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略阳县黑河镇人民政府2016年部门决算公开情况
索引号: 01604420-0-04_A/2017-1105001 公开目录: 镇办财政预决算及三公经费 发布日期: 2017年11月05日
有效性: 发布机构: 黑 河 镇 文    号:
 

略阳县黑河镇人民政府2016年部门决算公开情况

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

201710

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开内容的目录

 

1、公开内容的目录…………………………………………第2

2、部门主要职责及机构设置情况…………………………第2

3、部门收支决算总体情况…………………………………第3

4、决算收支增减变化情况说明……………………………第4

5、机关运行经费执行情况说明……………………………第4

6、政府采购执行情况说明…………………………………第4

7、专业性较强的名词解释…………………………………第5

8、部门收支总体情况报表(8张)……………………第512

9、“三公”经费支出情况及分析…………………………第13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

略阳县黑河镇人民政府2016年部门决算公开情况

 

一、部门主要职责及机构设置情况

(一)单位概况主要职责

略阳县黑河镇人民政府组建于2011年4月,由原略阳县鱼洞子乡政府与原略阳县黑河坝乡政府合并组建。黑河镇政府辖10个村民委员会,内设机构8个。其主要职责是:

1、执行上级国家行政机关的决定,命令和国家制定的法令、法规,接受同级党委的领导。

2、制定并落实本行政区域经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督责任,按计划组织管理镇财政收入和支出,加强镇级财政的监督和管理。

4制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合治理工作,保护和改善生活环境和生态环境。

(二)机构及编制设置情况

略阳县黑河镇人民政府编制人数55人,现有在职人员51人,退休人员10人,遗属10人,机动车辆编制数2辆,实有机动车2 辆。(一般性公务车1辆,食品药品监督所一般性执法车辆1辆。)

二、部门收支决算总体情况

(一)2016年度收入 715.85万元,支出646.24万元,年末结余71.05万元(其中以前年度结余1.46万元)。
(二)2016年度一般预算财政拨款收入 715.85万元,一般预算财政拨款支出645.54万元,一般预算财政拨款年末结余71.05万元(其中以前年度结余0.76万元)。

(三)三公经费情况说明。2016年度三公经费支出4.33万元,较上年减0.43万元,减10 其中因公出国境费 0万元、公务用车购置及运行维护费 4.18万元、公务接待费0.58万元(公务接待25批、接待人数230人)

三、决算收支增减变化情况说明

1、收入预决算增减变化情况。2016年预算收入总计   715.85万元,比上年预算465.69万元增加250.16万元,增长53.7%,增加的主要原因是扶贫项目支出增加、单位职工工资正常上涨;2016年决算收入总计715.85万元,比上年决算465.69万元增加250.16万元,增长53.7%,增加的主要原因是扶贫项目支出增加、单位职工工资正常上涨。

2、支出预决算增减变化情况。2016年预算支出总计 646.25万元,比上年预算465.69万元增加180.56万元,增长38.77%,增加的主要原因是扶贫项目支出增加、单位职工工资正常上涨;2016年决算支出总计646.25万元,比上年决算465.69万元增加180.56万元,增长38.77%,增加的主要原因是扶贫项目支出增加、基层党建办公、单位职工工资正常上涨。

四、机关运行经费执行情况说明

2016年度黑河镇人民政府机关运行经费支出85.83万元,比上年43.27万元增加42.56万元,增长98.3%,主要是脱贫攻坚项目以及基层党建办公经费增加。

五、政府采购执行情况说明

本单位2016年度政府采购支出总额1.075万元,其中:政府采购货物支出1.075万元。

六、专业性较强的名词解释

机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包含办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、部门收支总体情况报表

略阳县黑河镇政府2016年度部门单位收支决算总表

批复公开01表

编制单位:略阳县黑河镇政府                 2016年                                                                                                             金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

  1、财政拨款收入

715.85

  1、一般公共服务支出

292.40

    其中:一般公共预算财政拨款

715.85

  2、外交支出

 

        政府性基金预算财政拨款

 

  3、国防支出

 

       国有资本经营预算财政拨款

 

  4、公共安全支出

 

  2、上级补助收入

 

  5、教育支出

 

  3、事业收入

 

  6、科学技术支出

 

   其中:纳入财政专户管理的收费

 

  7、文化体育与传媒支出

6.51

  4、经营收入

 

  8、社会保障和就业支出

12.76

  5、附属单位上缴收入

 

  9、医疗卫生与计划生育支出

12.70

  6、其他收入

 

  10、节能环保支出

 

 

 

  11、城乡社区支出

 

 

 

  12、农林水支出

321.87

 

 

  13、交通运输支出

 

 

 

  14、资源勘探信息等支出

 

 

 

  15、商业服务业等支出

 

 

 

  16、金融支出

 

 

 

  17、援助其他地区支出

 

 

 

  18、国土海洋气象等支出

 

 

 

  19、住房保障支出

 

 

 

  20、油物资储备支出

 

 

 

  21、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

715.85

本年支出合计

646.25

       用事业基金弥补收支差额

 

    结余分配

 

       年初结转和结余

1.46

    年末结转和结余

71.05

 

 

 

 

收入总计

717.30

支出总计

717.30

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

略阳县黑河镇人民政府2016年度部门单位收入决算表

批复公开02表

编制单位:略阳县黑河镇政府                 2016年                   金额单位:万元

项目

 

本年收入合计

 

财政拨款收入

 

上级补助收入

 

事业收入

 

经营收入

 

附属单位上缴收入

 

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

 

715.85

715.85

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

307.94

307.94

 

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)相关机构事务

230.66

230.66

 

 

 

 

 

2010301

行政运行

230.66

230.66

 

 

 

 

 

   2010399

其他政府办公厅相关事务支出

0.10

0.10

 

 

 

 

 

20131

党委办公厅及相关机构事务

77.28

77.28

 

 

 

 

 

  2013101

行政运行

77.28

77.28

 

 

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

6.51

6.51

 

 

 

 

 

20704

新闻出版广播影视

6.51

6.51

 

 

 

 

 

 2070404

广播

6.51

6.51

 

 

 

 

 

208

社会保障和社会保障管理事务

12.76

12.76

 

 

 

 

 

20801

人力资源河社会保障管理事务

12.76

12.76

 

 

 

 

 

2080107

社会保险业务管理事务

12.76

12.76

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

12.70

12.70

 

 

 

 

 

21007

计划生育事务

12.70

12.70

 

 

 

 

 

2100716

计划生育机构

12.70

12.70

 

 

 

 

 

213

农林水支出

375.92

375.92

 

 

 

 

 

21301

农业

108.40

108.40

 

 

 

 

 

2130106

科技转化与推广服务

108.40

108.40

 

 

 

 

 

21302

林业

7.35

7.35

 

 

 

 

 

2130204

林业事业机构

7.35

7.35

 

 

 

 

 

21303

水利

6.39

6.39

 

 

 

 

 

2130304

水利行业业务管理

6.39

6.39

 

 

 

 

 

21305

扶贫

253.78

253.78

 

 

 

 

 

2130504

农村基础设施建设

241.75

241.75

 

 

 

 

 

2130550

扶贫事业机构

12.03

12.03

 

 

 

 

 

 

 

略阳县黑河镇人民政府2016年度部门单位支出决算表

批复公开03表

编制单位:略阳县黑河镇政府                           2016年             金额单位:万元

项目

 

本年支出合计

 

基本支出

 

项目支出

 

上缴上级支出

 

经营支出

 

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

 

646.25

458.35

187.90

 

 

 

201

般公共服务支出

292.40

292.30

0.10

 

 

 

20103

政府办公厅(室)相关机构事务

215.12

215.02

0.10

 

 

 

2010301

行政运行

215.12

215.02

0.10

 

 

 

   2010399

其他政府办公厅相关事务支出

0.10

 

0.10

 

 

 

20131

党委办公厅及相关机构事务

77.28

77.28

 

 

 

 

  2013101

行政运行

77.28

77.28

 

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

6.51

6.51

 

 

 

 

20704

新闻出版广播影视

6.51

6.51

 

 

 

 

 2070404

广播

6.51

6.51

 

 

 

 

208

社会保障和社会保障管理事务

12.76

12.76

 

 

 

 

20801

人力资源河社会保障管理事务

12.76

12.76

 

 

 

 

2080107

社会保险业务管理事务

12.76

12.76

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

12.70

12.70

 

 

 

 

21007

计划生育事务

12.70

12.70

 

 

 

 

2100716

计划生育机构

12.70

12.70

 

 

 

 

213

农林水支出

321.87

134.07

187.8

 

 

 

21301

农业

108.40

108.30

0.10

 

 

 

2130106

科技转化与推广服务

108.40

108.30

0.10

 

 

 

21302

林业

7.35

7.35

 

 

 

 

2130204

林业事业机构

7.35

7.35

 

 

 

 

21303

水利

6.39

6.39

 

 

 

 

2130304

水利行业业务管理

6.39

6.39

 

 

 

 

21305

扶贫

199.73

12.03

187.70

 

 

 

2130504

农村基础设施建设

187.70

 

187.70

 

 

 

2130550

扶贫事业机构

12.03

12.03

 

 

 

 

 

 

略阳县黑河镇政府2016年度部门单位财政拨款收入支出决算表

批复公开04表

编制单位:略阳县黑河镇政府              2016年                           金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

1、一般公共预算财政拨款

715.85

  1、一般公共服务支出

291.70

2、政府性基金预算财政拨款

 

  2、外交支出

 

3、国有资本经营预算收入

 

  3、国防支出

 

 

 

  4、公共安全支出

 

 

 

  5、教育支出

 

 

 

  6、科学技术支出

 

 

 

  7、文化体育与传媒支出

6.51

 

 

  8、社会保障和就业支出

12.76

 

 

  9、医疗卫生与计划生育支出

12.70

 

 

  10、节能环保支出

 

 

 

  11、城乡社区支出

 

 

 

  12、农林水支出

321.87

 

 

  13、交通运输支出

 

 

 

  14、资源勘探信息等支出

 

 

 

  15、商业服务业等支出

 

 

 

  16、金融支出

 

 

 

  17、援助其他地区支出

 

 

 

  18、国土海洋气象等支出

 

 

 

  19、住房保障支出

 

 

 

  20、油物资储备支出

 

 

 

  21、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

715.85

本年支出合计

645.55

年初财政拨款结转和结余

0.76

年末财政拨款结转和结余

71.05

    一般公共预算财政拨款

0.76

 

 

    政府性基金预算财政拨款

 

 

 

收入总计

716.60

支出总计

716.60

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

略阳县黑河镇政府2016年度部门单位一般公共预算财政拨款支出决算表

批复公开05表

编制单位:略阳县黑河镇政府                2016年                         金额单位:万元

项目

 

本年支出合计

基本支出

 

项目支出

 

备注

功能分类科目编码

科目名称

小计

人员经费

公用经费

 

645.55

457.65

372.12

85.53

187.90

 

201

般公共服务支出

291.70

291.60

218.10

73.51

0.10

 

20103

政府办公厅(室)相关机构事务

214.42

214.32

147.59

66.73

0.10

 

2010301

行政运行

214.32

214.32

147.59

66.73

 

 

   2010399

其他政府办公厅相关事务支出

0.10

 

 

 

0.10

 

20131

党委办公厅及相关机构事务

77.28

77.28

70.51

6.78

 

 

  2013101

行政运行

77.28

77.28

70.51

6.78

 

 

207

文化体育与传媒支出

6.51

6.51

6.01

0.50

 

 

20704

新闻出版广播影视

6.51

6.51

6.01

0.50

 

 

 2070404

广播

6.51

6.51

6.01

0.50

 

 

208

社会保障和社会保障管理事务

12.76

12.76

12.26

0.50

 

 

20801

人力资源河社会保障管理事务

12.76

12.76

12.26

0.50

 

 

2080107

社会保险业务管理事务

12.76

12.76

12.26

0.50

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

12.70

12.70

12.20

0.5

 

 

21007

计划生育事务

12.70

12.70

12.20

0.5

 

 

2100716

计划生育机构

12.70

12.70

12.20

0.5

 

 

213

农林水支出

321.87

134.07

123.54

10.53

187.80

 

21301

农业

108.40

108.30

105.07

3.23

0.10

 

2130106

科技转化与推广服务

108.40

108.30

105.07

3.23

0.10

 

21302

林业

7.35

7.35

6.35

1.00

 

 

2130204

林业事业机构

7.35

7.35

6.35

1.00

 

 

21303

水利

6.39

6.39

6.09

0.30

 

 

2130304

水利行业业务管理

6.39

6.39

6.09

0.30

 

 

21305

扶贫

199.73

12.03

6.03

6.00

187.70

 

2130504

农村基础设施建设

187.70

 

 

 

187.70

 

2130550

扶贫事业机构

12.03

12.03

6.03

6.00

 

 

 

 

略阳县黑河镇政府2016年度部门单位一般公共预算财政拨款

基本支出决算表

批复公开06表

  编制单位:略阳县黑河镇政府               2016年                        金额单位:万元

项目

 

本年支出合计

 

人员经费

 

公用经费

 

备注

功能分类

科目编码

 

科目名称

 

457.65

372.12

85.53

 

301

工资福利支出

332.42

332.42

 

 

30101

基本工资

131.08

131.08

 

 

30102

津贴补贴

116.67

116.67

 

 

30103

奖金

13.39

13.39

 

 

30107

绩效工资

71.28

71.28

 

 

302

商品和服务支出

85.53

 

85.53

 

30201

办公费

47.83

 

47.83

 

30205

水费

0.81

 

0.81

 

30206

电费

4.35

 

4.35

 

30207

邮电费

1.08

 

1.08

 

30211

差旅费

6.05

 

6.05

 

30213

维修(护)费

3.43

 

3.43

 

30214

租赁费

0.76

 

0.76

 

30215

会议费

1.02

 

1.02

 

30216

培训费

3.89

 

3.89

 

30217

公务接待费

0.52

 

0.52

 

30226

劳务费

5.39

 

5.39

 

30228

工会经费

6.6

 

6.6

 

30231

公务用车运行维护费

3.81

 

3.81

 

303

对个人和家庭的补助

39.70

39.70

 

 

30302

退休费

11.15

11.15

 

 

30305

生活补助

28.55

28.55

 

 

 

略阳县黑河镇政府2016年度部门单位一般公共预算财政拨款

“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

批复公开07表

编制单位:略阳县黑河镇政府               2016年                          金额单位:万元

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

 

 

 

会议费

 

 

 

培训费

 

 

小计

 

因公出国(境)费用

 

公务接待费

公务用车维护费

 

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

9.24

0

0.52

3.81

0

3.81

1.02

3.89

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

 

略阳县黑河镇政府2016年度部门(单位)政府性基金

预算财政拨款收入支出决算表

批复公开08表

编制单位:略阳县黑河镇政府               2016年                          金额单位:万元

项目

 

年初结转和结余

 

本年收入

本年支出

 

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

七、“三公”经费支出情况分析

黑河镇人民政府2016年无因公出国境费用;现有公务用车2辆(其中一般公务用车1辆、镇食药所执法车辆1辆),本年未新购置公务用车,公务用车运行维护费3.81万元,较上年减少0.37万元;本年公务接待26批次230人次,公务接待费0.52万元,较上年较少0.06万元。主要原因是按照相关规定压缩日常开支。

 

       
 
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