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略阳县硖口驿镇2016年部门决算公开情况
索引号: 01604433-1-ZXGK/2017-1105010 公开目录: 镇办财政预决算及三公经费 发布日期: 2017年11月03日
有效性: 2016年部门决算 发布机构: 硖口驿镇 文    号:
 

略阳县硖口驿镇2016年部门决算公开情况

公开内容的目录

1.公开内容的目录…………………………………………第2页

2.部门主要职责及机构设置情况…………………………第2页

3.部门收支决算总体情况…………………………………第3页

4.决算收支增减变化情况说明……………………………第4页

5.机关运行经费执行情况说明……………………………第4页

6.政府采购执行情况说明…………………………………第4页

7.专业性较强的名词解释…………………………………第5页

8.部门收支总体情况报表(8张)……………………第5-12页

9.“三公”经费支出情况及分析…………………………第12页

略阳县硖口驿镇2016年部门决算公开情况

一、部门主要职责及机构设置情况

(一)单位概况主要职责

1.贯彻落实党的路线、方针和政策,执行国家法律、法规及上级机关的决定和命令,制订并组织实施辖区内有关管理规定,加强党的建设和基层政权建设。

2.按照干部管理权限,负责干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作。

3.负责编制辖区内经济社会和建设发展规划,组织实施产业发展、基础设施和各项公益事业建设。

4.按规定权限和程序,负责辖区内土地使用(征收、出让)、拆迁和开发等工作,加强安全生产管理、环境资源保护等工作。

5.指导农村经济发展,加快农业结构调整,促进经济发展方式转变,组织引导农村富余劳动力转移,促进农民增收,全面推进新农村建设。

6.负责辖区内教育、卫生和人口计划生育、民政事务、救灾救助、就业培训、劳动社会保障和城乡居民医疗保障实施等工作;负责辖区内精神文明建设,组织群众性文化、体育和各类教育活动,开展爱国卫生运动,美化城乡环境。

7.推进基层民主法制建设,指导村(社区)民委员会工作;按规定权限负责辖区内行政执法工作,维护社会秩序,保护各种经济组织的合法权益。加强社会治安综合治理,强化信访和矛盾纠纷调解工作,化解各种社会矛盾,维护社会和谐稳定。

8.编制并执行财政预决算计划,做好所属单位经济组织的财务、会计的指导和监管工作,组织实施对村级集体经济组织经济活动的审计工作。

9.行使县委、县政府赋予的其他职责,承办上级交办的其他事项。

(二)机构及编制设置情况

略阳县硖口驿镇编制人数49人,现有在职人员64人,退休人员13人,遗属6人,机动车辆编制数1辆,实有机动车1辆。

二、部门收支决算总体情况

(一)2016年度收入 683.39 万元,支出537.88 万元,年末结余 147.6 万元(其中以前年度结余2.09万元)。

(二)2016年度一般预算财政拨款收入 683.39 万元,一般预算财政拨款支出537.88万元,一般预算财政拨款年末结余 147.07万元(其中以前年度结余 1.56万元)。

(三)三公经费情况说明。

2016年度三公经费支出1.44万元,较上年增长(减少)0.09 万元,减少0.97%,其中因公出国境费0万元、公务用车购置及运行维护费1.44万元、公务接待费0万元(公务接待0 批、接待人数0 人)。

三、决算收支增减变化情况说明

1.2016年度财政拨款收入683.39万元,较上年财政拨款收入500.96万元增加182.43万元,增加36.4%,收入增长点主要来自人员工资及扶贫资金投入。

2.2016年度财政拨款支出537.88万元,较上年500.96万元支出增加36.92万元,增加7.37%,支出增长主要来自扶贫发展中的农村基础设施建设。

3.工资福利支出379.11万元,较上年增长24.05万元,主要原因为工资标准提高;商品和服务支出49.08万元,较上年增加8.98万元,增幅0.29%,主要原因为业务费用增长;对个人和家庭的补助支出74.48万元,减少39.3万元,原因为村干部报酬由金财网发放。

四、机关运行经费执行情况说明

1.严格按照财务规章制度,加强票据完整性、真实性审核,坚持先申报、领导审批、后购买。在公产公物管理上,本着节约的原则,专人采买专人管理,有效节约了经费支出。

2.2016年度单位财政拨款基本支出合计537.88万元,其中1、工资福利支出379.11万元(包括基本工资174.48万元、津贴补贴139.6万元、奖金16.86万元、绩效工资48.17万元)2、商品和服务支出49.08万元,(包括办公费49.08万元、印刷费5.47万元、咨询费0.8万元、水费0.3万元、电费9.71万元、邮电费6.87万元、差旅费5.02万元、维修费5.22万元、租赁费0.43万元、会议费1.78万元、培训费0.72万元、劳务费0.41万元、福利费0.24万元公车运行费1.44万元)。 3.对个人和家庭的补助74.48万元(包括退休费58.82万元、退职0.39万元、抚恤金13.26万元、遗属生活补助2.01万元)。4、项目支出35.21万元

五、政府采购执行情况说明

我单位采购固定资产严格按照县采购办制度要求,按程序申报、审核,手续完备。本年度采购买文件柜17个,1.16万元。

六、专业性较强的名词解释

无专业性较强设备。

七、部门收支总体情况报表

略阳县硖口驿镇2016年度部门单位收支决算总表

批复公开01表

编制单位:硖口驿镇 2016年 金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

1、财政拨款收入

683.39

1、一般公共服务支出

346.99

其中:一般公共预算财政拨款

683.39

2、外交支出

政府性基金预算财政拨款

3、国防支出

国有资本经营预算财政拨款

4、公共安全支出

2、上级补助收入

5、教育支出

3、事业收入

6、科学技术支出

其中:纳入财政专户管理的收费

7、文化体育与传媒支出

18.98

4、经营收入

8、社会保障和就业支出

17.73

5、附属单位上缴收入

9、医疗卫生与计划生育支出

25.25

6、其他收入

10、节能环保支出

11、城乡社区支出

12、农林水支出

128.93

13、交通运输支出

14、资源勘探信息等支出

15、商业服务业等支出

16、金融支出

17、援助其他地区支出

18、国土海洋气象等支出

19、住房保障支出

20、油物资储备支出

21、其他支出

本年收入合计

683.39

本年支出合计

537.88

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

2.09

年末结转和结余

147.6

收入总计

685.48

支出总计

685.48

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

略阳县硖口驿镇2016年度部门单位收入决算表

批复公开02

编制单位:硖口驿镇 2016年 金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

合计

683.39

683.39

201

03

01

政府办公室及相关机构事务

234.47

234.47

201

03

99

其他政府办公室及相关机构事务

2.0

2.0

201

31

01

党委办公室及相关机构事务

128.04

128.04

201

31

99

其他党委办公室及相关机构事务

1.0

1.0

207

04

04

文化体育与传媒支出

18.98

18.98

208

01

07

社会保障和就业支出

17.73

17.73

210

07

16

医疗卫生与计划生育支出

25.25

25.25

213

01

04

农业事业运行

57.58

57.58

213

01

42

土坯房改造及人居环境

35.00

35.00

213

02

04

林业事业机构

19.06

19.06

213

03

04

水利行业业务管理

6.11

6.11

213

05

04

农村基础设施建设

117.52

117.52

213

05

05

贷款贴息

6.68

6.68

213

05

50

扶贫事业机构

13.98

13.98

略阳县硖口驿镇2016年度部门单位支出决算表

批复公开03表

编制单位:硖口驿镇 2016年 金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

537.88

502.67

35.21

201

03

01

政府办公室及相关机构事务

215.95

215.95

201

03

99

其他政府办公室及相关机构事务

2

2

201

31

01

党委办公室及相关机构事务

128.03

128.03

201

31

99

其他党委办公室及相关机构事务

1

1

207

04

04

文化体育与传媒支出

18.98

18.98

208

01

07

社会保障和就业支出

17.73

17.73

210

07

16

医疗卫生与计划生育支出

25.25

25.25

213

01

04

农业事业运行

57.58

57.58

213

02

04

林业事业机构

19.06

19.06

213

03

04

水利行业业务管理

6.11

6.11

213

05

04

农村基础设施建设

32.21

32.21

213

05

50

扶贫事业机构

13.98

13.98

略阳县硖口驿镇2016年度部门单位财政拨款收入支出决算表

批复公开04表

编制单位:硖口驿镇 2016年 金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

1、一般公共预算财政拨款

683.39

1、一般公共服务支出

346.99

2、政府性基金预算财政拨款

2、外交支出

3、国有资本经营预算收入

3、国防支出

4、公共安全支出

5、教育支出

6、科学技术支出

7、文化体育与传媒支出

18.98

8、社会保障和就业支出

17.73

9、医疗卫生与计划生育支出

25.25

10、节能环保支出

11、城乡社区支出

12、农林水支出

128.93

13、交通运输支出

14、资源勘探信息等支出

15、商业服务业等支出

16、金融支出

17、援助其他地区支出

18、国土海洋气象等支出

19、住房保障支出

20、油物资储备支出

21、其他支出

本年收入合计

683.39

本年支出合计

537.88

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

147.6

一般公共预算财政拨款

2.09

政府性基金预算财政拨款

收入总计

685.48

支出总计

685.48

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

略阳县硖口驿镇2016年度部门单位一般公共预算财政拨款支出决算表

批复公开05表

编制单位:硖口驿镇 2016年 金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

备注

功能分类科目编码

科目名称

小计

人员经费

公用经费

537.88

502.67

453.59

49.08

35.21

201

03

01

政府办公室及相关机构事务

215.95

215.95

195.42

20.53

201

03

99

其他政府办公室及相关机构事务

2

2

201

31

01

党委办公室及相关机构事务

128.03

128.03

109.02

19.01

201

31

99

其他党委办公室及相关机构事务

1

1

207

04

04

文化体育与传媒支出

18.98

18.98

18.50

0.48

208

01

07

社会保障和就业支出

17.73

17.73

17.05

0.68

210

07

16

医疗卫生与计划生育支出

25.25

25.25

24.36

0.89

213

01

04

农业事业运行

57.58

57.58

54.68

2.90

213

02

04

林业事业机构

19.06

19.06

18.42

0.64

213

03

04

水利行业业务管理

6.11

6.11

5.93

0.18

213

05

04

农村基础设施建设

32.21

32.21

213

05

50

扶贫事业机构

13.98

13.98

10.21

3.77

略阳县硖口驿镇2016年度部门单位一般公共预算财政拨款

基本支出决算表

批复公开06表

编制单位:硖口驿镇 2016年 金额单位:万元

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

备注

功能分类

科目编码

科目名称

合 计

502.67

453.59

49.08

2010601301

工资及福利支出

379.11

379.11

30101

基本工资

174.48

174.48

30102

津贴补贴

139.6

139.6

30103

奖金

16.86

16.86

30107

绩效工资

48.17

48.17

302

商品和服务支出

49.08

49.08

30201

办公费

10.64

7.1

30202

印刷费

5.47

5.47

30203

咨询费

0.8

0.8

30204

水费

0.33

0.33

30205

电费

9.71

9.71

30206

邮电费

6.87

6.87

30207

差旅费

5.02

5.02

30211

维修费

5.22

5.22

30213

租赁费

0.43

0.43

30214

会议费

1.78

1.78

30215

培训费

0.72

0.72

30226

劳务费

0.41

0.41

30229

福利费

0.24

0.24

30231

公务用车维护费

1.44

1.44

303

对家庭和个人支出

74.48

74.48

30302

退休费

59.21

59.21

30304

遗属补助

15.27

15.27

略阳县硖口驿镇2016年度部门单位一般公共预算财政拨款

“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

批复公开07表

编制单位:硖口驿镇 2016年 金额单位:万元

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

会议费

培训费

小计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1.44

1.44

1.44

1.78

0.72

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

略阳县***部门2016年度部门(单位)政府性基金

预算财政拨款收入支出决算表

批复公开08表

编制单位: 2016年 金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

八、“三公”经费支出情况分析

1.2016年公务用车购置 0辆,保有 1辆,小车运行维护费支出1.43万元,较上年1.51万元减少支出0.07万元,下降0.97%。

2.会议费支出1.78万元,较上年1.77万元增加支出0.01万元,增加 0.99%。因党建全面过硬和脱贫攻坚工作增加会议费支出。

3.培训费本年支出0.07万元,较上年支出0.05万元增加0.02万元,因党建全面过硬工作增加培训支出。

4.公务招待为零。无出国出境人员。

       
 
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