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略阳县徐家坪镇人民政府2018年部门决算说明
索引号: 01604417-1-04_A/2019-1029001 公开目录: 镇办财政预决算及三公经费 发布日期: 2019年10月16日
有效性: 发布机构: 徐家坪镇 文    号:
 

一、部门主要职责及机构设置

(一)主要职责

镇党委、政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众;切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,围绕农业、农村、农民搞好服务,加快新农村建设步伐。

一是强化经济发展,增加农民收入。认真贯彻落实党的路线、方针、政策、执行党的上级组织和本级组织的决议,不断为促进本镇经济社会发展、农民增收做出努力。

二是强化公共服务,着力改善民生。在本镇辖区内不仅促进经济发展,同时兼顾文化事业、公共事业的建设计划、审查本级财政预算执行的报告。

三是推动基层民主,促进农村和谐。执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。

四是谋划本镇行政区域的经济和社会发展计划、财政预算、决算、做好本行政区域内经济、教育、科学、文化、卫生、计划生育、体育事业、安全生产及双管单位的管理工作。

五是加强社会管理,维护农村稳定。保护国家财产和集体财产不受侵害,维护社会秩序、保障公民人身权利、民主权利和其他权利;保障农村集体经济组织应有的自主权,维护社会稳定,做好社会治安综合治理工作。

六是突出经济建设这个中心,紧紧围绕本地经济发展做好各方面的协调和服务工作。

七是搞好本镇党风廉政建设和反腐纠风工作。

八是办理上级人民政府交办的其他工作事项。

(二)人员编制

略阳县徐家坪镇机关行政编制35名,工勤编制3名,领导职数10职,其中:党委书记1职,人大主席(专职副主席)1职,党委副书记兼镇长1职,党委副书记1职,纪委书记1职,组织委员1职,副镇长3职。

徐家坪镇人民武装部设部长1职,为副镇长级职务。

(三)机构设置

1、党政办公室(加挂人大办公室、财政所牌子):行政编制8名,工勤人员编制1名,主任由镇分管领导兼任,设副主任1职。主要承担党委、人大、政府日常事务。负责组织、统战和群团等工作。负责党务、政务公开工作。负责镇财政所工作。

2、经济发展办公室:行政编制6名,主任由镇分管领导兼任,设副主任1职。制定并实施区域经济社会发展规划和镇村公共基础设施建设规划。负责产业发展、公共基础设施建设、农业综合开发、扶贫开发、环境保护、安全生产监管等工作。协调经济社会发展相关工作。

3、社会事务管理办公室(加挂民政办公室牌子):行政编制6名,主任由镇分管领导兼任,设副主任1职。承担民政、社会保障等综合性事务。负责社会救助、防汛抗旱和防灾减灾、气象公共服务与灾害防御、社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄、残疾人、就业培训、社会保险、福利等工作。

4、维护稳定办公室(加挂司法所牌子,副科级):行政编制3名,主任由镇司法所所长兼任,设副主任1职。主要承担社会治安综合治理、信访维稳、国防动员教育、民兵预备役等工作。负责调解和处理民事纠纷,负责社区矫正等工作。

5.宣传科教文卫办公室:行政编制3名,主任由镇分管领导兼任,设副主任1职。主要承担精神文明建设工作。负责宣传、科技、教育、文化 、卫生、计生等工作。负责公共教育文化服务体系建设。

6.农业(经济)综合服务站:事业编制14名。农业综合服务站承担农业、林业、水利、畜牧兽医、农业生产经营、集体资产管理等工作职责。经济综合服务站承担生产经营、集体资产管理、土地流转、科技推广、就业创业等具体服务工作。

7.公用事业服务站:事业编制8名。承担镇道路管护、环境卫生、供水供电等公共事业服务工作职责。

8.市场监管所(加挂食品药品监管所牌子,副科级):事业编制5名,所长由镇食药监所所长兼任。将工商、质监和食品药品安全、知识产权等监管职能统一整合为市场监管职能,承担商贸流通监管、食品药品安全监管、动植物防疫等工作职责。

二、2018年度部门工作完成情况

2018年以来,镇党委、政府坚持以党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,按照县委、县政府的总体工作部署,围绕建设略阳西部强镇目标,坚持以脱贫攻坚统揽工作全局,持续改进作风,狠抓推进落实,克服罕见的暴雨灾害影响,各项工作克难推进,经济社会发展保持平稳向好态势,预计:全镇国民生产总值达到1.07亿元,完成固定资产投资5300万元,农民人均纯收入达到10665元。实现了二房山、猫儿沟、裴家庄、大水沟4个贫困村的整体摘帽和1360人的脱贫,为全镇脱贫攻坚年度目标任务完成奠定了坚实基础。

(一)、聚焦精准攻坚克难,坚决打好脱贫攻坚战

经初步自查、部门反馈、评议公示、各级核查等程序,我镇完成大水沟村、二房山村、猫儿沟村、裴家庄村4重点贫困村的整村退出,脱贫349户1360人。

一是产业扶贫扎实有效。兑付特色种养业、家庭经济项目补助、奖励189.4万元。二是生态扶贫执行到位兑付管护补助101万元,其中贫困户22万元。完成续聘41人、新聘34人生态护林员,全年发放补助资金45万元。三是就业创业初见成效。兑付了务工补助、奖励715户298万元。积极推进“苏陕协作”,先后组织110余人赴江苏省南通市务工。社区工厂建设加快推进,共招聘员工120余人,赴咸阳乾县“雅尔艾”服饰集团进行技能培训。安排公益性岗位就业10人。强化劳动技能培训,累计培训454人次,培训规划致富带头人25人。四是“两房建设”顺利完成。全镇易地搬迁集中安置223户942人,均已入住,分散安置58户216人,已入住。完成危房改造共221户,C级维修加固100户、D级拆除重建121户,目前均已完成并验收入住。五是教育、健康、兜底扶贫政策全面落实。全镇教育扶持了286户359人,实现义务阶段“零辍学”目标。教育脱贫政策知晓率100%、精准资助率100%;健康扶贫救助对象大病10人、次大病1人、慢性病签约服务376人。镇卫生院建立了“一站式”结算服务窗口,实行贫困人口先诊疗、后缴费,享受“四重保障”,减轻了医疗负担;落实低保五保政策,兜底保障了低保贫困户214户654人、特困供养85户90人。六是扶贫资金运作良好。累计发放小额信贷115户463.5万元,发放协会借款226户221.6万元,其中贫困户会员借款141户134.6万元。组建扶贫互助协会15个、会员976户,资金总量572.9万元。七是志智双扶扎实开展。每季度开展“十比十看”活动,在全镇15个村(社区)建立了爱心超市,全年累计评比、表彰各类先进典型420余人次,发放了6万余元的奖励物品。依托县人社部门包扶优势,加强对贫困群众的技能培训,先后举办实用技术培训30余场次,技能培训基本实现全覆盖,每户至少掌握1门以上实用技术,先后转移贫困劳动力1520人次。八是认真开展扶贫领域腐败和作风问题专项治理。结合干部作风建设和“以案促改”工作,狠抓扶贫领域作风治理,加强“四支力量”履职、档案建设、互助资金协会账务等督查,发放《整改通知》并要求限时整改,对履职不力的干部进行约谈。目前,已查处扶贫领域案件5起、纪律处分5人。

(二)、项目建设进展顺利,产业发展如火如荼

(1)项目建设情况。“两院路”完成投资4500余万元,目前路面铺设基本结束,已通车投用。“郙阁田园综合体”项目加快推进,目前已投资6520万元,建成了900亩果园示范基地,温泉钻探已近2000米,暗涵和沟渠治理、坝体、护坡挡墙等均已完工,游客接待中心、办公楼正在进行基础施工。实施通村联网道路7条,预计年底前可全面完成建设任务。秦河幼儿园暨教师周转房建设工程已投入使用,徐家坪区域性敬老院宿办楼和农村互助幸福院建设项目完成投资95万元,全镇饮水安全提升工程已完成投资272万元。

(2)农业产业发展情况。截止11月底,全镇固定资产投资4780万元,占目标任务93.7%。中药材发展方面,完成天麻栽培9万窝、猪苓1万窝、柴胡种植2400亩、新建银杏密植采叶园280亩,其他产业任务均按照县上年初下达计划按时完成。四大区域项目方面,粮食种植3.42万亩,夏、秋产量6834吨;种植蔬菜4230亩、烤烟1400亩、油料9002亩、袋料香菇81万筒。养殖业方面,前三季度,生猪出栏6518头、养蜂4912箱、产量47201公斤。

(三)、文教事业进一步发展,切实增强文化软实力

高度重视教育工作。全面贯彻落实《义务教育法》,适龄儿童入学率达到100%,中小学生辍学率为零,教学成绩持续保持在同类学校前列;狠抓校园安全、疾病预防、法治宣传,筑牢未成年人保护家园。搞好广电传媒工作。积极做好镇、村广播电视辐射和推广工作,电视、电话普及率已达98%以上。农家书屋运行良好。全镇14个村1个社区均建立农家书屋,共藏书39000余册,涉及致富信息、农业知识、娱乐休闲、法律法规、教育卫生等五大类,全部面向广大群众免费开放。文化活动富有特色。借助明水坝村乡贤文化广场、乡村文明一条街、乡贤促进会等平台,开展乡贤文化宣讲活动,打造特色文化;我镇在庆国庆“信合杯”第二届广场舞大赛中获得第3名;开展了脱贫攻坚扶贫扶志系列宣讲和改革开放40周年“新时代新担当新作为”主题宣讲;组织10余次文化惠民演出,1000余人次观看。文化硬件建设初具规模。社区文化活动中心已经建成,7个村文化活动中心建设已基本建成,各项硬件设备正安装试用。

(四)、筑牢民生兜底保障,巩固提升人民福祉

民政工作方面发放城乡低保户补助金250户711人227.8万元,高龄补贴785人61.2万元,分散五保供养金90人50.7万元,重点优抚对象生活补助金58名22.98万元,临时救助49人11.03万元,办理大病救助31人次18.24万元,发放残疾人两项生活补助447人55.75万元,已经建成9个幸福院,困难残疾人临时生活救助3人0.5万元,困难残疾人产业发展阳光增收50户15万元,完成14个村1社区689名残疾人精准康复家庭医生签约服务工作,全镇退役军人信息采集登记录入已登记140人。合疗工作方面全镇共参加合作医疗12280人,收缴合疗160余万元。城乡居民养老方面办理城乡居民养老费用缴纳6514人,缴费金额128.04万元,财政补贴26.4万元;办理创业补贴8人,补贴金额2.4万元;公益岗位新增5人,年人均公益补贴0.6万元,合计22.8万元;每村增加1名劳保信息员,配备平板电脑,年补贴0.6万元/人;办理贫困劳动力转移就业交通补贴64人,补贴金额2.04万元;办理丧葬费92人,丧葬费7.36万元,因去世退保注销25人。计划生育方面,发放计生国家奖励300人36万元,发放奖励独女奖扶对象13人补助1.56万元,特别扶助对象10人13.98万元,独生子女父母保健费领取283户8.89万元,计生家庭合作医疗补助2763人2.76万元,贫困大学新生资助5人1.5万元,2018年全镇兑付计生惠农资金64.69万元,调整5个村的计生专干,开展镇计生专干业务培训4次。林业保护方面抓好二期天然林保护工作,落实公益林生态补偿77474.5亩,管护林地面积161125.5亩,聘用75名建档立卡贫困人口为生态护林员,大力宣传《森林法》《森林防火条例》等法律政策宣传,发放宣传资料600余份,并与各村(社区)签订了防火责任书30份,严格野外火源管理,健全防火值班制度。

(五)、强化党建工作引领,落实党风廉政建设

(1)做实基层党建,打牢政治基础。抓好村级组织换届工作。推选产生村(居)两委负责人30名,对17名工作软散的村干部进行了坚决调整,配齐健全了村务监督委员会、妇联、团支部等队伍,基层组织建设呈现良好态势。坚持学习教育常态化。持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化,抓好党章党规、十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想的学习教育;依托“三会一课”、“主题党日+”,加强党员管理教育,党员政治素质进一步提高。创新主题教育活动。完成机关支部“思想奠基·党性塑造”工程,启动了村级党组织“思想奠基·党性塑造”工程,高质量完成好“规定动作”,创造性做好“自选动作”,收到了明显实效。加强党员管理和发展。镇党委出台流动党员管理相关制度,要求各支部建立流动党员台账,利用微信、QQ等媒体加强和流动党员的联系,并在流动党员返乡期间开展集中培训教育;各党支部严格按照程序发展党员,2018年拟接收预备党员13名,预备党员转正9名。

(2)强化政治担当,筑牢攻坚堡垒。一是认真落实嘱托精神。印发学习嘱托精神实施方案,采取集中宣讲、文艺下乡和制作横幅等方式,全面深入宣传贯彻总书记的嘱托精神,实现进村进组、家喻户晓、人人皆知。二是狠抓组织力建设。全面推进各领域基层党组织标准化建设,扎实开展基层党组织“评星晋级、追赶超越”创建工作,深化抓党建促脱贫“五大行动”,持续抓好整合管理,激发“四支队伍”活力;全面推行村干部规范化管理,通过岗位目标管理、制度规范管理、绩效考评管理,不断建强堡垒、夯实基础,提升基层社会治理水平。三是巧用三项机制。坚持运用“三项机制”,先后推荐重用基层一线人员5人,评优树模11人,给予党政纪处分6人,约谈处理干部39人次,结合村干部积分制管理,增发绩效工资12人,扣罚绩效工资23人。同时,新修订《徐家坪镇脱贫攻坚责任量化考核办法》,细化奖罚标准,坚持奖优罚劣,各项任务得到高效落实。

(3)落实党风廉政建设,夯实“两个责任”提升。深入贯彻党的十九大及中省市纪委全会精神,进一步夯实“两个责任”。党委主体责任落实方面,党委书记始终将党风廉政建设和反腐败工作放在首位,带头学习党纪条规、带头征求群众意见、带头搞好对照检查,带头开展批评与自我批评,在廉洁自律方面做出了表率。制定下发了徐家坪镇2018年党风廉政建设和反腐败工作目标责任实施方案,并与各村签订了《党风廉政建设责任书》,将党风廉政建设、查办案件、行业纠风、效能监察、廉政风险防范等主要工作任务细化分解到每个班子成员、站所干部和村干部头上。深化“激情、干净、超越”主题作风建设,进一步完善了《机关干部考核管理办法》、《村干部管理考核办法》、《镇机关工作管理制度》等12项管理制度,坚持包村干部每周到村开展工作不少于3天,领导班子成员每月深入村组不少于4次,每次入户不少于5户,积极为群众排忧解难。纪委监督责任落实方面,坚持把加强对主体责任落实情况的监督作为履行监督责任的切入点和关键点,实行镇村干部去向公示、日常考勤等多项制度,不定期对镇村干部到岗履职情况进行明察暗访,强化镇村干部管理。深化领导干部挂牌群众点名接访制度,坚持有案必查、有腐必惩,抓早抓小、防微杜渐,设置意见征求箱,开通反馈情况专线,对群众反映属实的违纪违规行为严惩不贷。通过从检察、审计、信访等传统渠道发现案源和收集线索的同时,镇纪委积极拓展案源渠道,加大与多部门沟通,认真摸排走访,按照纪委案件办理程序进行。继续坚持监委会参与镇村干部会议,将监委会与村两委会进行共同管理,制作统一标牌,规范印章管理,监委会管理稳健有力。

(六)、提升社会治理水平,保障社会稳定和谐

1)、抗洪抢险工作。面对“7.11”、“7.14”暴雨洪灾,我镇第一时间启动应急预案,组织各方面力量全面开展群众情绪疏导、查核统计灾情、转移安置避险等工作,协调各方人力、物力、财力等资源,全力以赴做好防洪抢险工作。下拨应急救灾资金60万元,第一时间组织受威胁群众转移,共集中安置灾民182户,分散安置灾民216户,发放救灾棉、彩条布、矿泉水、方便面等物资,组织各村恢复生产生活,做好疾病预防工作,受到上级组织和广大群众的一致好评。

2)、市场监管工作。成立镇农村食品安全领导小组,签订食品安全目标责任书,开通“徐家坪镇市场监管”微信公众号,发出信息50条、宣传材料1000余份。开展食品安全风险隐患百日大排查大整治大稽查专项行动,下达责令改正通知书6份,取缔无证经营户1户。完成了197家企业年报工作公示任务,注销了40户僵尸营业执照。做好非洲猪瘟防控。对生鲜肉经营者要求其办理营业执照、申请《生鲜肉经营登记备案》,镇食药所联合派出所、兽医站等单位开展10余次严打严查非洲猪瘟活动。打击传销宣传教育进社区、进农村、进学校、进企业、进市场活动3次,开展“防止传销进校园”活动1次,开讲座1次,张贴打击传销宣传公告30份、设立宣传展板4块、发放宣传资料1000余份。

3综治维稳工作。深入推进平安徐家坪、法治徐家坪和过硬法治队伍建设。1.全面开展平安建设。安排部署“十有十没有”平安镇、平安村(社区)创建活动,提升法治、德治、自治“三治融合”;发放平安建设一户一袋资料3000余份,平安建设温馨提示卡3400多张,发放禁种铲毒通告80余份、宣传画2000余张;综治维稳反邪教工作“三位一体”,扎实开展法治进校园活动5场,受教育人数达到1105人次;开展2次法治宣传月活动,发放资料1320余份;巩固加强“6995”、“#9”等平安互助网格化工作,保持“红袖章”巡防常态化。2.妥善化解矛盾纠纷。全面推行“三官一司”进村(社区),联系群众开展涉法服务;指导全镇16个人民调解委员会按时换届,配齐配强人民调解员82人,全年共开展矛盾纠纷排查24次,排查各类矛盾纠纷43件,成功调处43件,调处率达100%。3.加强重点人群管理。建立流动人口管理信息库,做到流动人口底数清、情况明、信息准;健全帮教队伍,选配了一批精、干、强的人员充实到安置帮教队伍中来,对全镇5名社区矫正和33名刑满释放人员进行了解和走访,全年无脱管漏管和重新违法犯罪发生。4.扫黑除恶工作。镇上成立扫黑除恶工作领导小组,制订了实施方案,召开了专题党委会议,我镇共张贴扫黑除恶通告130余份,发放《扫黑除恶知识读本》150本、《平安手册》120余本,举办扫黑除恶宣传会议2场,并开展了“扫黑除恶”专项斗争群众大会,发放扫黑除恶专项斗争知识问答100余份。5.信访工作。接收到上级交办的信访案件28件,23件信访案件已办理并上报县信访局,5件正在调查核实当中。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级决算和所属事业单位决算。

纳入本部门2018年部门决算编制范围的内设机构共有9个,包括:

序号

单位名称

1

徐家坪镇人民政府本级(机关)

2

徐家坪镇党委办公室

3

徐家坪镇广播站

4

徐家坪镇计生办公室

5

徐家坪镇水保站

6

徐家坪镇农技站

7

徐家坪镇林业站

8

徐家坪镇劳保所

9

徐家坪镇扶贫办

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制50人,其中行政编制28人、事业编制22人;实有人员62人,其中行政35人、事业27人。单位管理的离退休人员15人。

五、部门决算收支情况说明

(一)2018年度收入支出总体情况说明

1.本年度收入支出总体情况

(1)2018年度部门决算收入总额617.72万元,较上年1097.82万元减少480.1万元,减少43.7%,变化的主要原因为2017年将村级经费纳入收支当中;退休人员工资转出由县养老经办中心发放且在职人员减少;2018年车补未发放;例行节俭,节约压缩财政收支。

(2)2018年度部门决算支出总额580.27万元,较上年1097.82万元减少517.55万元,减少47.1%,变化的主要原因为2017年将村级经费纳入收支当中;退休人员工资转出由县养老经办中心发放且在职人员减少;2018年车补未发放;例行节俭,节约压缩财政收支。

2.2018年度部门决算收入总额617.72万元,其中:财政拨款收入617.72万元。其他上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入均为0。

3.2018年度部门决算支出总额580.27万元,其中基本支出568.60万元,项目支出11.67万元,其他上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出均为0。

(二)2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.财政拨款收入支出总体情况

(1)2018年财政拨款收入617.72万元,较上年1097.82万元减少480.1万元,减少43.7%,变化的原因主要是2017年将村级经费纳入收支中;退休人员工资转出由县养老经办中心发放且在职人员减少;2018年车补未发放;例行节俭,节约压缩财政收支。

(2)2018年财政拨款支出580.27万元,较上年1097.82万元减少517.55万元,减少47.1%,变化的主要原因为2017年将村级经费纳入收支当中;退休人员工资转出由县养老经办中心发放且在职人员减少;2018年车补未发放;例行节俭,节约压缩财政收支。

2.一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年本部门一般公共预算财政拨款支出580.27万元,较上年1097.82万元减少517.55万元,减少47.1%,主要原因一是2017年将村级经费纳入收支当中,二是退休人员工资转出由县养老经办中心发放且在职人员减少,三是2018年车补未发放,四是例行节俭,节约压缩财政收支。

本部门2018年一般公共预算支出580.27万元,其中:

(1)政府行政运行(2010301)403.45万元,主要用于镇党委、政府的日常运行和人员工资,占一般公共服务支出的69.53%;

(2)政府事业运行(2010302) 11.67万元,主要用于项目建设方面的前期费用;

(3)文化行政运行(2070101)18.41万元,主要用于文化站日常工作中的人员工资和办公耗材支出;

(4)社保行政运行(2080101)9.30万元,主要用于人力资源与社会保障事务中的人员工资、日常办公及社会保障支出。

(5)计生行政运行(2100101)17.70万元,主要用于计生办日常办公和人员工资支出;

(6)农林水行政运行(2130101)119.73万元,农业行政运行(2130101)支出71.68万元;林业行政运行(2130201)8.17万元;水利行政运行(2130301)7.24万元;扶贫行政运行(2130501)32.64万元,主要用于农林水及扶贫办日常办公、人员工资及基础设施建设。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出568.60万元,主要用于:人员经费和公用经费。其中:

(1)人员经费支出430.14万元,较上年481.15万元减少51.01万元,下降10.6%,主要原因是:2018年4月将离退休人员离退休费上交县养老经办中心发放,经费减少。

(2)公用经费支出138.46万元,较上年156.23万元增加减少17.77万元,下降11.37%,主要原因是:例行节俭,节约压缩财政收支。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三)2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出4.85万元,较上年5.10万元减少0.25万元,下降4.9%,主要原因是厉行勤俭节约和严格执行公务用车标准;较年初预算1.5万元增加3.35万元,增长223%,主要原因是车辆老化,维修费用高。其中:

(1)因公出国(境)支出情况。

2018年因公出国(境)团组0个,0人次,支出0万元,较上年0万元增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是2018年本部门无因公出国(境)支出;较年初预算0万元增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是2018年本部门无因公出国(境)支出

(2)公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018年公务用车购置及运行维护费支出4.85万元,其中:公务用车购置0辆,支出0万元, 2018年末本部门公务用车保有量1辆;公务用车运行维护费支出4.85万元,较上年5.10万元减少0.25万元,下降4.90%,主要原因是厉行勤俭节约和严格执行公务用车标准;较年初预算1.5万元增加3.35万元,增长223%,主要原因是车辆老化,维修费用高

(3)公务接待费支出情况。

公务接待费:2018年度本部门国内公务接待累计0批次、0人次,共计0万元,较上年0万元增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是2017年、2018年均未发生公务接待费支出;较年初预算0万元增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是2017年、2018年均未发生公务接待费支出

2.培训费支出决算0.12万元,较上年0.82万元减少0.70万元,较2018年预算数18.40万元减少18.28万元,减少99.3%,主要原因是上年扶贫培训较多,预算下达数较多,本年培训次数减少,培训费支出较少。

3.会议费支出决算7.13万元,较上年7.36万元减少0.23万元,较2018年预算数15万元减少7.87万元,减少52.4%,主要原因是坚持厉行节约和严格控制会议召开次数及规模,减少会议费支出。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目资金11.67万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2018年公用经费支出138.46万元,较上年138.45万元基本持平,其中办公费11.71万元,较上年16.81万元减少5.1万元,减少30%,原因是例行节俭,节约压缩财政收支;印刷费14.45万元,较上年16.05万元减少1.6万元,减少9.9%,原因是厉行节俭,办公用纸等办公耗材采取双面复印、多次利用等方法减少使用量;水费0.7万元,较上年持平;电费6.01万元,较上年6.15万元减少0.14万元,减少2.3%,原因是节约用电,随手关灯等良好习惯;邮电费1.80万元,较上年1.81万元基本持平;物业管理费2.20万元,较上年持平;差旅费2.88万元。较上年持平;会议费7.13万元,较上年7.36万元减少0.23万元,减少3.1%,原因是严格文山会海,减少会议召开频率;培训费0.12万元,较上年0.82万元减少0.7万元,减少85%,原因是上年扶贫培训较多,本年培训次数减少;劳务费3万元,较上年6.33万元减少3.33万元,减少52.6%,原因是厉行节约,减少劳务活动;工会经费8.30万元,较上年持平;公车运行费4.85万元,较上年5.10万元减少0.25万元,减少4.9%,原因是严格派车制度,减少公车使用频率;其他交通费用56.25万元,较上年56.34万元基本持平;其他商品和服务支出19.06万元,较上年12.26万元增加6.8万元,增加55.4%,原因是除办公费以外其他支出增加。

(二)政府采购支出情况

本部门2018年无政府采购支出。

(三)国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末,本部门所属单位共有车辆1辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2018年当年无购置车辆;无购置单价50万元以上的设备;无购置单价100万元以上的通用设备。

八、专业名词解释

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公经费”:指纳入县财政预算管理的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接待费。

10. 机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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