07

0

210

07

16

医疗卫生与计划生育支出

12.57

12.57

12.50

0.07

0

213

01

04

农业事业运行

36.32

36.32

36.07

0.25

0

213

02

04

林业事业机构

5.32

5.32

5.29

0.03

0

213

03

03

水利行业业务管理

5.41

5.41

5.39

0.02

0

213

05

04

农村基础设施建设

109.20

0

0

0

109.20

213

05

05

生产发展

120.72

0

0

0

120.72

213

05

50

扶贫事业机构

10.95

10.95

10.89

0.06

0

略阳县两河口镇2016年度部门单位一般公共预算财政拨款

基本支出决算表

批复公开06表

编制单位:略阳县两河口镇 2016年 金额单位:万元

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

备注

功能分类

科目编码

科目名称

2010601301

工资福利支出

287.80

287.80

30101

基本工资

139.52

139.52

30102

津贴补贴

96.91

96.91

30103

奖金

12.04

12.04

30104

社会保障缴费

0.56

0.56

30106

伙食补助费

4.12

4.12

30107

绩效工资

34.65

34.65

30199

其他工资福利支出

0.00

0.00

302

商品和服务支出

33.72

33.72

30201

办公费

7.04

7.04

30202

印刷费

2.16

2.16

30203

咨询费

0.00

0.00

30204

手续费

0.00

0.00

30205

水费

0.61

0.61

30206

电费

2.54

2.54

30207

邮电费

1.12

1.12

30211

差旅费

5.33

5.33

30213

维修(护)费

0.00

0.00

30215

会议费

0.98

0.98

30216

培训费

0.84

0.84

30217

公务接待费

5.71

5.71

30226

劳务费

0.52

0.52

30228

工会经费

4.52

4.52

30231

公务用车运行维护费

2.35

2.35

303

对个人和家庭的补助支出

41.83

41.83

30302

退休费

38.27

38.27

30309

奖励金

0.00

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

3.56

3.56

略阳县两河口镇2016年度部门单位一般公共预算财政拨款

“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

批复公开07表

编制单位:略阳县两河口镇人民政府2016年 金额单位:万元

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

会议费

培训费

小计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

9.88

0

5.71

2.35

2.35

0

0.98

0.84

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

略阳县两河口镇2016年度部门(单位)政府性基金

预算财政拨款收入支出决算表

批复公开08表

编制单位:略阳县两河口镇人民政府2016年 金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

0

0

0

0

八、“三公”经费支出情况分析

三公经费情况说明。2016年度三公经费支出8.06万元,较上年增长(减少)-3.73万元,增长(减少)-31.%,其中因公出国境费 0万元、公务用车购置及运行维护费2.35万元、公务接待费5.71万元(公务接待181批、接待人数893人)。

       
 
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