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关于略阳县2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案的报告(略阳县第十七届人民代表大会第三次会议)
索引号: 01604465-7-04_A/2019-0124001 公开目录: 政府工作报告 发布日期: 2019年01月24日
有效性: 有效 发布机构: 政府办公室 文    号:
 

关于略阳县2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案的报告

2019年1月18日在略阳县第十七届

人民代表大会第三次会议上

略阳县财政局

各位代表:

受县人民政府委托,现将我县2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案报告如下,请予审议,并请县政协委员和列席人员提出意见。

2018年财政预算执行情况

2018年,全县财政工作在县委的正确领导和县人大、县政协的监督支持下,继续坚持“稳增长、控支出、强管理、保平衡”的工作总基调,以深化“激情、干净、超越”作风建设为抓手,认真贯彻落实上级财政政策和县委的决策部署,强力推动工作落实,各项重点工作均达到预期。财税改革进一步深化,保重点、惠民生工作成效显著,较好地完成了县十七届人大二次会议确定的目标任务。

一、一般公共财政预算执行情况

收入完成情况:2018年全县辖区内财政总收入完成42737万元,占预算的123.4%,同比增长18%。其中地方财政收入完成14708万元(税收完成12664万元,非税完成2044万元),占预算的104.2%,同比增长14.7%。

支出完成情况:预计2018年全县财政总支出达到229146万元,占预算159350万元的143.8%,同比增长19%。其中:县级支出222919万元,同比增长15.7%;上解支出预计6227万元。

县级支出按功能分类情况是:<1>一般公共服务支出31403万元;<2>国防支出58万元;<3>公共安全支出9494万元;<4>教育支出44258万元;<5>科学技术支出4509万元;<6>文化体育与传媒支出2597万元;<7>社会保障和就业支出36754万元;<8>医疗卫生与计划生育支出29514万元;<9>节能环保支出6338万元;<10>城乡社区支出5761万元;<11>农林水支出34549万元;<12>交通运输支出5216万元;<13>资源勘探信息等支出1123万元;<14>商业服务业等支出798万元;<15>国土海洋气象等支出2762万元;<16>住房保障支出5820万元;<17>地方政府债券付息支出1931万元;<18>地方政府一般债务发行费用支出34万元。

收支平衡情况:预计2018年全县财政总收入229276万元(本级收入14708万元,上级补助收入预计完成206068万元,发行地方债券收入8500万元),财政总支出229146万元。收支相抵本年结余130万元,加上年结余1171万元,年末滚存结余1301万元。

二、政府性基金预算执行情况

收入完成情况:2018年政府性基金收入完成2671万元。其中:本级收入940万元,上级补助收入1731万元。

支出完成情况:2018年政府性基金支出完成2656万元。其中:社会保障和就业支出319万元,城乡社区支出765万元,文化体育与传媒支出60万元,商业服务业等支出40万元,其他支出1448万元,债务付息支出24万元。

收支平衡情况:2018年政府性基金收入2671万元,支出2656万元,收支相抵本年结余15万元,加上年结余26万元,年末滚存结余41万元。

三、社会保险基金预算执行情况

(一)城乡居民基本养老基金预算执行情况

收入完成情况:2018年城乡居民基本养老保险基金收入完成5749万元。其中:个人缴费1323万元,利息收入216万元,财政补贴4207万元,转移收入2万元。

支出完成情况:2018年城乡居民基本养老保险基金支出完成5908万元。其中:基本养老金支出3443万元,个人账户养老金支出163万元,丧葬抚恤补助支出84万元,转移支出18万元,上划余额2200万元。

收支平衡情况:2018年城乡居民基本养老保险基金收入5749万元,支出5908万元,收支相抵本年结余-159万元,加上年结余8470万元,年末滚存结余8311万元。

(二)新型农村合作医疗基金预算执行情况

收入完成情况:2018年新型农村合作医疗基金收入完成8984万元。其中:个人缴费2741万元,利息收入10万元,财政补贴6233万元。

支出完成情况:2018年新型农村合作医疗基金支出完成9182万元。其中:基本医疗保险支出8607万元,大病保险512万元,风险基金63万元。

收支平衡情况:2018年新型农村合作医疗基金收入8984万元,支出9182万元,收支相抵本年结余-198万元,加上年结余887万元,年末滚存结余689万元。

因市级年度财政决算还未开始,以上数据在全市决算汇审中可能有部分调整,待上级决算审核批复后,再向县人大常委会作专题报告。

四、2018年政府债务情况

截止2018年底,上级核定我县政府债务限额154316万元(一般债务限额153605万元,专项债务限额711万元),全县政府系统内债务余额为89460万元。其中:债券置换债务65432万元,再融资债券债务6428万元,新增债券17600万元。

2018年财政主要工作成效

一、收支计划超额完成。2018年,全县财税部门紧扣目标任务,强化税收征管,奋力组织财政收入,全年各级税收收入均超额完成任务:中央级完成17560万元,较预算增加4450万元,同比增收3651万元;省级完成7202万元,较预算增加2206万元,同比增收572万元;市级完成3267万元,较预算增加839万元,同比增收428万元;县级完成12664万元,较预算增加1374万元,同比增收2394万元。县级税收占比达到86.1%,比市定目标提高3.9个百分点,财政收入质量继续提高。在支出管理方面,继续优化支出结构,始终坚持保重点支出、保基本民生、压减一般性支出的原则,依法严格执行预算,全年追加项目明显减少。在财力缺口逐年增大的情况下,确保了机关事业人员工资及时发放,机关运转有效保障,民生补助足额落实,社保、教育支出足额拨付,整合涉农资金全部执行到位,乡镇补贴全额发放,人民警察两项津贴及调资全部兑现,县委、县政府安排的重点支出事项及时落实。财政支出总规模继续保持增长势头,达到229146万元,较上年增长35087万元,年度财税目标如期实现。

二、民生保障持续加强。始终把保障和改善民生放在首位,进一步加大民生投入力度,保障民生支出需求。全年民生支出179510万元,占总支出的80.5%。一是教育投入继续增长。全县教育支出44258万元,占财政总支出的20%。拨付资金413.88万元,使3758名农村中小学生享受到寄宿生生活补助;拨付资金890.08万元,使11127名中小学生享受到“营养餐”补助;拨付资金58.06万元,使1150名家庭经济困难幼儿得到资助;拨付资金30.17万元,免除1033名普高、中职建档立卡贫困子女住宿费;拨付资金2602.29万元,对学前、中小学及普通高中公用经费进行补助,确保了全县各类学校教育教学正常运转;拨付全县中小学校安保及宿舍管理资金552万元,确保了校园及住宿生安全;拨付薄弱学校改造资金6483万元,对全县34所中小学校舍进行改扩建;拨付城市及地方教育费附加996.24万元,全面改善了全县中小学办学条件,推进了基础教育均等化。同时足额落实了教师培训、教育质量提升奖励专项资金及边远地区教师生活补助资金,使全县教师坚守职业,无私奉献。二是各项社会保障政策足额落实。全年社保支出36754万元。发放5232户13453人城乡低保资金5132.34万元;发放1252人城乡特困人员生活补助资金813.7万元;发放2835人次临时救助资金384.46万元;发放1605人次优抚抚恤资金1015.16万元;发放5120人困难残疾人生活补贴及重度残疾人护理补贴资金631.26万元;发放15040人高龄老人生活补贴1231.53万元;发放420人严重精神障碍患者监护补贴资金50.4万元;发放135人义务兵优待金375万元;发放25307人养老金3708万元;发放机关事业单位2539人养老金14535.12万元;拨付“7.11、7.14”暴雨洪涝灾害应急抢险及补助资金1097万元,保障了应急抢险工作顺利进行。三是医疗卫计投入持续加大。兑付城镇居民医保10709人次,补助资金1137.19万元;兑付新型农村合作医疗基金35000人次,补助资金8607.28万元;发放16526人次大病医疗救助资金1247.91万元;拨付公立医院取消药品加成补助资金261万元;拨付村医补助资金245.4万元;拨付城乡基本公共卫生服务补助资金1092.78万元;发放计生中心户长工资补助78.3万元;发放计生家庭奖扶资金843.3万元。四是惠农补助力度进一步加强。发放惠农补贴10项3706.4万元,发放廉租房住房补贴1408户3249人,补贴资金53.08万元。

三、统筹财力确保重点建设。在足额落实人头经费及民生专项费用的同时,多方筹措资金,分轻重缓急,有序落实了中省有关政策,保障了扶贫、环保等领域各项工作的持续有效推进。

——紧盯脱贫目标,竭力支持脱贫攻坚。全年整合涉农资金22092.35万元,支持脱贫攻坚。其中:财政专项扶贫资金11425万元(中央资金6668万元、省级资金3156万元、市级资金501万元、县级资金1100万元),其它涉农资金10667.35万元。专项用于产业发展项目13781万元,基础设施建设项目8311.35万元,拨付率达到100%。实际支出20947.41万元,使用率达到94.8%。县财政在财力十分紧张的情况下,除安排县级扶贫专项资金1100万元以外,另拨付资金13140万元用于支持脱贫攻坚。其中:落实扶贫移民搬迁配套资金1400万元、贫困村交通基础设施建设资金7100万元、教育扶贫补助454.63万元、贫困户合疗缴费补助279.6万元、健康扶贫专项救助基金545万元、社会保障补助600万元、就业扶贫74万元、贫困村基础设施建设国开行贷款利息412.4万元、贫困护林员补助370万元、部门专项经费678万元、镇村专项经费428万元、工作队及第一书记专项经费402万元、脱贫攻坚奖励396.3万元。拨付苏陕扶贫协作资金3540万元,用于贫困村产业项目建设。多渠道筹集小额信贷担保基金,撬动金融机构融资,累计融资到位资金3.37亿元,支持了村组道路、安全饮水、农村环境整治、学校安全建设4大类474个项目的实施。全县1549户贫困户“两房”建设验收入住,16个镇(办)39个村农村环境整治工程全面完成。

——加大环保投入,支持清洁略阳建设。为切实打好环保攻坚战,全面落实中央环保督查问题及秦岭环保问题整改,尽力加大环保建设投入。全年累计投入资金达15722万元。其中:大气污染防治771万元,节能减排及环境监测235万元,水污染治理1414万元,林业生态保护及修复5119万元,农田水利建设及保护4955万元,农村环境整治1940万元,矿山生态环境整治563万元,其他生态环境保护支出725万元。支持大气、水污染防治,天然林保护,农田水利,农村环境治理,散乱污企业治理工作。落实了污染源普查经费,建立了环境应急物资储备库,建成了两个水质自动监测站,完成了城乡环境空气、大气降水、降尘、地表水断面、网格噪声、饮用水源地、重金属污染源等重点监测任务,监测能力建设不断提升,环境监测力度进一步加强。全年优良天气340天、优良率93.2%,较去年同期增加42天,颗粒物(PM10)平均浓度58微克/立方米,细颗粒物(PM2.5)平均浓度34微克/立方米,环境空气质量综合指数4.16,环境空气质量进一步改善。

——靠前执行预算,推进重点惠民工程。在落实好“三保”支出的同时,优先安排并靠前执行预算,保障全县重点惠民支出。全年安排并拨付重大项目前期费520万元,保证了全县重点惠民项目顺利推进。拨付移民搬迁补助资金6480万元,搬迁农户2861户11389人。拨付保障性安居工程建设资金2767.5万元,其中:公租房建设及基础设施配套资金757万元,棚户区改造建设资金2010.5万元,解决了1385户低收入家庭住房困难问题。拨付镇村、组道路建设资金25500万元,修建道路128条,759.5公里;拨付道路养护及“农村四好路”创建资金500万元,确保县镇道路靓美通畅。拨付中小河流治理资金5535万元,完成了嘉陵江右岸及白水江防洪河堤建设任务。拨付农村安全饮水补助资金6006万元,对95个重点贫困村安全饮水工程进行建设和水质提升改造,受益群众3.93万人。拨付安全生产专项资金1176.4万元,其中:地质灾害治理770万元,尾矿库整治363万元,安监站补助及无主尾矿库监测43.4万元,治理地质灾害点6处,尾矿库7座。拨付平安建设、综治维稳、扫黑除恶、禁毒专项资金487万元,保障全县社会平安和谐,群众安居乐业。

四、争资工作成效再显。一年来,在县委高度重视下,各相关部门紧抓改革机遇,了解和掌握上级政策取向,寻求争资突破口,积极挖掘和申报争资项目,认真做好对接工作,如实反映我县县情,赢得了上级的重视和支持。2018年省上在均衡性转移支付、困难县一次性财力补助、新增债券、专项转移支付等方面给予了倾斜支持。全年到位一般性转移支付8.9亿元,比上年增长0.97亿元,增长12%,增量位居全市第一。专项转移支付到位11.3亿元,同比增长2.2亿元。争取革命老区县取得成功,补助老区维修建设资金0.05亿元,争取到位救灾资金0.17亿元,争取新增债券0.85亿元。有力的支持了县域经济及社会各项事业的发展。

五、财政改革持续深化。一是综合治税信息平台建立运行。全县综合治税信息平台接入部门30个,占应接入的100%,累计交互涉税信息6000余条。通过平台直接增收税款256万余元,间接增收120万余元,提供线索查补税款11.2万元。二是预算编制持续规范。按照零基预算管理办法,分类编制了定额预算,充分体现部门基本保障均等化。全面实行了政府和部门预算功能分类和经济分类预算编制,预算的规范性、准确性、详实性进一步提高。三是权责发生制政府综合财务报告制度改革全面推进。为全面反映政府资产负债状况,按照财政部统一部署,对全县《政府会计制度》进行了专题培训,完成了权责发生制政府综合财务报告编制工作,为确保2019年1月1日《政府会计制度——行政事业单位会计科目和报表》顺利实施奠定了基础。四是绩效评价继续扩面。全年列入评价部门16个,开展自评项目20个,评价金额26250万元。五是政府及部门预决算公开更加规范。政府预决算、“三公”经费预决算及绩效目标按要求时限进行了全面公开,全县67个一级预算部门预决算及“三公”经费预决算全部通过政府门户网站公开,政府及部门收支透明度进一步增强。六是公务卡消费比重继续增加。全年公务卡结算达到657万元,较上年增长72万元,增长12%。七是政府购买服务范围继续扩大。将棚户区改造、中小学安保、中小学宿舍管理、文化惠民演出、投资项目评审纳入政府购买服务,涉及购买资金2044.6万元,政府购买服务范围进一步扩大。八是政府采购更加透明。全年累计采购总金额4661.93万元,实际支付4300.5万元,节约资金361.43万元,节资率7.8%。

六、财政监督更加规范。一是资金监管力度不断加大。修订完善了《略阳县整合财政涉农资金管理办法》,制定了《略阳县财政扶贫资金报账核销管理办法》,全年开展专项扶贫资金、财政资金安全等监督检查3次,及时发现和纠正了资金使用中存在的问题。二是部门内部控制制度建设深入推进。全县所有部门均建立了内部控制制度,细化了具体控制措施,明确了内部控制责任,部门内部管理进一步规范。三是投资评审力度持续加强。全年共审核工程预算项目132个,送审金额30876.5万元,审减金额1910.6万元,审减率6.18%,有效节约了财政资金。四是“八项规定”执行力度进一步加大,资产配置与预算管理结合性进一步加强,“三公”经费及会议费等支出控制有力,全年“三公”经费支出792万元,减少35万元,同比下降4%。

总体上看,2018年全县财政工作目标圆满实现,特别是财政预算执行超过预期,成效好于预期,但仍还存在一些困难和问题。一是财力缺口持续增大。由于各类考核及重点工作保障要求提高,刚性支出逐年增加,县级财力缺口仍持续增大。二是转移支付增长更加困难。省上从2018年起调整了一般性转移支付计算办法,由于我县县域经济总量小,经济指标考核不占优势,争取一般性转移支付更加困难。三是偿债压力逐年加大。我县债券置换、新增债券等债务已陆续进入偿债期,偿债压力逐年加大。

上述困难和问题,需要我们在今后工作中高度重视,审时度势,齐心协力,精准施策,全力破解。

2019年财政预算草案

2019年,是实现脱贫攻坚目标及“十三五”规划的冲刺之年。做好新时期财政工作对促进县域经济社会事业发展,推动“三个略阳”建设具有十分重要的意义。按照县委和上级财政部门总体要求,全县财政工作和预算安排的总体思路是:以党的十九大精神为指导,扎实贯彻执行《预算法》、国家宏观财政政策和省市有关政策精神,紧紧围绕县域经济社会发展和建设陕南强县目标,充分发挥财政职能,加强债务风险防控,在脱贫攻坚、环境保护、污染防治投入上再加力,在支持经济发展,促进财政增收,提高保障能力上再突破,在推进财政改革,完善管理机制,用足用活各项财政政策上再出招,切实增强财政综合实力和风险防控能力,为促进县域经济持续健康发展和社会和谐稳定,实现全县脱贫摘帽目标提供坚强保障。

根据上述指导思想,按照量入为出,合法规范,确保重点,收支平衡的原则,综合考虑全县经济社会发展和重点工作任务,对2019年财政收支预算做如下安排:

一、一般公共财政预算

全县地方财政收入预算15390万元,同口径增长8%,一般性转移支付补助86700万元,专项转移支付补助80000万元,全县财政预算总财力为182090万元,比上年预算增长22740万元,增长14.2%。

全县财政支出预算安排182090万元,其中:县级支出180790万元,上解支出1300万元。

支出功能分类情况是:<1>一般公共服务支出29542万元;<2>公共安全支出6578万元;<3>教育支出36212万元;<4>科学技术支出2574万元;<5>文化旅游体育与传媒支出2837万元;<6>社会保障和就业支出24733万元;<7>卫生健康支出19207万元;<8>节能环保支出5000万元;<9>城乡社区支出4015万元;<10>农林水支出34195万元;<11>交通运输支出4059万元;<12>资源勘探信息等支出318万元;<13>商业服务业等支出481万元;<14>自然资源海洋气象等支出642万元;<15>住房保障支出4000万元;<16>灾害防治及应急管理支出1607万元;<17>预备费1800万元;<18>债务付息支出2990万元;<19>上解支出1300万元。

支出经济分类情况是:<1>机关工资福利支出28248万元;<2>机关商品和服务支出12191万元;<3>机关资本性支出16201万元;<4>对事业单位经常性补助31275万元;<5>对事业单位资本性补助28006万元;<6>对个人和家庭补助60079万元;<7>债务利息及费用支出2990万元;<8>转移性支出1300万元;<9>预备费1800万元。

从上述预算安排看,虽然2019年可用财力较2018年预算有所增长,但支出增加事项较多,部分必保支出项目仍无法足额列入预算,只能视收入情况在新增财力中按年度预算追加程序进行安排。

二、政府性基金预算

全县政府性基金收入预算2120万元。其中:本级收入820万元,上级补助收入1300万元。政府性基金支出预算2120万元。其中:社会保障支出230万元,城乡社区支出820万元,商业服务业支出70万元,其他支出1000万元。

三、社会保险基金预算

(一)城乡居民基本养老保险。收入预算5667万元。其中:个人缴费收入1428万元,利息收入249万元,财政补贴收入3987万元,转移收入3万元。支出预算3908万元。其中:基本养老金支出3633万元,个人帐户养老金支出155万元,丧葬抚恤支出104万元,转移支出16万元。

(二)新型农村合作医疗。收入预算9777万元。其中:个人缴费收入2864万元,利息收入12万元,财政补贴收入6901万元。支出预算9053万元。其中:基本医疗保险待遇支出9292万元,大病保险支出306万元,风险金支出15万元,风险调剂金支出40万元。

2019年工作重点

按县委总体部署和上级财政部门要求,2019年我县财政将重点做好以下工作:

一、强化收入征管,奋力完成既定目标。一是根据县域经济发展实际,摸清税源,科学研判,加强部门联动,制定好收入计划,夯实工作责任。二是进一步完善综合治税信息平台,加强重点税源、重点项目涉税信息的实时监控,精准掌握税源情况,做到有的放矢,精准施征。三是定期加强税收执行分析,严格落实各项减税降费政策,不断优化收入结构,确保收入质量提高。四是严格依法治税,强化税收执法,严查偷税漏税,确保应征尽征,充分调动协税部门积极性,合力促进税收及时足额入库。

二、优化支出结构,切实提高保障能力。一是按照“统筹兼顾,保障重点,压减一般”的工作思路,继续大力压减“三公”经费等一般性支出,集中有限财力保工资、保运转、保基本民生。二是坚持把脱贫攻坚作为第一民生工程,加大涉农资金整合使用力度,确保资金应整尽整,各类专项扶贫资金、镇村扶贫投入及经费保障足额到位。三是切实落实好陕南移民搬迁、棚户区改造、农村基础设施建设等民生政策,全力推进惠民工程建设。四是继续加大教育、医疗卫生、文化等投入,支持办好人民满意的教育、卫生、文化事业,不断增强人民群众获得感。五是继续加大环境保护、环境治理、污染防治、防灾减灾投入力度,促进经济社会、人与自然协调发展。六是进一步加大社会治安综合治理投入力度,支持扫黑除恶、禁毒、反恐、维稳及平安建设等工作,全力推动平安略阳建设。七是紧扣国家财政经济政策走向,积极争取项目资金、债券及融资,加快推进PPP模式和政府购买服务等财政改革,促进政府与社会资本合作,缓解县级财政压力。

三、强化财政监督,不断提升财政资金效益。一是认真执行中央“八项规定”,严格支出管理,切实降低运行成本。二是推进多领域全方位财政绩效评价,切实建立健全绩效评价机制,不断提高财政资金使用效益。三是严格监管问效,重点加强对扶贫等涉农类财政资金监管,采取专项检查和日常监督相结合的方式,加大监督检查力度,确保扶贫资金安全高效使用。四是加大财政投资评审工作力度,把好财政资金使用效益关。五是强化采购审批监管,努力节约财政资金。六是稳步推进政府购买公共服务,切实降低公共服务成本。七是继续抓好机关事业单位资产管理,提高资产利用效率,防止国有资产流失。

四、加快财税改革,提升科学管理水平。按照中省深化财税体制改革和预算管理制度改革的要求,大力推进各项财政改革。一是继续推进预算制度改革。进一步细化和完善政府预算体系,大力调整支出结构,细化预算编制,探索年度滚动预算编制和跨年度平衡机制,增强财政可持续性。切实规范部门预决算信息公开内容,逐步扩大预算执行情况公开范围,提高支出透明度。二是加快预算执行联网监控系统建设工作,确保实现人大对预算执行监督上下贯通,全面覆盖。三是强化财政资金统筹使用。进一步加大涉农资金统筹整合力度,不断规范资金管理,切实做到应整尽整。加大政府性基金预算与一般公共预算、上级专项资金与本级资金的统筹使用力度,充分发挥财政资金使用效益。四是严格债务限额,加强政府债务管理,强化债务信息监控,依法规范举债及融资行为,夯实责任主体,加大存量债务化解力度,有效防范化解财政金融风险,增强财政可持续性。五是加快推进预算绩效管理改革,完善绩效目标管理的方式和内容,将绩效目标管理范围覆盖所有县级项目预算,实现项目预算和绩效目标同步编制、同步审核、同步批复。同时,探索将绩效评价重点由项目支出拓展到部门整体支出和政策、制度、管理等方面。六是结合事业单位分类改革,继续推进政府购买服务工作,将符合购买条件的项目全部纳入政府购买服务,切实降低政府公共服务成本。

各位代表,做好2019年财政各项工作,意义重大,使命光荣。我们有信心有决心,在县委的坚强领导和县人大、县政协的监督支持下,紧紧围绕全县工作大局,不断深化财税改革,完善体制机制,充分发挥财政职能,主动作为,克难攻坚,笃定前行,为圆满完成各项目标任务,为县域经济和社会发展做出更大贡献!

       
 
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