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略阳县五龙洞镇2016年部门决算公开
索引号: 01604426-x-04_A/2017-1106002 公开目录: 镇办财政预决算及三公经费 发布日期: 2017年11月02日
有效性: 部门决算 发布机构: 五龙洞镇 文    号:
 

1.公开内容的目录…………………………………………第1页

2.部门主要职责及机构设置情况…………………………第1-2页

3.部门收支决算总体情况…………………………………第3页

4.决算收支增减变化情况说明……………………………第4页

5.机关运行经费执行情况说明……………………………第4页

6.政府采购执行情况说明…………………………………第4页

7.专业性较强的名词解释…………………………………第4页

8.部门收支总体情况报表(8张)……………………第5-10页

9.“三公”经费支出情况及分析…………………………第11页

                                    略阳县五龙洞镇2016年部门决算公开情况

一、部门主要职责及机构设置情况

(一)单位概况主要职责

1. 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

2. 制定并落实本行政区域的经济计划和措施,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4. 开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6.加强镇级财政的监督和管理。

7. 指导村民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村民委员会民主自治。

8.制定和组织实施镇村建设规划,保护和改善生活环境和生态环境。

9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10.承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

(二)机构及编制设置情况

略阳县五龙洞镇人民政府编制人数 54人,现有在职人员54 人,退休人员 7 人,遗属 8 人,机动车辆编制数 1 辆,实有机动车 1 辆。

二、部门收支决算总体情况

(一)2016年度收入 732.73 万元,支出736.70 万元,年末结余 1.22 万元(其中以前年度结余 5.19万元)。

(二)2016年度一般预算财政拨款收入732.73 万元,一般预算财政拨款支出736.70 万元,一般预算财政拨款年末结余 0 万元(其中以前年度结余3.97万元)。

(三)三公经费情况说明。2016年度三公经费支出 5.96 万元,较上年增长1.55 万元,增长35.1 %,其中因公出国境费 0万元、公务用车购置及运行维护费 1.55 万元、公务接待费0 万元(公务接待 25批、接待人数750人次)。

三、决算收支增减变化情况说明

1、2016年度财政拨款收入732.73万元,较上年财政拨款收入 452.67万元增加280.06万元,增加 61.9%,收入增长点主要来自人员工资及扶贫资金投入。

2、2016年度财政拨款支出736.70万元,较上年457.40万元支出增加279.30万元,增加61.1%,支出增长主要来自扶贫发展中的农村基础设施建设。

3、工资福利支出358.07万元(含:退休费及遗属补助),较上年增加82.64万元,增加 30%,主要原因为工资标准提高及干部人数增加;商品和服务支出56.75万元,较上年减少3.74万元,减幅7.1 %,主要原因为严格控制各项经费支出。

四、机关运行经费执行情况说明

1、严格按照财务规章制度,加强票据完整性、真实性审核,坚持先申报、领导审批、后购买。在公产公物管理上,本着节约的原则,专人采买专人管理,有效节约了经费支出。

2、2016年度单位财政拨款基本支出414.82万元,其中1、工资福利支出358.07万元(包括基本工资127.9万元、津贴补贴122.08万元、奖金12.25万元、绩效工资57.22万元)2、商品和服务支出56.64万元,(包括办公费19.42万元、印刷费2.67万元、水费:1.32电费5.13万元、邮电费0.65万元、取暖费2.14万元,差旅费4.37万元、会议费7.22万元、培训费8.73万元、劳务费2.24万元、福利费0.19万元,公车运行费1.5万元)。 3.对个人和家庭的补助38.59万元(包括退休费35.29万元、遗属生活补助3.3万元)。

五、政府采购执行情况说明

政府采购执行情况说明。我单位采购固定资产严格按照县采购办制度要求,按程序申报、审核,手续完备。

六、专业性较强的名词解释。

2016年无专业性较强设备。

七、部门收支总体情况报表

 

略阳县五龙洞镇人民政府2016年度部门单位收支决算总表

批复公开01

编制单位: 五龙洞镇人民政府    2016       金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

  1、财政拨款收入

732.73

  1、一般公共服务支出

242.62

    其中:一般公共预算财政拨款

 

  2、外交支出

 

        政府性基金预算财政拨款

 

  3、国防支出

 

       国有资本经营预算财政拨款

 

  4、公共安全支出

 

  2、上级补助收入

 

  5、教育支出

 

  3、事业收入

 

  6、科学技术支出

 

   其中:纳入财政专户管理的收费

 

  7、文化体育与传媒支出

43.45

  4、经营收入

 

  8、社会保障和就业支出

19.79

  5、附属单位上缴收入

 

  9、医疗卫生与计划生育支出

29.58

  6、其他收入

 

  10、节能环保支出

 

 

 

  11、城乡社区支出

 

 

 

  12、农林水支出

401.26

 

 

  13、交通运输支出

 

 

 

  14、资源勘探信息等支出

 

 

 

  15、商业服务业等支出

 

 

 

  16、金融支出

 

 

 

  17、援助其他地区支出

 

 

 

  18、国土海洋气象等支出

 

 

 

  19、住房保障支出

 

 

 

  20、油物资储备支出

 

 

 

  21、其他支出

 

本年收入合计

 

本年支出合计

736.7

      用事业基金弥补收支差额

 

    结余分配

 

       年初结转和结余

5.19

    年末结转和结余

1.22

收入总计

737.92

支出总计

737.92

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

略阳县五龙洞镇人民政府2016年度部门单位收入决算表

批复公开02

编制单位: 五龙洞镇人民政府    2016       金额单位:万元

项目

 

本年收入合计

 

财政拨款收入

 

上级补助收入

 

事业收入

 

经营收入

 

附属单位上缴收入

 

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

合计

732.73

732.73

 

 

 

 

 

201

 

 

一般公共服务机构

238.65

238.65

 

 

 

 

 

201

03

01

(政府)行政运行

176.43

176.43

 

 

 

 

 

201

31

01

(镇党委)行政运行

62.22

62.22

 

 

 

 

 

207

 

 

文化体育与传媒机构

43.45

43.45

 

 

 

 

 

207

04

04

(文化广播)事业运行

43.45

43.45

 

 

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业机构

19.79

19.79

 

 

 

 

 

208

01

07

(社保)事业运行

19.79

19.79

 

 

 

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育机构

29.58

29.58

 

 

 

 

 

210

01

01

(卫计)行政运行

29.58

29.58

 

 

 

 

 

213

 

 

农林水机构

401.26

401.26

 

 

 

 

 

213

01

04

(农业)事业运行

40.23

40.23

 

 

 

 

 

213

02

04

(林业)事业运行

16.11

16.11

 

 

 

 

 

213

05

 

(扶贫)

344.92

344.92

 

 

 

 

 

213

05

04

农村基础设施建设项目

220.00

220.00

 

 

 

 

 

213

05

05

生产发展项目

101.88

101.88

 

 

 

 

 

213

05

50

扶贫事业结构

23.04

23.04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

编制单位:五龙洞镇人民政府  2016年                 金额单位:万元

 

 

 

略阳县五龙洞镇2016年度部门单位支出决算表

批复公开03表

编制单位:五龙洞镇人民政府     2016年                    金额单位:万元

项目

 

本年支出合计

 

基本支出

 

项目支出

 

上缴上级支出

 

经营支出

 

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

736.70

414.82

321.88

 

 

 

201

 

 

一般公共服务支出

242.62

242.62

 

 

 

 

201

03

01

(政府)行政运行

180.40

180.40

 

 

 

 

201

31

01

(镇党委)行政运行

62.22

62.22

 

 

 

 

207

 

 

文化体育与传媒支出

43.45

43.45

 

 

 

 

207

04

04

(文化广播)事业运行

43.45

43.45

 

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

19.79

19.79

 

 

 

 

208

01

07

(社保)事业运行

19.79

19.79

 

 

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

29.58

29.58

 

 

 

 

210

01

01

(卫计)行政运行

29.58

29.58

 

 

 

 

213

 

 

农林水支出

401.26

401.26

 

 

 

 

213

01

04

(农业)事业运行

40.23

40.23

 

 

 

 

213

02

04

(林业)事业运行

16.11

16.11

 

 

 

 

213

05

50

扶贫事业结构支出

344.92

23.04

321.88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

略阳县五龙洞镇2016年度部门单位财政拨款

收入支出决算表

批复公开04

编制单位: 五龙洞镇人民政府    2016       金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

1、一般公共预算财政拨款

732..73

  1、一般公共服务支出

242.62

2、政府性基金预算财政拨款

 

  2、外交支出

 

3、国有资本经营预算收入

 

  3、国防支出

 

 

 

  4、公共安全支出

 

 

 

  5、教育支出

 

 

 

  6、科学技术支出

 

 

 

  7、文化体育与传媒支出

43.45

 

 

  8、社会保障和就业支出

19.79

 

 

  9、医疗卫生与计划生育支出

29.58

 

 

  10、节能环保支出

 

 

 

  11、城乡社区支出

 

 

 

  12、农林水支出

401.26

 

 

  13、交通运输支出

 

 

 

  14、资源勘探信息等支出

 

 

 

  15、商业服务业等支出

 

 

 

  16、金融支出

 

 

 

  17、援助其他地区支出

 

 

 

  18、国土海洋气象等支出

 

 

 

  19、住房保障支出

 

 

 

  20、油物资储备支出

 

 

 

  21、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

732.73

本年支出合计

736.70

年初财政拨款结转和结余

3.97

年末财政拨款结转和结余

 

    一般公共预算财政拨款

3.97

 

 

    政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

736.70

支出总计

736.70

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

略阳县五龙洞镇2016年度部门单位一般公共预算财政拨款

支出决算表

批复公开05表

编制单位:五龙洞镇人民政府                2016年                金额单位:万元

项目

 

本年支出合计

基本支出

 

项目支出

 

备注

功能分类科目编码

科目名称

小计

人员经费

公用经费

合   计

736.70

414.82

358.07

56.75

321.88

 

201

 

 

一般公共服务支出

242.62

242.62

215.62

27.00

 

 

201

03

01

(政府)行政运行

180.40

180.40

159.76

20.64

 

 

201

31

01

(镇党委)行政运行

62.22

62.22

55.86

6.36

 

 

207

 

 

文化体育与传媒支出

43.45

43.45

34.84

8.61

 

 

207

04

04

(文化广播)事业运行

43.45

43.45

34.84

8.61

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

19.79

19.79

18.41

1.38

 

 

208

01

07

(社保)事业运行

19.79

19.79

18.41

1.38

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

29.58

29.58

24.20

5.38

 

 

210

01

01

(卫计)行政运行

29.58

29.58

24.20

5.38

 

 

213

 

 

农林水支出

401.26

79.38

65.00

14.38

321.88

 

213

01

04

(农业)事业运行

40.23

40.23

33.53

6.70

 

 

213

02

04

(林业)事业运行

16.11

16.11

12.63

3.48

 

 

213

05

 

扶贫事业结构支出

344.92

23.04

18.84

4.20

321.88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     略阳县五龙洞镇2016年度部门单位一般公共预算财政拨款

基本支出决算表

批复公开06表

编制单位:五龙洞镇人民政府       2016年                          金额单位:万元

项目

 

本年支出合计

 

人员经费

 

公用经费

 

备注

功能分类

科目编码

 

科目名称

 

414.82

358.07

56.75

 

201

 

 

一般公共服务支出

242.62

215.62

27.00

 

201

03

01

(政府)行政运行

180.40

159.76

20.64

 

201

31

01

(镇党委)行政运行

62.22

55.86

6.36

 

207

 

 

文化体育与传媒支出

43.45

34.84

8.61

 

207

04

04

(文化广播)事业运行

43.45

34.84

8.61

 

208

 

 

社会保障和就业支出

19.79

18.41

1.38

 

208

01

07

(社保)事业运行

19.79

18.41

1.38

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

29.58

24.20

5.38

 

210

01

01

(卫计)行政运行

29.58

24.20

5.38

 

213

 

 

农林水支出

79.38

65.00

14.38

 

213

01

04

(农业)事业运行

40.23

33.53

6.70

 

213

02

04

(林业)事业运行

16.11

12.63

3.48

 

213

05

50

扶贫事业结构支出

23.04

18.84

4.20

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

略阳县五龙洞镇2016年度部门单位一般公共预算财政拨款

“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

批复公开07表

编制单位:五龙洞镇人民政府     2016年                 金额单位:万元

 

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

 

 

 

会议费

 

 

 

培训费

 

 

小计

 

因公出国(境)费用

 

公务接待费

公务用车维护费

 

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1.50

0

0

1.50

 

1.5

7.22

8.73

 

 

略阳县2016年部门单位)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

批复公开08

编制单位:五龙洞镇人民政府2016         金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

八、“三公”经费支出情况分析

1.2016年公务用车购置 0辆,保有1辆,小车运行维护费支出1.5万元,较上年1.1万元增加支出0.036万元,增加0.036%因脱贫攻坚工作增加公务用车费用支出。

2、.公务招待为零。无出国出境人员。

3、.会议费支出7.22万元,较上年7.26万元减少支出  0.04万元,增加0.002%。

4、.培训费本年支出8.73万元,较上年支出5.34万元增加3.39万元,增加63%。因脱贫攻坚工作增加培训费支出。

 

 

 

 

 

       
 
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