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汉中市略阳县五龙洞镇2017年部门决算公开说明
索引号: 01604426-x-04_A/2018-0929001 公开目录: 镇办财政预决算及三公经费 发布日期: 2018年09月12日
有效性: 有效 发布机构: 五龙洞镇 文    号:
 

汉中市略阳县五龙洞镇2017年部门决算公开说明

一、部门主要职责

(一)执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

(二)制定并落实本行政区域的经济计划和措施,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

(三)承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

(四)开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定。

(五)制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

(六)加强镇级财政的监督和管理。

(七)指导村民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村民委员会民主自治。

(八)制定和组织实施镇村建设规划,保护和改善生活环境和生态环境。

(九)协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

(十)承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、2017年度部门工作完成情况:

2017年,我镇以脱贫攻坚工作统揽全局,重点以富民强镇为目标,突出产业发展、民生改善、安全稳定、环境优化和队伍建设重点,攻坚克难,开拓进取,较好地完成了各项工作任务。全镇生产总值达6430万元,同比增长6%,固定资产投资完成4381万元,农民人均可支配收入9930元,同比增长9%。总括起来,具体做了一下几方面的工作。

(一)聚焦脱贫攻坚,强化扶贫举措。把脱贫攻坚是我镇各项工作中的重要内容之一,始终坚持统一思想,不断创新,真扶贫,扶真贫的工作原则,不断强化扶贫举措,根据全镇两个贫困村的实际情况全面完善提升。一是提高认识务实作为。切实用中央脱贫攻坚精神武装头脑、指导实践,认真学习领会习近平总书记扶贫开发战略思想,确保上级部署要求在我镇落实到位,不断提升脱贫攻坚工作的制度化规范化水平,“五个一”活动有力开展,2017年实现了全镇2017年在册贫困户268户674人,全镇贫困发生率为13.1%。对年初县上拨付的4.6万元产业扶持资金已全部兑付给贫困户,第二批产业扶持资金目前正在验收兑付中。数据清洗及对象核实、“四书”、帮扶手册、纪实薄、“精准脱贫明白卡”填写工作已完成,“精准脱贫明白卡”、“健康明白卡”已按要求悬挂到位,2017至2020年脱贫任务及滚动计划已明确,其中2017全年实现23户81人实现稳定脱贫,各项软件资料均已整理完善到位。二是高度重视、组织有力。今年来,我镇专题研究扶贫攻坚工作已不少于20次,做到镇、村干部工作会上月月讲。及时调整帮扶力量,层层签订脱贫目标责任书。进一步细化工作任务、压实工作责任,实现扶贫帮困不留死角、“全覆盖”。选派2名优秀年轻干部担任非贫困村第一支部书记,实现了“第一书记”全覆盖,并为“第一书记”的工作顺利开展,提供强而有力的保障。三是突出重点,确保实效。进一步突出了脱贫攻坚工作重点,扎实抓好住房安全、就业增收、产业扶贫、两线合一、教育医疗软硬件提升,开展好“四好村”创建,办好“农民夜校”,做好扶贫协作、镇内对口帮扶和定点扶贫工作,加强脱贫攻坚先进典型宣传和经验交流推广,大力表彰全镇范围内先进集体和个人,重点表扬在脱贫攻坚中表现突出的干部,形成鲜明用人导向。

(二)加大重点贫困村基础设施建设力度,做好贫困村顺利脱贫摘帽工作。对2018年脱贫摘帽的斑竹院村和中川坝村,重点从基础设施建设入手,实施了枫箱沟3.5公里水泥路项目开工建设和斑竹院全村126户人畜饮水工程项目和中川坝村美丽乡村项目建设的初期设计工作,为2018年两村脱贫摘帽奠定了坚实工作基础。

(三)加大农业产业化发展力度,推动环境保护工作。巩固中川坝村食用菌生产示范村,发展袋料香菇120万筒,其中1万筒以上示范户35户;中川坝村吴家院组新建中药材示范点1个、中川坝村田家坝组新建食用菌示范点1个、五龙洞村垭河组新建猕猴桃水果示范园1个;巩固中川坝新院组天麻示范点1个。全年生猪出栏0.8万头,乌鸡出栏10.2万只,发展食用菌290万筒,新栽天麻23万窝,新栽猪苓3万窝。共成立种植业、养殖业等各类农民专业合作社32家,其中种植业有22家、养殖业8家、林业1家、旅游业1家。目前市级示范合作社2家,分别为班竹院村炳臻猪苓种植农民专业合作社、中川坝村田何食用菌农民专业合作社;县级示范农民合作社2家,县级以上示范家庭农场6个。全面推进生态文明建设,建立了河长制工作机制和网格化管理,认真开展农业面源污染、农村畜禽养殖的污染专项治理,强化城乡环境整治。全面落实辖区突发环境事件风险防控工作,实现全年无重大环境污染和生态环境破坏事件。

(四)转变政府服务职能,增强便民服务机制。围绕农民群众生产、生活息息相关、群众日常办事频率较高的民政、合疗、卫生、国土、林业等事项,进行了有效整合,纳入服务大厅,变分散办公为集中办公,力求做到“一门办理,全程服务,限期办结”。结合工作实际,公布了便民服务中心具体的受理项目、办事程序,制定了一系列的规章制度等。在办事过程中,严格实行一门受理、全程代理、一站式服务、限时办结并及时回复。

(五)从源头控制农产品生产程序,提高农产品质量安全。坚持每月不定期对本辖区内的蔬菜摊点抽样进行农药残留检测,对本辖区的养殖场和种植、养殖专业合作社的蔬菜和生猪进行农药残留及“瘦肉精”检测。抽检蔬菜样品快速检测122个,合格率为100%,抽检猪尿液样品定量检测50个,合格率为100%,未发现违规禁用农药,确保上市农产品安全。开展农药市场检查24次,坚决杜绝违禁产品及高毒农药流入我镇市场和农产品生产环节。同时开展镇村监管人员培训一次,参加培训30余人。辖区内病死畜禽无害化处理率达到100%,无农产品质量安全事故发生。

2017年,在全镇干群的共同努力下,各项工作稳步推进,但也存在着一些问题与不足:一是固定资金投入不足,基础施设建设薄弱。二是产业发展缓慢,没有形成规模化。三是干部作风还需要进一步转变,个别干部还存在工作不实。今年工作中,我们将在县委、县政府的坚强领导下,全面贯彻落实县委、县政府各项方针、政策,继续抓好脱贫攻坚,不断状大产业发展,抢抓机遇、锐意进取,努力开创五龙洞镇各项事业发展新局面。

三、部门决算单位构成

2017年底。本部门的部门决算包括部门本级(机关)决算和所属事业单位决算。纳入本部门2017年部门决算编制范围的内设机构共有8个,包栝:

序号

单位名称

1

略阳县五龙洞镇人民政府本级(机关)

2

略阳县五龙洞镇党委办公室

3

略阳县五龙洞镇计划生育办公室

4

略阳县五龙洞镇广播站

5

略阳县五龙洞镇社会保障所

6

略阳县五龙洞镇农技站

7

略阳县五龙洞镇林业站

8

略阳县五龙洞镇水保站

9

五龙洞镇扶贫办

四、部门人员情况说明

2017年底,本部门人员编制56人,其中行政编制37人、(工勤编制1人)事业编制19人。实有人员63人,其中行政37人、事业19人。单位管理的离退休人员7人。村组干部75人。其中:村干40人,村民小组长35人。

 

  

五、部门决算收支情况说明

(一)2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总休情况及比上年减少222.71万元。2016年度决算收支736.70万元,2017年决算总收支为513.99万元减少222.71万元。减少的主要原因:2016年预决算中县级财政安排我镇基础设施环境整治项目资金200.00万元;另外,2017年的预决算收支中公用经费压缩10%和退休人员工资3至12月份交县养老经办中心发放后减少收支22.7万元。

 

2本年度收入构成情况。2017年财政拨款收入513.99万元。其中:其中:一般公共服务329.76万元、文化体育与传媒24.45万元、社会保障和就业25.08万元、医疗卫生与计划生育28.65万元、农林水106.65万元。

 3本年支出构成情况。2017年支出总额:513.99万元。其中:一般公共服务329.76万元、文化体育与传媒24.45万元、社会保障和就业25.08万元、医疗卫生与计划生育28.65万元、农林水106.05万元。

 (二)2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年减少222.71万元。2016年度决算收支736.70万元,2017年决算总收支为513.99万元减少222.71万元。减少的主要原因:2016年预决算中县级财政安排我镇基础设施环境整治项目资金200.00万元;另外,2017年的预决算收支中公用经费压缩10%和退休人员工资3-12月份交县养老经办中心发放后减少。

2、一般公共预算财政拨款支出:2017年一般公共预算财政拨款总支出:513.99万元。其中:人员经费支出400.73元;公用经费支出87.26万元(含:2016年至2017年行政人员交通费补贴补发发放44.48万元)项目支出26万元(安排中川坝贫困重点村基础设施建设支出)。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。2017年一般公共预算财政拨款基本支出:487.99万元。(1)、人员经费支出400.73元。其中工资福利支出:368.60万元;对个人和家庭补助支出32.12万元。(2)、公用经费支出87.26万元。其中:办公费支出:11.59万元;印刷费支出0.82万元;水电费支出:8.24万元;邮电费支出:0.79万元;取暖费支出:1.94万元;差旅费支出2.08万元;会议费支出:3.13万元;培训费支出:5.43万元;公务接待费支出:2.03万元;福利费支出:0.18万元;公务用车运行维护费支出:3.51万元其他交通费用支出:44.48万元(列支2016年至2017年行政管理人员交通费补助补发;其他商品和服务支出:3.02万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支,并已公开空表。

(三)2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”5.55万元,实际决算支出5.55万元,2016年度“三公经费”决算支出5.96万元,比同期下降0.41万元,下降比例7.4%。其中:“公务用车运行维护费”(上年决算支出数3.72万元,本年决算支出数3.51万元)比上年同期下降0.2万元下降比例5.7%;“公务接待费”(2016年2.24万元,接待人数750人次,共125批次;2017年决算支出2.03万元,接待人数625人次,共103批次)比上年同期下降0.21万元下降比例10.3%。2017年无因公出国(境)人或团组。

2、培训费用预决算情况说明:2017年度,我镇干部培训费决算支出5.43万元,与2016年同期预决算支出8.74万元相比下降3.31万元,下降比例为37.87%。主要下降原因:减少培训次数,压缩不必要的费用开支,从提高培训质量入手,节俭了培训费用的开支。

3、会议费用预决算情况说明:2017年度,会议费决算支出3.13万元,与2016年同期会议费预决算支出7.23万元相比,下降4.1万元,下降比例为56.71%。主要下降原因:精简会议次数,减少不必要的会议费用开支,从提高会议质量入手,节俭了会议费用的开支。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年我镇在认真贯彻落实中央“八项规定”的基础上,推进镇机关内部控制制度体系建设。在内部控制制度建设坚持突出重点、整体推进,构建内容协调、程序严密、配套完备、有效管用的制度体系。结合本镇实际研究制定科学、合理的内部控制基本制度、专项风险控制管理办法及各单位内部操作规程等内控制度,深入梳理预算管理、政府采购、资产管理、项目建设、决策机制等重点领域和主要流程,抓住重要环节和控制节点,分析存在的业务风险和廉政风险,按照分事行权、分岗设权、分级授权的要求,综合运用不相容岗位(职责)分离控制、授权控制、归口管理、流程控制、信息系统管理控制等方法进行有效防控。加强预算管理,严格控制本部门各项支出尤其在“三公经费”的管理上,压缩支出确保各项支出按照年初预算的全面执行。在国有资产管理上很下功夫,杜绝资产的流失和闲置,严格按照资产采购程序和制度控制资产的采购。实现绩效目标管理全覆盖,保证全镇各项工作目标顺利完成同时,财政支出控制在年初预算的513.99万元之内,公用经费在上年支出的基础适当压缩,确保工资按时发放,基本运作得到保障,民生补助足额兑付,政府各项事业的圆满完成。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年政府公用经费支出87.26万元,其中“其他交通费用”支出44.48万元,为2016年至2017年行政人员交通费补助支出,实际机关运行经费42.78万元,比2016年实际决算支出有所下降。

(二)政府采购支出情况。

2017年本部门政府采购支出总额共4.8万元,其中政府采购货物类支出4.8万元、属给镇政府维稳办公室和镇辖8个村配置的专用办公电脑,资金具体由县委统战部拨付的专项资金。

(三)国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末,本部门所属单位共有车辆1辆,2016年县政府统一调配价值14.6万元公务用车。其他价值较高的通用设备无购置和配备。

八、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

五龙洞镇2017年部门决算公开表.xls

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