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略阳县2015年财政预算执行情况和2016年财政预算草案的报告(略阳县第十六届人民代表大会第五次会议)
索引号: 01604465-7-04_A/2016-0223001 公开目录: 政府工作报告 发布日期: 2016年02月05日
主题词: 略阳县 两会 报告 发布机构: 政府办公室 文    号:
 

关于略阳县2015年财政预算执行情况和2016年财政预算草案的报告

2016年1月19日在略阳县第十六届人民代表大会第五次会议上

略阳县财政局局长 辛永孝

各位代表:

受县人民政府委托,向大会报告2015年财政预算执行情况和2016年财政预算草案,请予审议,并请政协委员和列席人员提出意见。

一、2015年财政预算执行情况

及“十二五”时期财政工作回顾

2015年,全县财政工作在县委的正确领导和县人大、县政协的监督支持下,紧紧围绕县域经济社会发展大局,认真贯彻落实财政政策,严格执行财政法规,积极推进财政改革,不断强化财政管理,全力保重点,惠民生,财政预算执行良好,较好地完成了县十六届人大四次会议确定的目标任务。

(一)财政预算执行情况

1.收入完成情况:2015年全县辖区内财政总收入完成22733万元,同比下降44.3%;其中:地方财政收入完成11088万元(国税完成1647万元,地税完成7515万元,非税完成1926万元),同比下降34.8%;上划“两税”完成7875万元,同比下降51.2%。

2.支出执行情况:2015年全县财政总支出142226万元,占预算100558万元的141%,其中县级支出140726万元,同比增长6%,上解支出预计1500万元。

县级支出主要情况是:<1>一般公共服务13252万元;<2>公共安全5719万元;<3>教育29950万元;<4>科学技术2909万元;<5>文化体育与传媒3750万元;<6>社会保障和就业13045万元;<7>医疗卫生与计划生育12982万元;<8>节能环保8095万元;<9>城乡社区事务2574万元;<10>农林水事务24696万元;<11>交通运输1956万元;<12>资源勘探信息等事务1547万元;<13>商业服务业等事务712万元;<14>国土资源气象等事务1956万元;<15>住房保障16963万元;<16>粮油物资储备管理事务376万元;<17>其他支出244万元。

3.收支平衡情况:2015年全县财政总收入完成142904万元,其中:地方财政收入完成11088万元,上级补助收入完成120197万元,调入资金11619万元;财政总支出142226万元,收支相抵结余678万元,实现了收支平衡的目标要求。

(二)政府性基金预算执行情况

1.基金收入完成情况。2015年政府性基金收入完成5775万元,上级补助收入2574万元,政府性基金总收入8349万元。

2.基金支出执行情况。2015年政府性基金支出完成8027万元。其中:基金支出252万元。调入公共财政预算7775万元。

3.基金平衡情况。2015年基金预算收入8349万元,上年结余55万元,基金支出8027万元,收支相抵结余377万元。

因年度财政决算正在进行之中,以上数据在全市决算会审中可能有局部调整,待最终数据确定后再向县人大常委会专题报告。

(三)地方债务情况

截止2015年底,全县政府性债务余额累计13.27亿元,全部属于一般性债务,涉及交通、市政、住房保障、教育、社保、政权建设等15个方面。

(四)2015年主要财政工作成效

1.狠抓财政收入,较好的实现了收支计划。2015年,受宏观经济下行影响,县域企业效益持续下滑。略钢自2月份停产未复,关联企业经营止步,税源锐减。加之大唐略电技改、税收优惠政策继续实施等因素,使我县地方财政收入持续短收。面对严峻形势,财税部门认真贯彻落实县委决策部署,全力以赴,多方施策,严抓细管,努力把短收缺口降到最低。全年完成财政总收入22733万元,占预算44100万元的51.5%,同比下降44.3%。其中地方财政收入完成11088万元,占市上下达任务18510万元的59.9%,短收7422万元,同比下降34.8%。非税收入完成1926万元,占年预算2000万元的96%,同比下降12.6%。全年财政总支出预计完成142226万元,占年预算任务的141%,同比增长6.5%。其中,县级支出完成140726万元,占预算任务的141%,同比增长6.6%。为确保预算正常执行,财政部门在全力组织好收入的同时,狠抓了财政历年外借资金回收清理工作,全年累计清理回收外借资金7809万元。

2.积极争取支持,为县域经济社会发展注入了活力。全县各级各相关部门积极搭建争资平台,拓展争资渠道,以项目库建设为抓手,充分发挥部门优势,大力挖掘和精心策划包装争资项目,用足用活国家扶持政策,尽力赢得了上级支持。全年争取到位一般性转移支付补助资金5.69亿元,同比增长11.8%;筛选申报争资项目179个,争取到位专项转移支付补助资金6.2亿元。这些资金的到位弥补了我县因短收而造成的财政缺口,有效缓解了财政困难,保障了年度支出预算正常执行,支持了社会事业发展。

3.优化支出结构,有效保障了重点支出需求。全年执行民生支出120664万元,占财政支出的85.7%,促进各项民生政策的落实。一是各项教育支出足额落实。全县教育支出29950万元,占财政预算支出的21.3%,实现了市定目标。拨付资金421.8万元,落实了7556名农村寄宿生生活补助;拨付资金641.2万元,落实了16030名中小学生“营养改善计划”;拨付资金264.42万元,减免了全县3646名贫困幼儿的保教费和生活补助费;拨付资金214.31万元,落实了7668名学前幼儿生教育公用经费补助;拨付资金208.92万元,落实了普通高中公用经费补助,使5223名学生享受该政策;拨付资金6274万元,完成了20个薄弱学校基础设施改造工程。通过加大教育投入,使我县城乡教育教学环境和教育硬件设施得到极大改善,2015年经省政府教育督导团评估,获得“双高双普县”称号。二是积极落实了各项社保政策。全年执行各项社保资金27251.36万元。发放城乡低保金5900.65万元,享受低保23306人;发放五保户生活补助789.78万元,享受补助1300人,发放城乡困难群众医疗救助金1711.23万元,享受救助16153人;发放70岁以上高龄老人补助金1177.28万元,享受补助14855人;发放优抚抚恤金979.57万元,享受补助1016人;拨付城乡居民养老保险金2564.9万元,享受人数达到25038人;拨付其他社会救灾救助资金1781.82万元,使7895人得到生活救助。三是加大了医疗卫生投入。拨付资金126万元,用于公立医院取消药品加成补助;拨付资金734.57万元,用于城乡基本卫生服务补助;拨付资金91万元用于村医补助;拨付新农合补助资金6417.83万元,全县新农合参合率达到99%。四是全力推动住房保障工程建设。拨付资金9260万元,新建保障房407套,解决了困难群众的住房问题;为747户1834人发放困难家庭廉租房租金补贴124.67万元,足额落实了补贴政策。五是推动实施了文化惠民工程建设。拨付资金238.08万元,支持县图书馆、文化馆及16个镇和两个街道办事处综合文化站建设,实现了文化站点免费为公众开放。六是全县干部职工工资足额发放,机关事业单位公用经费按计划安排,公检法司等专项经费足额落实。七是实施了惠民补贴“一卡通”工作。2015年,已将粮食综合直补、农机具补贴等21项惠农补贴资金纳入了“一卡通”兑付系统,通过“一卡通”方式直接将惠民补贴资金兑付到享受对象,全年共兑付惠民补贴资金达15373.64万元。八是继续加大一事一议财政投入。在38个村实施村级公益事业“一事一议”财政奖补项目39个,项目总投入2206万元。修建村内道路19条31.32千米,建平板桥13座;实施村容美化亮化项目4个,安装太阳能路灯35盏,建成村文化广场1个,硬化活动场地362平方米,维修河堤200米。九是全面推进八渡河生态旅游带建设。全年整合各类资金4000余万元,投入八渡河流域41公里氐羌生态旅游带建设。十是加大了扶贫投入力度。全年投入陕南移民安置资金15400万元,新建移民安置点12个,集中安置农户1020户,分散安置100户。落实精准扶贫贷款风险担保基金500万元,支持农村贫困群众发展生产。投入农村危房改造资金550万元,专项用于农村困难家庭危旧房屋改造,有效改善了农村困难群众住房条件。

4.深化财政改革,财政管理逐步走向科学化、精细化。一是完善了政府预算编制体系。按照新《预算法》的要求,分别编制了一般公共预算、政府基金预算和部门预算,实现了财政资金全口径预算管理。二是财政预决算信息全面公开。按时公开了政府预决算,并对92家一级预算单位的部门预决算和“三公”经费预决算全部进行了公开。三是继续深化国库集中支付改革。县级国库集中支付改革成果得到进一步巩固提升,镇级国库集中支付改革有序推进,逐步实现了财政部门对各类财政资金运行的动态监控。四是扎实推进了公务卡改革。全县153个预算单位实行了“公务卡”结算,办卡量达到2000余张,刷卡金额达到420万元,实现了市定目标。五是政府采购管理工作持续加强。全年共举办大中型招投标活动158期,签订采购合同152份,审核采购资金3621万元,审减不合理支出576万元,节支率达15.9%,合同履行率100%。六是非税收入征管实现信息化监控。建立了非税收入信息监控系统,全县各执收单位非税收入已全部纳入了信息化管理。七是扎实开展财政结余结转资金清理。共清理盘活存量资金15628万元,其中:财政部门存量资金11842万元,部门存量资金3786万元。八是严格控制地方债务增长,积极防范财政风险。全年共争取债券置换债务项目三批,置换债务金额2.38亿元。

5.强化财政监督,资金使用效益明显提升。一是加强了制度建设。制定了《略阳县财政局内部监督检查实施办法》、《略阳县财政支农资金管理办法》等36项资金管理制度,全方位规范了各项财政资金管理。二是日常监督检查工作有效跟进。组织开展了教育投入、强农惠农、扶贫、社保以及救灾救济等专项资金检查,进行了《会计法》执法和会计信息质量专项检查,严肃查纠了会计基础工作欠缺,账务处理不规范,未能按照制度要求审核票据等问题。三是开展了专项资金使用绩效评价工作。严格按照预算支出绩效评价办法,对资金投入量大、代表性强、社会关注度高的财政资金投资项目进行了绩效评价。全年共对陕南移民搬迁及中小河流治理等11个项目进行了绩效评价,评价资金达14818万元。四是加强财政投资评审工作。全年累计评审财政投资项目98个,评审资金总额18320万元,审减不合理支出资金1227.5万元。五是严格执行中央八项规定,“三公经费”得到有效控制,2015年全县“三公经费”支出1972万元,同比下降5%。

“十二五”期间,通过全县上下共同努力,县域经济、社会健康快速发展。县域财政在经济发展中逐步发展壮大,全县“十二五”规划提出的财政目标任务基本实现,财政工作不断迈上新台阶,展现新亮点。一是财政规模不断做大。财政总收入达到19.99亿元,是“十一五”时期的1.4倍,增长44.5%;地方财政收入达到8.01亿元,是“十一五”时期的1.7倍,增长70%;上级补助收入达到49.8亿元,是“十一五”时期的1.8倍,增长84.2%;县级可支配财力达到33.9亿元,是“十一五”时期的2.1倍,增长115%;财政支出达到62.1亿元,是“十一五”时期的1.95倍,增长95.5%。其中民生支出50.4亿元,是“十一五”时期的2.09倍,增长109.35%。二是财政改革不断深入推进。重点推进实施了农村综合改革、国库集中支付改革、公务卡改革、公车改革及养老保险并轨改革等一系列财政改革,财政管理逐步走向信息化、精细化。三是财政在支持经济社会事业发展中的作用更加凸显。县财政始终坚持“经济决定财政,财政促进经济”的理念不动摇,把促进县域经济发展作为财政工作的出发点和落脚点,紧紧围绕全县经济社会发展总体目标,跑项目、争资金、要政策,千方百计增加投入,支持经济发展。五年间,县本级财政共安排支持企业发展资金1.25亿元,共争取中省支持企业发展资金0.23亿元。共投入教育资金12.4亿元,科技资金1.05亿元,医疗卫生资金5.4亿元,社会保障资金6.15亿元,城建资金5.7亿元,交通资金8.09亿元,环保资金3.1亿元,有力的促进了县域社会事业全面发展。深入推进了财政支农资金整合工作,五年间共整合投入“三农”资金6.8亿元,为推动全县农业产业化建设,加快农业产业结构调整步伐,促进农业提效,农民增收发挥了积极作用。四是财政监督管理工作更加规范有序。深入开展了全省依法理财试点工作,建立健全了财政监督管理机制,建立完善各项管理制度108个,财政管理工作做到了有法可依、有章可循,有效杜绝了财政违纪违法问题发生,“阳光”财政、廉洁财政、效能财政建设取得新突破。五年来县域财政工作值得肯定,但面临的困难和问题依然十分突出。一是县域税源结构单一,骨干税源支撑力不强,财政增收困难。二是财政必保项目逐年增多,钢性支出不断增加,财政收支矛盾短期内难以缓解。三是政府性债务规模大,财政偿债负担重。新生债务难以有效控制,债务增长势头仍在呈现。这些困难和问题,都需要在今后的工作中逐步加以解决。

二、“十三五”时期财政目标任务和

2016年财政预算草案

(一)“十三五”时期财政目标任务

“十三五”时期,是我县加快经济转型,实现脱贫摘帽,全面建成小康的关键时期。全县“十三五”规划要求到2020年财政总收入达到3.1亿元,年均增长6.2%。其中地方财政收入达到1.81亿元,年均增长10.5%。财政支出达到18亿元,年均增长5%。

(二)2016年预算草案

2016年全县财政工作和预算安排的总体思路是:以党的十八大和十八届四中、五中全会精神为指导,认真贯彻落实国家财政政策和中省市有关会议精神,紧紧围绕县域经济社会发展和建设陕南强县战略部署,深入推进财税体制改革,不断提高财政科学化、精细化管理水平。坚持调结构、惠民生、保稳定不动摇,依法执行财政预算,严把支出关口,严肃财经纪律,促进县域经济持续健康发展和社会和谐稳定。

按照上述指导思想,2016年财政预算编制按照量入为出,统筹兼顾,收支平衡的原则,综合考虑各方面因素,对2016年财政收支预算做如下安排:

1.公共财政预算安排

全县地方财政收入11975万元,增长8%,上级转移性补助收入104171万元,其中:税收返还收入2200万元,一般性转移支付收入56971万元,专项转移支付补助45000万元。全县财政预算总财力为116146万元,较2015年预算增长15.5%。

全县财政预算支出安排116146万元,其中县级支出115146万元,上解支出1000万元。具体项目如下:<1>人员工资45440万元;<2>公用经费3671万元;<3>税改转移支付2205万元;<4>住房公积金财政配套3100万元;<5>社保项目6200万元;<6>教育项目1900万元;<7>三农生产资金1500万元;<8>城市建设400万元;<9>财源建设发展基金2100万元;<10>交通建设项目230万元;<11>公立医院改革补助480万元;<12>目标责任书考核600万元;<13>政权建设补助1000万元;<14>突发事件应急资金100万元;<15>政府偿债资金1100万元;<16>预备费120万元;<17>专款支出45000万元;<18>上解支出1000万元。

支出科目为:<1>一般公共服务18357万元;<2>公共安全4990万元;<3>教育23951万元;<4>科学技术1896万元;<5>文化体育与传媒3039万元;<6>社会保障和就业10856万元;<7>医疗卫生与计划生育10560万元;<8>节能环保5900万元;<9>城乡社区事务2216万元;<10>农林水事务19858万元;<11>交通运输1369万元;<12>资源勘探信息等事务1482万元;<13>商业服务业等事务560万元;<14>国土资源气象等事务1382万元;<15>住房保障8400万元;<16>粮油物资储备管理事务210万元;<17>预备费120万元;<18>上解支出1000万元。

从上述预算情况看,虽然2016年预算支出较2015年预算增加了15493万元,但可支配财力仅增加了588万元。由于财力有限,对部分财政必保支出项目无法足额列入预算,只能视收入情况在新增财力中进行安排,按年度预算支出追加程序解决。

2.政府性基金预算安排

2016年,全县政府性基金收入预算1190万元,其中:本级基金收入预算290万元;上级基金补助收入900万元。政府性基金支出预算1190万元。其中:城乡社区支出290万元,其他支出900万元。

三、2016年财政工作重点

2016年,是“十三五”开局之年,全面做好财政工作,对推动全县经济和社会事业发展具有十分重要意义。按县委总体部署和上级财政部门要求,重点做好以下工作:

1.强化收入征管,着力提高财政保障能力。始终把组织财政收入作为重中之重,密切关注税收政策,加强经济形势分析研判,把握时机,协调联动,合力推动征管工作。通过税源动态监控、纳税评估、税收稽查等措施,确保各项税收按时、足额入库。

2.服务县域经济发展,着力夯实财政增收基础。紧紧抓住国家实施“一路一带”建设和推进西部大开发、城镇化建设、精准扶贫、陕南移民搬迁等政策机遇,以项目库建设为依托,大力争取中省资金、项目和政策支持。对于计划实施项目,财政将千方百计筹措资金,着力落实项目前期费用,及时拨付项目建设资金,强力推进项目实施。大力支持招商引资工作,吸引更多企业资金落户略阳。进一步加大科技投入,支持节能减排和环境治理,推动县域经济良性循环发展。

3.优化财政支出结构,加快公共财政体系建设。按照有保有压的原则,突出保工资、保运转、保稳定的大局,着力解决好“三农”问题和群众的生产生活问题。加大社会保障投入,确保各项补助和配套资金及时足额落实到位,确保民生支出“两个80%”目标顺利实现。加强对义务教育经费的管理,优化农村中小学设施资源配置,促进教育事业健康发展,加大卫计、体育、文化、广电、政法等部门经费保障,促进经济社会与人口、资源、环境的协调发展。支持精神文明和民主法制建设,推进和谐社会、平安略阳建设进程。

4.深入推进财政改革,着力增强体制机制活力。一是继续深化预算管理制度改革,认真落实政府预决算、部门预决算及“三公”经费公开制度,自觉接受社会监督。二是全面落实“营改增”税收政策,完善税收征管体系,认真落实减税降费政策,公平税负,切实减轻企业负担。三是积极推进预算绩效评价工作,不断提高预算约束力和执行效能。四是建立结余资金定期清理机制,对本级财政结余结转资金进行及时清理,盘活财政存量资金,加快资金拨付,提升资金使用效益。五是进一步强化政府采购管理,严格依法实施政府采购,有效压降行政运行成本。加强调查研究工作,推进政府购买服务及ppp模式改革。六是巩固完善县级国库集中支付改革成果,强力推动并完成镇级国库集中支付改革,实现全县国库集中支付全覆盖。七是稳步推进债务专项改革。按照中省部署,制定具体实施办法,促进改革顺利实施。八是进一步加大“公务卡”制度推进力度,提升“公务卡”消费比重。九是进一步完善惠民补贴兑付改革,确保各类惠民补贴资金安全、及时兑付。十是深化农村综合改革,健全“一事一议”财政奖补工作长效机制,促进农村公益事业发展。

5.强化财政监督行为,着力抓好政策法规落实。认真贯彻执行中央“八项规定”,严格财政支出管理,切实降低行政运行成本,着力构建节约型政府。进一步加强民生资金及工程建设领域财政专项资金管理,跟踪查纠资金运行中存在的问题,确保财政资金安全运行,高效使用。强力推进国有资产动态监管。在巩固县域行政事业单位房地产清理确权工作成果的基础上,继续抓好机关及企事业国有资产清理清查工作,摸清国有资产状况,盘活国有资产存量,对存量资产进行优化组合,合理配置,依规处置,减少国有资产的闲置和浪费,确保国有资产保值增值,发挥效益。

6.加强干部队伍建设,着力夯实执政理财基础。注重抓好党建工作,充分发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用,带动财政干部队伍整体形象提升。毫不松懈地抓好财政系统领导班子建设和干部教育培训工作,强化干部业务技能培训,全面提升干部队伍综合素质,进一步增强干部队伍的凝聚力和战斗力。始终抓好财政系统党风廉政建设,健全廉政惩防体系,推进依法理财,建设法治财政,确保财政资金和财政干部安全。

各位代表,2016年是“十三五”开局之年,全面做好财政工作意义重大,使命光荣。我们将在县委的正确领导下,在人大的监督指导下,奋发图强,砥砺开拓,攻坚克难,确保各项目标任务圆满完成,为促进全县经济社会平稳较快发展做出新的更大的贡献!

       
 
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