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略阳县五龙洞镇人民政府2018年度部门决算公开说明
索引号: 01604426-x-04_A/2019-1113001 公开目录: 镇办财政预决算及三公经费 发布日期: 2019年10月14日
有效性: 有效 发布机构: 五龙洞镇 文    号:
 

一、部门主要职责

镇党委、政府要通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众,切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,围绕农业、农村、农民搞好服务,加快新农村建设步伐。

一是强化经济发展,增加农民收入。加强农村基础设施和公共服务设施建设,发展现代农业、配套加工业和旅游、商贸等服务业,积极培育民营经济,扎实搞好移民搬迁、精准扶贫,引导广大群众创业致富,不断壮大镇域经济。做好镇村发展规划,培育主导产业,推动产业结构调整,提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系,发展农民专业合作组织,提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度,探索集体经济有效实现形式,引导农民珍惜土地、增加投入,发展集约经营。落实强农惠农措施,确保农民受益。促进民营经济发展,引导农民多渠道转移就业,增加农民收入,不断提高人民生活水平。

二是强化公共服务,着力改善民生。落实计划生育基本国策,推进优生优育。促进农村义务教育发展,推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设,丰富农民群众文化生活,发展农村体育事业,培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设,改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作,促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务,形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

三是加强社会管理,维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理,完善农村治安防控体系,保障人民生命财产安全。做好农村信访工作,畅通诉求渠道,及时掌握社情民意,排查化解矛盾纠纷,妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制,提高危机处置能力。依法管理宗教事务,反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正,维护社会秩序和社会稳定。

四是推动基层民主,促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治,完善民主议事制度,推进村务公开、财务公开,引导农民有序参与村级事务管理,推动农村社区建设,促进社会组织健康发展,增强社会自治功能。

五是承办上级党委、政府交办的其他工作。

二、2018年年度部门工作任务

(一)坚决打好精准脱贫攻坚战。将脱贫攻坚作为头等大事和第一民生工程,统揽经济社会发展全局。大力实施精准脱贫“十项工程”,因地、因户、因人施策,切实做到精准帮扶,特别是抓好发展生产脱贫、易地搬迁脱贫、教育培训脱贫和保基本兜底工作。

(二)强力推进乡村美丽建设。按照城镇化建设要求,统筹城市扩容与产业发展,把五龙洞镇建设成略阳县全县人民的后花园。一是着力推进农村水利建设,年内完成8个村人饮安全工程,建设农田水利设施,抓好三川村病险水库除险加固,完成水库灌区配套工程。 二是着力推进农村电力建设,2018年底前全面完成农网安全隐患排查,年底完成3个重点扶贫村电网线路排查隐患升级改造工程。三是抓好生态改善。完成乡镇自然生态保护系统建设,退耕还林工程、农村环境综合治理、八渡河上游生态建设工程,示范推进中川坝五龙洞等2个村村庄美化、亮化、净化工程建设。

(三)切实解决群众关心的问题,全面完成八项民心工程

(四)突出社会稳定,重视信访工作,强化安全生产

(五)加强基层政权管理工作,实施政务财务双公开。

(六)强化服务意识,加强机关作风建设。

三、部门决算单位构成

2018年底。本部门的部门决算包括部门本级(机关)决算和所属事业单位决算。纳入本部门2018年部门决算编制范围的内设机构共有8个,包栝:

序号

单位名称

1

略阳县五龙洞镇人民政府本级(机关)

2

略阳县五龙洞镇党委办公室

3

略阳县五龙洞镇计划生育办公室

4

略阳县五龙洞镇广播站

5

略阳县五龙洞镇社会保障所

6

略阳县五龙洞镇农技站

7

略阳县五龙洞镇林业站

8

略阳县五龙洞镇水保站

9

略阳县五龙洞镇五龙洞镇扶贫办

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门财政供养人数共63人。人员编制56人,其中行政编制37人、事业编制19人;年末实有人员56人,其中行政37人、事业19人,退休人员7人。在职村干部40人。

五、部门决算收支情况说明

(一)2018年度收入支出总体情况说明

1.本年度收入支出总体情况

(一)2018年度收入支出总体情况说明

(1)2018年度收入868.07万元,(上年结转1.22万元),较上年513.99万元增加354.08万元,增加68.8%,增加的主要原是人员工资增加,脱贫攻坚经费及项目工程增加等。

(2)2018年度支出总计支出757.25万元,较上年513.99万元增加243.26万元,增加47.32%,增加的主要原是人员工资增加,脱贫攻坚人员经费及项目工程增加等。

(本年年末结转和结余110.87万元)

2.本年度收入总计868.07万元,其中:财政拨款收入866.86万元,上年结余1.21万元。

3.本年度支出总计755.99万元。其中:人员经费351.58万元,公用经费为55.58万元,项目支出348.82万元。

(二)2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入支出总体情况

(1)本年度收入868.07万元,(上年结转1.22万元),较上年513.99万元增加354.08万元,增加68.8%,增加的主要原是人员工资增加,脱贫攻坚经费及项目工程增加等。

(2)本年度支出总计支出757.25万元,较上年513.99万元增加243.26万元,增加47.32%,增加的主要原是人员工资增加,脱贫攻坚人员经费及项目工程增加等。

(本年年末结转和结余110.87万元)

2.一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年本部门一般公共预算财政拨款支出总计755.99万元。其中:人员经费351.58万元,公用经费为55.58万元,项目支出348.82万元。较上年513.99万元增加243.26万元,增加47.32%,增加的主要原是人员工资增加,脱贫攻坚人员经费及项目工程增加等。

支出按功能科目分类的明细情况

行政运行(2010301)一般公共服务支出622.48万元,主要用于镇党委、政府的人员工资228.76万元,公用经费44.90万元,项目支出348.82万元。

广播(2070404)文化体育和传媒支出20.65万元,主要用于人员工资19.51万元,经费1.14万元。

计划生育机构(2100716)医疗卫生和计划生育支出25.84万元,主要用于人员工资24.37万元,经费1.47万元。

农林水扶贫支出75.48万元,其中:农业事业运行(2130104)农业37.23万元;林业事业机构(2130204)林业11.53万元;扶贫事业机构(2130550)扶贫26.72万元,主要用于农林水扶贫日常办公、人员工资及基础设施建设。

社会保险业务管理事务(2080107)社会保障和就业支出11.54万元,主要用于人员工资10.94万元,经费0.6万元。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 407.16 万元,主要用于:人员工资和日常运行。其中:

(1)人员经费支出 351.58 万元,较上年400.73 万元减少 49.15 万元,下降15.4112.37 %,主要原因是:人员变动,离退休人员移交社保,村干部工资由县上统发,没列入人员经费中开支。

(2)公用经费支出 55.58 万元,较上年87.26 万元减少 29.22 万元,下降33.3 %,主要原因是:一是厉行节约,压缩开支,办公经费减少;二是交通补贴及乡镇津贴未发放。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三)2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出5.50万元,较上年5.55万元减少0.05万元,下降0.9%,主要原因是厉行节约,压缩开支;与年初预算4.35万,加(减少)0万元,增长(下降) 0 %,严格按照年初预算执行。其中:

(1)因公出国(境)支出情况。

2018年因公出国(境)团组 0 个, 0 人次,支出 0 万元,较上年 0 万元增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,主要原因是 因我单位没有出国出境业务 ;较年初预算 0 万元,增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,主要原因是 因我单位没有出国出境业务 。

(2)公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018年公务用车购置及运行维护费支出3.51万元,其中:公务用车购置0辆,支出0万元, 2018年末本部门公务用车保有量1辆;公务用车运行维护费支出3.51万元,较上年3.51万元减少0万元,下降0%,主要原因是0严格执行公务用车制度,厉行节约。与年初预算3.51万元,加(减少)0万元,增长(下降) 0 %,严格按照年初预算执行。

(3)公务接待费支出情况。

公务接待费:2018年度本部门国内公务接待累计125批次、700人次,共计2万元,较上年2.03万元减少0.03万元,下降1.48%,主要原因是严格执行公务接待制度,厉行节约,压缩开支,与年初预算2万元,加(减少)0万元,增长(下降) 0 %,严格按照年初预算执行。

2.会议费及培训费支出情况

(1)培训费支出决算情况。

培训费:2018年度本部门培训累计共计支出8.15万元,较上年5.43万元增加2.72万元,增加50.09%,主要原因是脱贫攻坚任务重,政策培训会议,农村实用技术技能培训增加,与年初预算8.15万元,加(减少)0万元,增长(下降) 0 %,严格按照年初预算执行。

(2)会议费支出决算情况。

会议费:2018年度本部门召开会议累计支出3.13万元,较上年3.13万元不变,原因脱贫攻坚任务重会议多,与年初预算3.13万元,加(减少)0万元,增长(下降) 0 %,严格按照年初预算执行。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年我单位着力完善绩效管理机制,大力推行绩效目标、绩效监控、绩效自评、重点评价对象“四个全覆盖”,构建事前编制目标、事中监控、事后评价“三位一体”绩效管理系统,全力推动本部门预算绩效管理工作稳步发展,涉及一般公共预算当年支出755.99万元,政府性基金预算当年拨款0万元。实现了绩效目标管理全覆盖。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2018年机关运行费支出55.58万元,较上年87.26万元减少31.68万元,下降36.3%,主要原因是严格执行公务费用制度,严格执行中央八项规定,厉行节约,压缩开支,办公经费减少。其中:办公费11.58万元,较上年11.59万元减少0.01万元,减少0.09%,主要原因是是厉行节约,压缩开支;电费6.81万元,较上年7.81万元减少1万元,降低了12.8%,主要原因是节约用电,避免浪费;邮电费0.79元,较上年0.79万元持平,主要原因是厉行节约,避免浪费,在工作任务加重的情况下,保持邮电费与上年持平;差旅费2.07万元,较上年2.08万元减少0.01万元,减少0.48%,主要原因是厉行节约,严格执行差旅费报销制度;取暖费6.72万元,与上年1.94万元增加4.78万元,增加246.4%,,主要原因是天气寒冷,机关施行集中供暖,造成费用增加;会议费3.13万元,较上年3.13万元保持持平,主要原因是严格执行中央八项规定,在脱贫攻坚会议增多的情况下,实行廉政灶制度,厉行节约,与上年保持持平;培训费8.15万元,较上年5.43增加2.72万元,增加50.09%,主要原因是脱贫攻坚任务重,政策培训及政策解读培训增加;公务接待费2万元与上年2.03万元减少0.03万元,减少1.48%,主要原因是严格执行中央八项规定,实行廉政灶接待制度,厉行节约;公务用车运行维护费支出3.51万元,较上年3.51万元保持持平,主要原因是严格执行公务用车制度,在脱贫攻坚任务重情况下,厉行节约,压缩开支,与上年保持持平;福利费0.18万元,较上年0.18保持持平,主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约,压缩开支;其他交通费用10.65万元,较上年44.48减少33.83万元,减少76.06%,主要原因是交通补贴未发放到位。

(二)政府采购支出情况

本部门2018年无政府采购支出。

(三)国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末,本部门所属单位共有车辆1辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2018年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的设备0台(套);购置单价100万元以上的通用设备0台(套)。

八、专业名词解释

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公经费”:指纳入县财政预算管理的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接待费。

10. 机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五龙洞镇人民政府

2019年10月10日

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