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略阳县2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案的报告(略阳县第十七届人民代表大会第一次会议)
索引号: 01604465-7-ZXGK/2017-0120004 公开目录: 政府工作报告 发布日期: 2017年01月20日
主题词: 略阳县 两会 发布机构: 政府办公室 文    号:
 

2017年1月10日在略阳县第十七届人民代表大会第一次会议上

略阳县财政局局长 辛永孝

各位代表:

受县人民政府委托,向大会报告2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案,请予审议,并请政协委员和列席人员提出意见。

一、2016年财政预算执行情况

2016年,全县财政工作在县委的正确领导和县人大、县政协的监督支持下,紧紧围绕县域经济社会发展大局,认真贯彻落实财政政策,严格执行财政法规,积极推进财政改革,不断强化财政管理,全力保重点,惠民生,财政预算执行情况良好,较好地完成了县十六届人大五次会议确定的目标任务。

(一)一般公共财政预算执行情况

1.收入完成情况:2016年全县辖区内财政总收入完成26934万元,同比增长18.5%;其中:地方财政收入完成11977万元(国税完成2381万元,地税完成7165万元,非税完成2431万元),同比增长8%。

2.支出完成情况:2016年全县财政总支出预计182647万元,占预算116146万元的157.2%。其中县级支出181022万元,同比增长29%,上解支出预计1000万元,政府债务还本支出625万元。

县级支出功能分类情况是:<1>一般公共服务14879万元;<2>公共安全7207万元;<3>教育38033万元;<4>科学技术3102万元;<5>文化体育与传媒4350万元;<6>社会保障和就业27486万元;<7>医疗卫生与计划生育13209万元;<8>节能环保29791万元;<9>城乡社区事务2658万元;<10>农林水事务24702万元;<11>交通运输2340万元;<12>资源勘探信息等事务2358万元;<13>商业服务业等事务2674万元;<14>金融支出7万元;<15>国土资源气象等事务2325万元;<16>住房保障3500万元;<17>粮油物资储备管理事务230万元;<18>其他支出1335万元;<19>地方政府一般债券付息支出836万元。

3.收支平衡情况:2016年全县地方财政收入完成11977万元,上级补助收入完成168594万元,发行地方债券收入3100万元;财政总支出182647万元。收支相抵当年结余1024万元,上年结余-2245万元,年末滚存结余-1221万元。

(二)政府性基金预算执行情况

1.基金收入完成情况:2016年政府性基金收入完成3976万元。其中:本级收入1832万元,上级补助收入2144万元。

2.基金支出完成情况:2016年政府性基金支出完成3972万元。

3.基金平衡情况:2016年基金收入3976万元,基金支出3972万元,收支相抵当年结余4万元,加上年结余175万元,年末滚存结余179万元。

因年度财政决算正在进行之中,以上数据在全市决算审核中会有部分调整,待决算审核结束,市上批复后再向县人大常委会专题报告。

(三)地方政府债务情况

我县2014年底审计认定的存量债务132700万元,新增债券3100万元,债券转贷1020万元,总额136820万元。通过筹措各类资金消化债务33700万元,止2016年底存量债务余额为103120万元,比2014年下降29580万元,下降22%。

2016年主要财政工作成效

1.收支预算执行达到预期。自2013年以来,我县财政持续短收,刚性支出需求不断增加,县级财力缺口越拉越大,到2016年财政形势更为严峻。面对严峻形势,财税部门协同联动,全力推进收入征管工作。一是进一步加大非税收入稽征力度,弥补税收收入不足。全年入库非税收入2431万元,占年计划的122.5%;二是以“营改增”税制改革为契机,加大营业税清缴力度,加快了营业税入库进度。三是加大工程建设领域税收清缴工作,促进了收入任务完成。在狠抓收入的同时,依法严格执行支出预算,坚决压缩一般性支出,千方百计调结构,筹资金,保重点。一是强力推进盘活存量资金,全年盘活财政和单位存量资金4670万元,重新专项安排使用,拓展了资金周转空间,提增了财政资金使用效益。二是对由各级分担的支出项目,按照先专款后县级配套的顺序执行预算,加快了专项资金执行进度。三是按照“轻、重、缓、急”和优先保障原则,合理调度资金,加快预算执行,有效保障了全县干部工资按时发放、机关正常运转,重点支出按进度优先执行,全县支出规模继续保持增长态势。

2.重点支出得到有效保障。始终保持民生支出预算优先执行。全年民生支出15.46亿元,占总支出的85.4%。一是教育投入稳步增长。全县教育总投入38033万元,占全年财政预算支出的21%,实现了市定目标。安排资金1530.59万元,足额落实了全县中小学公用经费;安排农村中小学寄宿生生活补助资金421.8万元,落实了3778名农村中小学寄宿生政策补助;安排农村中小学学生营养餐补助资金712.29万元,使11614名中小学学生享受补助;安排资金269.61万元,兑现了1488名贫困家庭幼儿保教费减免和生活补助;安排资金1120万元,实施了8个薄弱学校基础设施改造工程。通过加大教育投入,使我县城乡教育教学环境和硬件设施得到较大改善。二是各项社会保障政策有效落实。全年执行各项社会保障支出12433.01万元。发放城乡低保金5999.51万元,使23395人享受低保补助;发放五保户生活补助739.28万元,落实了1274人政策补助;发放城乡困难群众医疗救助金548.97万元,救助了12955名困难群众;发放优抚抚恤金912.8万元,使880名补助对象及时享受到政策补助;为14968名老人发放高龄老人补助金1144.69万元;为24969人发放城乡居民养老保险金2644万元;拨付其它社会救灾救济资金448.96万元,使32763名群众得到生活救助。三是医疗卫生投入力度持续加大。拨付资金261万元,用于公立医院取消药品加成补助;拨付资金839万元,用于城乡基本卫生服务补助;拨付资金226万元,用于村医补助;兑现新农合补助资金7003万元,使农村21077名住院病人医药费得到及时报销。四是全力推动住房保障工程建设。拨付资金761.2万元,新建公租房120套,城市棚户区改造192户(其中实物安置73户,货币化安置119户),解决了困难群众的住房问题;累计为2152户5194人发放困难家庭廉租房租金补贴资金87.34万元,足额落实了困难家庭廉租房补贴政策。五是全县干部职工工资足额发放,机关事业单位公用经费按计划安排,公检法司等专项经费足额落实。六是惠民补贴“一卡通”兑付足额到位。农业支持保护补贴、农机具购置补贴等21项惠农补贴资金通过“一卡通”方式直接兑付到享受对象,全年共兑付惠民补贴资金5123.32万元。七是继续加大“一事一议”财政投入。在55个村实施村级公益事业“一事一议”财政奖补项目55个,项目总投入2425万元。修建村内道路18条35千米,建平板桥15座;实施村容美化亮化项目16个,安装太阳能路灯510盏,建成村文化广场1个,硬化活动场地362平方米,维修河堤200米。八是加大了扶贫投入力度。拨付扶贫贷款贴息500万元,落实扶贫工作经费197.3万元,保障了脱贫攻坚工作有效推进。全年投入资金2784万元,助推产业发展;全年投入移民搬迁安置资金6412万元,新建移民安置点38个,集中安置农户2216户,分散安置949户。落实精准扶贫贷款风险担保基金1500万元,支持农村贫困群众发展生产。投入农村危房改造资金1000万元,专项用于农村困难家庭危旧房屋改造,有效改善了农村困难群众住房条件。

3.争资工作取得新的突破。目前我县本级收入只占总支出的6.5%,县级财政对上级补助的依赖度依然很高,是典型的靠上“吃饭财政”。2016年宏观财政政策调整,国家压缩了专项转移支付规模,争取上级资金的难度进一步加大。为了缓解县级财政困难,促进社会事业发展,全县各级各部门充分发挥自身优势,认准对接国家政策,挖掘筛选争资项目,加大汇报争取力度,赢得了上级支持。全年共争取到位一般性转移支付资金6.63亿元,增长0.71亿元,同比增长12%,争取专项转移支付10.23亿元,增长3.98亿元,剔除略钢改制资金3.46亿元后,同口径增长8.32%,有效支持了县域各项事业发展。

4.财政改革持续深入推进。一是预算执行实行科学监测。在已使用预算执行系统的基础上,实施了专款执行系统的中省在线监控。二是依法执行预决算公开。全县政府预决算和52个一级部门预决算通过政府网站全面公开,政府和部门预决算的透明度和群众知晓度进一步提升。三是零基预算制度改革扎实推进。新的零基预算制度,改革了预算编制方法,提前了预算编制时间,细化了预算编制内容,硬化了预算约束,规范了预算执行,预算编制和执行更加合法化、规范化。目前,我县零基预算制度改革按计划有序推进,部门、单位零基预算编制工作已经完成。四是财政资金绩效评价工作有效开展。全年列入绩效评价部门12个,自评项目15个,财政再评价项目6个,以绩效为引领的预算安排机制逐步建立。五是继续加大公务消费刷卡比重。全年公务卡刷卡消费达到516万元,较去年同期增长23%。六是“营改增”财税改革于5月1日起顺利实施,国地税职能和数据移交工作顺利完成,过渡期财政体制的数据测算及时跟进,收入调库工作于6月30日全面完成。资源税改革按计划顺利推进。七是政府采购更加注重公开透明,全年共举办招投标活动166次,签订采购合同166份,完成采购金额4814万元。八是公务用车制度改革深入推进,对44辆公务用车进行了公开拍卖。九是国库集中支付改革持续推进,新纳入单位15个,实现了集中支付单位全覆盖。

5.财政监督扎实有效跟进。按照中省要求,切实加强了行政事业单位帐户管理工作。除经财政部核准的基金等特需专户保留外,其余财政专户已于6月底前全部撤销,减少了财政资金拨付中间环节,使财政监管更加直接有效。财政投资项目评审工作持续加强,共评审财政资金投资项目133个,评审资金总额21126.3万元,审减不合理费用1721万元。开展了全县行政事业单位资产清查工作,明确了行政事业单位资产配置标准,资产配置与预算管理相结合的财政制度全面推行。严格执行中央“八项规定”、“六条禁令”,严格控制“三公经费”支出。全年“三公经费”支出预计1869万元,与上年相比下降5%。财政管理各环节风险点监控措施更加明确到位,防控力度不断加大,财政资金运行安全,保障能力不断加强。认真开展了会计执法和涉农、扶贫、社保资金等专项检查,及时发现和纠正了存在的问题,使会计法规制度有效落实,各类惠民资金安全、规范运行。

总体上看,2016年我县财政工作目标基本实现,预算执行达到预期,但存在的困难和问题仍然不容忽视。

一是财力缺口逐步增大。我县2013年至2015年连续三年减收,2016年年初预算财力不足,部分硬性支出未能全额列入预算,专项工作经费保障乏力,事业投入有限,加之年内调资、税制改革、消化历史欠账、加快专款执行进度、消化政府性债务等,使财力缺口不断加大。

二是增收潜力依然不足。2016年财政收入虽全面完成计划,这主要是通过“营改增”税制改革,清缴了政府投资项目建安营业税和陕南移民搬迁销售不动产营业税,加快了收入进度。同时,非税收入增长填补了税收收入缺口,但其他税种仍普遍短收,特别是资源税、企业所得税、耕地占用税、契税同比降幅较大。目前,我县经济处于产业结构调整转型的过渡期,新的支柱产业尚未形成,新增税源正在培育之中,短期内财政收入形势难以得到根本好转。

三是收支矛盾更加突出。继“营改增”和资源税改革后,中省还将进行所得税改革,随着税制改革的深入,各级政府收入份额将进行重新划分,财政体制也将进行调整,各级政府的支出责任也将逐步明确。从“营改增”测算情况看,中省市集中财力的力度进一步加大,县级收入份额继续下降,县级财政对上级补助的依赖度继续提高。同时,政策性增支和重点支出保障需求不断增长,县级财政收支矛盾将继续加剧。

四是争取项目资金更加困难。从2016年起中央调整投资结构,压缩专款规模,省级也大幅压减专款规模,因此争取中省项目资金的竞争性更强,难度更大。

以上这些困难和问题,需要我们在今后工作中认真研判,有效施策,积极应对。

二、2017年财政预算草案

2017年是推进“十三五”规划,全力脱贫攻坚的关键之年。按照县委和上级财政部门总体要求,全县财政工作和预算安排的总体思路是:以党的十八届五中、六中全会精神为指导,认真贯彻落实国家财政政策和中省市有关会议精神,紧紧围绕县域经济社会发展和建设陕南强县战略目标,深入推进财税体制改革,不断提高财政科学化、精细化管理水平。坚持调结构、惠民生、保稳定不动摇,依法、规范财政预算编制,严格依法执行预算,全力保障重点支出需求,为促进县域经济持续健康发展和社会和谐稳定提供有力保障。

根据上述指导思想,按照量入为出,统筹兼顾,收支平衡,适度积极的原则,综合考虑各方面因素,对2017年财政收支预算做如下安排:

(一)一般公共财政预算。全县地方财政收入12720万元,增长6%,一般转移支付补助收入70280万元,专项转移支付补助50000万元,全县财政预算总财力为133000万元,较2016年预算增长14.5%。

全县财政支出预算安排133000万元,其中县级支出132000万元,上解支出1000万元。县级支出项目为:<1>人员工资53943万元;<2>公用经费2364万元;<3>专项经费10146万元;<4>民生补助8839万元;<5>项目支出3418万元;<6>住房公积金配套1610万元;<7>债务还本付息1500万元;<8>突发应急60万元;<9>预备费120万元;<10>专款支出50000万元。

功能支出科目分别为:<1>一般公共服务19106万元;<2>公共安全6462万元;<3>教育23849万元;<4>科学技术2185万元;<5>文化体育与传媒3562万元;<6>社会保障和就业26158万元;<7>医疗卫生与计划生育13823万元;<8>节能环保5000万元;<9>城乡社区事务2400万元;<10>农林水事务19965万元;<11>交通运输1510万元;<12>资源勘探信息等事务1835万元;<13>商业服务业等事务410万元;<14>国土资源气象等事务1115万元;<15>住房保障3000万元;<16>预备费120万元;<17>上解支出1000万元;<18>债务还本付息支出1500万元。

从上述预算盘子看,虽然2017年可用财力较2016年预算增加了11854万元,但支出需求增长较快,对部分财政必保支出项目仍无法足额列入预算,只能视收入情况在新增财力中按年度预算支出追加程序进行安排。

(二)政府性基金预算。2017年,全县政府性基金收入预算2885万元,其中:本级基金收入预算1585万元;上级基金补助收入1300万元。政府性基金支出预算2885万元。其中:城乡社区支出680万元;国有土地出让支出1450万元;城市基础设施配套费支出120万元;其他支出635万元。

(三)社会保险基金预算。

1.城乡居民基本养老保险。预算收入4078.24万元。其中:个人缴费收入969.66万元,利息收入10.98万元,政府补助收入3094.6万元,转移收入3万元。支出预算2976.66万元。其中:基本养老金支出2686.73万元,个人帐户养老金支出159.93万元,丧葬抚恤支出120万元,转移支出10万元。

2.新型农村合作医疗。预算收入8209.3万元。其中:个人缴费收入1951.5万元,利息收入13万元,政府补助收入6244.8万元。支出7990万元。其中:基本医疗保险待遇支出7600万元,大病保险支出390万元。

2017年财政工作重点

为了实现2017年预算计划,确保预算正常执行,将重点做好以下工作:

(一)全力完成财政收入计划。始终把组织财政收入作为财政管理工作的重中之重,密切关注国家税收和财政体制政策调整,加强经济形势分析研判,建立完善综合治税平台,强化部门协调联动,推动征管体制改革。优化税收执法环境,强化依法治税,确保各类税收及时足额入库。依法依规组织非税收入,确保应收尽收。要合理控制非税收入规模,调整收入结构,不断提高财政收入质量,努力争取上级补助增量。

(二)大力推动县域经济发展。紧紧抓住西部开发、城镇化建设、精准扶贫、移民搬迁、淘汰落后产能等政策机遇,以项目库建设为依托,大力争取上级支持,增加财政投入。全力支持略钢改制脱困,促进工业复苏,带动规上企业复产。大力支持工业园区建设,着力培育后续财源。加大文化文物挖掘保护投入,支持旅游事业发展。千方百计筹措资金,足额落实项目前期费用,着力推动全县重点项目建设。大力支持招商引资、节能减排和环境治理工作,推动县域经济良性循环发展。

(三)切实加强财政保障能力建设。不断优化财政支出结构,坚持保工资、保运转、保民生、保重点的预算执行原则不动摇,着力解决好人民群众的生产生活问题。优先落实好脱贫攻坚、移民安置、保障房建设等民生领域资金,提高政府公共服务保障水平。继续深化涉农资金整合工作,合力助推脱贫攻坚。继续加大教育、卫计资金投入,支持办好人民满意的教育、卫生、文化等社会事业,促进城乡公共服务均等化。继续加大环境治理、防灾减灾支持力度,促进经济社会与人口、资源、环境协调发展。支持好精神文明建设,加强政法和社会治安综合治理经费保障,推进和谐社会建设。

(四)深入扎实推进财政改革。一是继续完善政府预算体系,完善零基预算编制制度,实现部门基本运转保障均等化。探索研究项目支出定额标准体系,逐步提高预算编制科学性和公平性,提升预算编制质量。二是进一步推进预决算公开,打造“阳光”财政,实现政府预决算、部门预决算全面公开,主动接受社会监督。三是扎实推进政府购买服务试点。结合事业单位分类改革,将符合购买条件的项目纳入政府购买服务,积极探索财政资金由养人向养事转变,降低政府公共服务成本,提高公共服务质量。四是继续开展结余结转资金清理。定期清理财政和部门结余资金,盘活存量资金,加快结转资金安排,提升资金实际支付进度,提高资金使用效率。五是积极落实税改政策,加强税制改革政策研究,把税制改革的各项政策措施落到实处。六是加快推进投融资体制改革,充分利用新增债券、债券置换债务和PPP模式,加快社会事业建设步伐。七是积极推进预算绩效评价,扩大绩效评价覆盖面,不断提高财政资金使用效益。八是继续巩固国库集中支付、公务卡结算、政府采购改革成果,提升财政科学化管理水平。九是继续深化农村综合改革,落实好“一事一议”财政奖补政策,促进农村公益事业发展。

(五)坚持不懈抓好财政监督。严格执行中央“八项规定”,坚决压缩控制一般性公务开支,着力构建节约型政府。进一步加强财政专项检查,及时有力查纠资金管理使用中存在的问题,确保财政资金安全、高效运行。继续推进国有资产动态监管,健全管理制度,合理配置存量资产,减少国有资产闲置和浪费。建立完善财政内部风险控制机制,不断提高财政资金管理水平。

各位代表,做好财政工作,事关全县经济发展和社会稳定。我们将在县委的坚强领导和县人大的监督指导下,奋发图强,主动作为,迎难而上,扎实工作,为圆满完成各项目标任务,促进全县经济社会平稳较快发展做出更大贡献。

       
 
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