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略阳县徐家坪镇人民政府2016年部门决算公开情况
索引号: 01604417-1-04_A/2017-1103001 公开目录: 镇办财政预决算及三公经费 发布日期: 2017年11月03日
主题词: 年部门决算公开 发布机构: 徐家坪镇 文    号:
 

公开内容的目录

1、公开内容的目录…………………………………………第2页

2、部门主要职责及机构设置情况…………………………第3页

3、部门收支决算总体情况…………………………………第4页

4、决算收支增减变化情况说明……………………………第4页

5、机关运行经费执行情况说明……………………………第4页

6、政府采购执行情况说明…………………………………第4页

7、专业性较强的名词解释…………………………………第5页

8、部门收支总体情况报表(8张)………………… 第6-12页

9、“三公”经费支出情况及分析…………………… 第12-13页

略阳县徐家坪镇人民政府2016年部门

决算公开情况

一、部门主要职责及机构设置情况

(一)单位概况主要职责

(一)单位概况

略阳县徐家坪镇编制人数60人,现有在职人员66 人,退休人员15人,遗属 8人,机动车辆编制数1 辆,实有机动车1 辆。

(二)主要职责

1、宣传和执行党在农村的各项线路、方针、政策,努力完成党在农村的各项工作任务。

2、负责村镇建设的规划实施、管理和服务,编制、执行本行政区域的经济和社会发展计划、地方财政预算,管理本地区的教育、科技、文化、卫生。

3、保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人的合法财产、维护社会秩序、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利

(二)机构及编制设置情况

略阳县徐家坪镇人民政府编制人数60人,现有在职人员66 人,退休人员15人,遗属8人,机动车辆编制数1辆,实有机动车1辆。

二、部门收支决算总体情况

(一)2016年度总收入 766.69 万元,总支出712.96 万元,年末结余107.72 万元(其中以前年度结余53.97万元)。

(二)2016年度一般预算财政拨款收入 766.69 万元,一般预算财政拨款支712.96万元,一般预算财政拨款年末结余 107.72万元(其中以前年度结余53.97万元)。

(三)三公经费情况说明。2016年度三公经费支出5.37 万元,较上年减少 1.48万元,减少21.6 %,其中因公出国境费 0万元、公务用车运行维护费5.37 万元、公务接待费0万元(公务接待0批、接待人数0人)。

三、决算收支增减变化情况说明

2016年财政总收入766.69万元,较上年增加84.79万元,增长12.43%。2016年财政支出712.96万元,较上年增加31.96万元。其中:人员经费较上年增加23.56万元,增长5%;日常公用经费增加26.01万元,增长32%;项目支出减少17.65万元,下降15%。

人员经费增长是因人员增加所致,日常公用经费增长是因扶贫、党建等工作量大面宽,打印材料,档案管理所致,项目支出下降则是15年因水污染治理项目支出60万元,基层社区建设55万元,而16年没有,而2016年扶贫生产发展资金107万元,增减相抵,略有下降。

四、机关运行经费执行情况说明

2016年,我们本着保重点,保机关正常运转的原则,财政支出712.96万元,较上年增加31.96万元,增长4.7%。其中人员经费较上年增加60.29万元,形成原因在册人员较上年增10人,政策性调资等因素。

商品和服务支出总额较上年减少90.97万元,但剔除上年水污染专项支出60万元,民政社区建设55.26万元等特殊因素。日常公用经费增加55万元,同比增长107.6%,其中:办公费增加13.14万元,增长77%,印刷费支出22.4万元,增长100%,电费增支2.96万元,增长45%,取暖费增支2.7万元,劳务输出增加7.22万元。水费、会议费、培训费、公务用车运行维护费,均与上年基本持平。差旅费与上年有较大幅度下降,减支7.7万元,减幅70%。日常公用经费增长的主要原因:一是精准扶贫工作,形成大量的印刷业务,故增加了办公费、印刷费,二是党建七个全面过硬工作,形成了许多必不可少的制度匾牌,增加了开支,三是扶贫、党建规范化档案建设,增加了公用经费用开支,四是在职在册人员增加,形成必需的办公开支等。

五、政府采购执行情况的说明

认真执行了政府采购政策,无论采购固定资产或采购其他东西,只要是政府采购要求的范围均先办理政府采购手续,做到先审批后采购,凡符合采购政策,手续完备,方可入账报销,该进入固定资产的必须进入,做到帐帐相符,账实相符。

六、专业性较强的名词解释

2016年度单位预算没有安排专业性较强的支出科目。

七、部门收支总体情况报表

2016年度部门单位收支决算总表

批复公开01表

编制单位: 徐家坪镇人民政府 2016年 金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

1、财政拨款收入

766.69

1、一般公共服务支出

422.18

其中:一般公共预算财政拨款

766.69

2、外交支出

政府性基金预算财政拨款

3、国防支出

国有资本经营预算财政拨款

4、公共安全支出

2、上级补助收入

5、教育支出

3、事业收入

6、科学技术支出

其中:纳入财政专户管理的收费

7、文化体育与传媒支出

20.12

4、经营收入

8、社会保障和就业支出

13.01

5、附属单位上缴收入

9、医疗卫生与计划生育支出

14.26

6、其他收入

10、节能环保支出

11、城乡社区支出

12、农林水支出

243.39

13、交通运输支出

14、资源勘探信息等支出

15、商业服务业等支出

16、金融支出

17、援助其他地区支出

18、国土海洋气象等支出

19、住房保障支出

20、油物资储备支出

21、其他支出

本年收入合计

766.69

本年支出合计

712.96

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

53.97

年末结转和结余

107.2

收入总计

820.66

支出总计

820.66

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2016年度部门单位收入决算表

批复公开02表

编制单位:徐家坪镇人民政府 2016年 金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

合计

766.7

766.7

201

一般公共服务支出

370.82

370.82

2013

政府办公厅(室)及相关机构事务

286.09

286.09

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

84.73

84.73

207

文化体育与传媒支出

20.12

20.12

208

社会保障和就业支出

13.01

13.01

210

医疗卫生与计划生育支出

14.26

14.26

213

农林水支出

348.49

348.49

21301

农业

97.18

97.18

21302

林业

8.1

8.1

21303

水利

7.03

7.03

21305

扶贫

236.18

236.18

2016年度部门单位支出决算表

批复公开03表

编制单位:徐家坪镇人民政府 2016年 金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

712.96

614.25

98.71

201

一般公共服务支出

422.18

422.18

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

337.45

337.45

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

84.73

84.73

207

文化体育与传媒支出

20.12

20.12

208

社会保障和就业支出

13.01

13.01

210

医疗卫生与计划生育支出

14.26

14.26

213

农林水支出

243.39

144.68

98.71

21301

农业

97.18

97.18

21302

林业

8.10

8.10

21303

水利

7.03

7.03

21305

扶贫

131.08

32.37

98.71

2016年度部门单位财政拨款收入支出决算表

批复公开04表

编制单位:徐家坪镇人民政府 2016年 金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

1、一般公共预算财政拨款

766.69

1、一般公共服务支出

420.46

2、政府性基金预算财政拨款

2、外交支出

3、国有资本经营预算收入

3、国防支出

4、公共安全支出

5、教育支出

6、科学技术支出

7、文化体育与传媒支出

20.12

8、社会保障和就业支出

13.01

9、医疗卫生与计划生育支出

14.26

10、节能环保支出

11、城乡社区支出

12、农林水支出

243.39

13、交通运输支出

14、资源勘探信息等支出

15、商业服务业等支出

16、金融支出

17、援助其他地区支出

18、国土海洋气象等支出

19、住房保障支出

20、油物资储备支出

21、其他支出

本年收入合计

766.69

本年支出合计

711.24

年初财政拨款结转和结余

49.63

年末财政拨款结转和结余

105.1

一般公共预算财政拨款

49.63

政府性基金预算财政拨款

收入总计

816.32

支出总计

816.34

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2016年度部门单位一般公共预算财政拨款支出决算表

批复公开05表

编制单位:徐家坪镇人民政府 2016年 金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

备注

功能分类科目编码

科目名称

小计

人员经费

公用经费

合计

711.21

612.50

506.50

106.00

98.71

201

一般公共服务支出

420.45

420.45

337.60

82.85

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

335.72

335.72

275.57

60.15

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

84.73

84.73

62.03

22.70

207

文化体育与传媒支出

20.12

20.12

18.79

1.33

208

社会保障和就业支出

13.00

13.00

11.60

1.40

210

医疗卫生与计划生育支出

14.25

14.25

13.19

1.06

213

农林水支出

243.39

144.68

125.32

19.36

98.71

21301

农业

97.17

97.17

92.73

4.44

21302

林业

8.10

8.10

7.78

0.32

21303

水利

7.03

7.03

6.77

0.26

21305

扶贫

131.09

32.38

18.04

14.34

98.71

2016年度部门单位一般公共预算财政拨款

基本支出决算表

批复公开06表

编制单位:徐家坪镇人民政府 2016年 金额单位:万元

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

备注

功能分类

科目编码

科目名称

合计

612.53

506.51

106.01

301

工资福利支出

434.29

434.28

30101

基本工资

207.15

207.15

30102

津贴补贴

145.11

145.11

30103

奖金

20.76

20.76

30107

绩效工资

61.27

61.27

302

商品和服务支出

106.01

106.01

30201

办公费

17.07

17.07

30202

印刷费

22.40

22.40

30205

水费

1.04

1.04

30206

电费

6.47

6.47

30207

邮电费

1.90

1.90

30208

取暖费

7.04

7.04

30209

物业管理费

2.32

2.32

30211

差旅费

3.03

3.03

30213

维修费

0.15

0.15

30215

会议费

7.75

7.75

30216

培训费

0.81

0.81

30226

劳务费

7.22

7.22

30228

工会经费

6.73

6.73

30229

福利费

0.32

0.32

30231

公务用车运行维护费

5.37

5.37

30299

其他商品和服务支出

15.76

15.76

303

对个人和家庭的补助

72.23

72.23

30301

退休费

67.12

67.12

30302

退职(役)费

0.28

0.28

30305

生活补助

2.99

2.99

30399

其他对个人和家庭的补助支出

1.84

1.84

2016年度部门单位一般公共预算财政拨款

“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

批复公开07表

编制单位:徐家坪镇人民政府 2016年 金额单位:万元

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

会议费

培训费

小计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

5.37

0

0

5.37

5.37

7.75

0.81

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

略阳县2016年度部门(单位)政府性基金

预算财政拨款收入支出决算表

批复公开08表

编制单位:徐家坪镇人民政府 2016年 金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

0

0

0

0

八、三公经费支出情况说明

2016年徐家坪镇严格遵守中央八项规定,三公经费支出仅有公务车运行维护费,且与上年基本持平,无因公出国费用,也无公务接待费用,无新增公务用车。

       
 
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