中华人民共和国政府信息公开网 | 陕西省政府信息公开网 | 汉中市政府信息公开网 | 略阳县电子政务频道
 首页 | 概况信息 | 规划计划 | 法律规章 | 政府文件 | 工作动态 | 财政信息 | 行政权力 | 人事信息 | 政府采购 | 社会公益 
今天是:  
 
当前位置: 首页>>公开信息内容
 
 
 
略阳县2014年财政预算执行情况和2015年财政预算草案的报告(略阳县第十六届人民代表大会第四次会议)
索引号: 01604465-7-04_A/2015-0303001 公开目录: 政府工作报告 发布日期: 2015年02月13日
主题词: 发布机构: 政府办公室 文    号:
 

2015年2月5日在略阳县第十六届人民代表大会第四次会议上

略阳县财政局局长 辛永孝

各位代表:

受县人民政府委托,向大会报告略阳县2014年财政预算执行情况和2015年财政预算草案,请予审议,并请县政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2014年财政预算执行情况

2014年,全县财政工作在县委的正确领导下,在县人大、县政协的监督支持下,紧紧围绕县域经济社会发展大局,认真落实各项财政政策,严格执行财经法规,积极推进财政改革,不断强化财政管理,全力保重点、惠民生,财政预算执行良好,重点支出得到有效保障,为县域经济社会事业健康快速发展,维护大局稳定起到了积极推动作用。

(一)公共财政预算执行情况

1、财政收入完成情况。2014年辖区内财政总收入完成4.08亿元,其中:地方财政收入完成17016万元,同比下降10.7%;上划“两税”完成16140万元,同比增长25.3%。

2、财政支出执行情况。2014年财政总支出为133766万元,其中县级支出131970万元,同比增长1%,转贷财政部代理发行地方政府债券还本674万元,上解支出预计1122万元。

县级支出主要情况是:<1>一般公共服务12896万元,<2>公共安全5620万元,<3>教育27968万元,<4>科学技术2798万元,<5>文化体育与传媒3452万元,<6>社会保障和就业11882万元,<7>医疗卫生12544万元,<8>节能环保5055万元,<9>城乡社区事务2552万元,<10>农林水事务24120万元,<11>交通运输1887万元,<12>资源勘探电力信息等事务1432万元,<13>商业服务业等事务682万元,<14>国土海洋气象等事务1852万元,<15>住房保障16869万元,<16>粮油物资储备事务361万元。

3、收支平衡情况。2014年全县财政总收入133801万元,其中:地方财政收入17016万元,上级补助收入106071万元,调入资金10714万元;财政总支出133766万元,结余35万元,收支相抵,实现了收支平衡,略有结余。

(二)政府性基金预算执行情况

1、基金收入完成情况。2014年本级基金收入完成8326万元,上级专款补助收入905万元,基金总收入完成9231万元。

2、基金支出执行情况。2014年基金预算支出完成8551万元,其中:其他支出151万元,调入公共财政预算8400万元。

3、基金平衡情况。2014年基金预算收入9231万元,加上上年结余28万元,减去支出8551万元,结余708万元,收支相抵,实现当年收支平衡。

因年度财政决算正在进行,上述数据在全市决算会审中可能还会有局部调整,待最终确定后再向县人大常委会专题报告。

(三)主要财政工作

1、严抓细管,最大限度实现了收支目标。去年以来,受宏观经济下行影响,县域工业生产效益持续下滑,重点企业经营困难,地方财政收入持续短收,收支矛盾异常突出。面对这种形势,在县委的高度重视下,把财税工作多次提上财经领导小组会、政府常务会等重要会议进行研究部署,破难解困。财税部门全力以赴,挖潜堵漏,促产增收,采取有效措施,促进收入入库,全力完成年度收支计划,把短收缺口降到最低。全县财政总收入完成4.08亿元,占年计划4.99亿元的81.7%,同比下降8.6%。其中,地方财政收入完成17016万元,占市上下达目标任务21750万元的78.2%,短收4734万元,同比下降10.7%;非税收入完成2204万元,占年预算任务2700万元的81.6%,同比下降16.3%。在收入短收的情况下,财政部门未雨绸缪,科学研判,调整支出结构,统筹资金安排,最大限度地拓展了财政支出规模。全年财政总支出预计完成13.38亿元,占年预算任务的158%,同比增长1%。其中,县级支出完成13.2亿元,占年预算任务的157%,同比增长1%。为了确保预算正常执行,财政部门在全力协同抓税收的同时,狠抓了财政历年外借资金回收和财政结余结转资金的清管工作,累计清理回收外借资金6989万元。

2、勤跑力争,较好地赢得了上级支持。始终把争引资工作列入重要议事日程,牢牢把握政策动向,不失时机地争取上级支持。全年共争取上级一般性转移支付补助5.2亿元,同比增长10%。累计申报争资项目197个,申报争资额达21.09亿元,争取到位专项转移支付补助6.86亿元。

3、改善民生,各项重点支出有效保障到位。一是各项社保、民政资金及时兑付。全年安排各项社保支出2.62亿元,城镇低保、农村低保、优抚抚恤、民政救济等社保资金足额兑现。截止2014年底,城镇低保对象2768户6110人,发放低保金1956.53万元;农村低保对象6438户18570人,发放低保金2933.25万元;享受优抚抚恤补助669人,发放生活补助466.03万元;残疾军人及“三属”91人,发放抚恤金116.11万元;五保户1284人,发放生活补助金666.91万元;城市医疗救助93人,发放救助金124.07万元;农村医疗救助3609人,发放补助金592万元;发放高龄老人补贴1170.74万元,有15164名高龄老人享受生活补助;发放生活补助金240.24万元,使3892名残疾人享受了生活补贴;城乡居民社会养老参保26753人,发放城乡居民养老保险金2107.27万元;拨付其他社会救助及救灾资金505.07万元。二是各项教育经费足额落实。全年教育总投入2.8亿元,占财政支出13亿元的21%,实现了市定目标。安排资金421.8万元,用于7642名农村寄宿生生活补助;安排资金679.16万元,用于实施全县16979名中小学生“营养改善计划”;安排资金202.72万元,减免了全县3648名贫困幼儿的保教费和生活补助费;安排资金98.62万元,用于普通高中公用经费补助,使4931名学生享受该政策。三是医疗卫生各项支出及时拨付。截止2014年底,全县新型农村合作医疗参合人数达到131301人,按要求及时拨付合疗基金4971.69万元。县、镇、村医院各项补助足额落实。对县级公立医院改革政府补偿进行了测算,公立医院取消药品加成补助、乡镇卫生院综合补偿、村医补助等多项补助资金足额到位。四是保障性住房建设资金得到落实。共落实资金6142万元,建设保障性住房3178套。其中:建成公租房943套,改造棚户区1730户,解决了3416户困难职工和群众的住房问题。新建廉租房205套10000平方米,解决了205户低收入家庭住房问题。通过企业自筹新建限价商品住房300套。全年共发放廉租房租金补贴142万元,改善了861户困难家庭2142人的居住条件。

4、关注三农,助力推动城乡统筹发展。一是在11个镇实施整村推进连片开发项目16个,累计完成投资 3356万元。实施了省级产业扶贫园区建设项目,已完成投资10236万元,共扶持332户贫困户。投放扶贫贷款785.82万元,贴息55万元,扶持贫困户496 户。二是落实资金6508万元,用于安置点建设,完成陕南移民搬迁安置950户,其中新建移民安置点11个867户,分散安置83户。三是累计投资832万元,启动了五龙洞镇0.6万亩高标准农田建设项目。累计投资890万元,完成农业综合开发产业化经营项目3个。2015年度0.5万亩高标准农田建设和3个产业化经营项目已完成申报工作。四是投资1881.8万元用于农村安全饮水项目建设,实施农村安全饮水项目42处,解决了2.53万人的用水困难;投资1908.07万元在6镇18个村实施了小型农田水利重点县建设项目,改建堰坝14座,新建和改造灌溉渠道11处,新建排洪渠8条,新建蓄水池51个,铺设灌溉管道97.89公里,可保证1.53万亩农田的灌溉用水,受益群众0.86万人。五是足额兑付了各项惠农补贴。共兑付退耕还林补贴2246.57万元,兑现粮食综合直补2145.77万元,兑现良种补贴251.4万元,兑现农机具购置补贴122.32万元。六是落实资金1968.4万元,实施“一事一议”财政奖补项目55个。其中,新修村组道路29条共81.2千米,新修河堤3处,新修桥涵16座,维修桥梁6座,架设路灯71盏,铺设地砖700平米,硬化文化广场300平米,建设公厕1座。

5、筹集资金,大力支持重点项目建设。累计拨付各类财政专项资金12580万元,其中重大项目建设资金6730万元。丹江口流域治理项目总投资1603万元,修复治理生态面积30.12平方公里,综合治理面积19.88平方公里,坡改梯138.55公倾,造林1849.35公倾。中小河流治理项目总投资4202万元,新修东渡河、八渡河流域河堤9.05公里101400立方米,修建排洪涵洞(管)50道,保护土地面积2000多亩,受益12630人。全年累计申报城镇污水管网补助、陕南循环发展、中小河流治理、产业发展等项目17个,申报资金21710万元,已到位资金13900万元。

6、深化改革,财政管理向科学化精细化迈进。一是全面实施综合预算改革。按照“收入一个笼子、预算一个盘子、支出一个口子”的要求,将全县58家收费单位所有行政事业性收支全部纳入部门预算。二是继续深化国库集中支付改革。进一步规范监管机制,规范操作流程,扩大支付范围,县级国库集中支付已实现全覆盖。在此基础上,有序启动了镇级国库集中支付试点工作。三是扎实推进了公务卡改革。在总结去年试点工作经验的基础上,县财政局、监察局、审计局、县人行四部门联合下发了《关于加快推进公务卡改革工作的通知》(略财发[2014]12号),全面部署了公务卡改革工作,县级预算单位公务卡改革扎实有序推进。全县共有153个预算单位实行了公务卡消费,刷卡金额达235万元,实现了市定200万目标。四是政府采购管理工作持续加强。全年共举办大中型招投标活动 114期,签订采购合同203份,政府采购总额达3548万元,占市上下达任务3361万元的106%,节约资金513万元,节资率14.48%。五是非税收入征管实现信息化监控。建立了非税收入信息监控系统,将全县各执收单位行政事业性收费收缴纳入了信息化管理。全县累计完成行政事业性收费2575万元,占年初下达计划任务2599万元的99%,较去年同期增长8.6%。

7、强化监督,依法理财效能不断提升。一是全省依法理财试点工作圆满收官。这次试点工作历时三年,通过试点,强化了财政法规政策的学习宣传,建立完善了财政各项监管机制,有效规范了财政管理,为县域财政事业发展奠定了良好基础。我县试点工作已通过省厅验收。二是日常监督检查工作有效跟进。对优抚金、低保金、养老金、再就业等社保救灾及灾后恢复重建资金进行监督检查,扎实开展了“吃空饷”清理清查工作。三是有计划地进行了《会计法》执法和会计信息质量专项检查工作,严肃查处会计基础不规范、挤占挪用专项资金以及违规采购、公务接待超标等问题。四是根据中省有关规定,推进了专项资金使用绩效评价工作。制定了部门专项资金使用绩效评价办法,选择了资金投入量大、代表性强、社会关注度高的建设项目开展绩效评价,并将绩效评价结果用于预算管理和资金安排。对加强财政专项资金管理,提高资金使用效益发挥了积极作用。

一年来,在县委、县政府的正确领导下,在各级、各部门的大力支持下,经过全体财政干部的共同努力,我县财政工作取得了一定的成绩,但存在的矛盾和问题不可忽视。一是县域财源结构单一, 财政增收艰难,地方财政收入缺口越拉越大。二是中省转移支付补助大幅压减,使“靠上吃饭”的我县财政又陷入十分困难的境地,加之多年来外借资金量大,资金周转极度困难,一些专款无法按要求和进度执行,影响了事业发展。三是财政必保项目逐年增多,各方面对加大财政投入的期望高,财政支出压力越来越大,资金调度日益困难。尤其是民生领域要求配套资金量逐渐增大,加之教育、文化等公共财政领域投入保障均为上级硬性要求和重要考核指标,落实这些投入,不得不东拆西借,使地方政府性债务增长迅速,债务风险不断向财政聚集,给财政支出形成很大的压力。

二、2015年财政预算草案

2015年全县财政工作和预算安排的总体思路是:坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,全面贯彻党的十八大和十八届三中全会精神,紧紧围绕县域经济社会事业发展,深入推进财税体制改革,建立完善规范、公开、透明的预算管理制度,管好用好财政增量资金,不断提高财政资金使用效益,坚持调结构、惠民生、保稳定不动摇,依法执行财政预算,严把支出关口,严肃财经纪律,促进县域经济持续健康发展和社会和谐稳定。

1、公共财政预算安排。根据上述指导思想,按照量入为出,统筹兼顾的原则,对2015年财政收支预算作如下安排:地方财政收入18400万元,增长8%,上级补助收入预算为82158万元,预算基本财力为100558万元,较2014年预算同比增长18%。

支出计划安排100558万元,其中县级支出99558万元,上解支出1000万元。支出项目为:<1>人员工资45052万元;<2>公用经费3301万元;<3>税改转移支付2005万元;<4>住房公积金财政配套3100万元;<5>社保项目6100万元;<6>教育项目1800万元;<7>三农生产资金1400万元;<8>产业发展基金600万元;<9>城市日常维护100万元;<10>交通建设项目230万元;<11>旅游发展专项资金300万元;<12>项目前期配套费1200万元;<13>政府偿债资金1500万元;<14>突发事件应急资金100万元;<15>双创经费200万元;<16>专项支出2450万元;<17>预备费120万元;<18>专款支出30000万元;<19>上解支出1000万元。

支出分科目为:<1>一般公共服务17651万元,<2>公共安全4688万元,<3>教育20826万元,<4>科学技术1785万元, <5>文化体育与传媒2846万元,<6>社会保障和就业10325万元,<7>医疗卫生与计划生育支出8356万元,<8>节能环保4376万元,<9>城乡社区事务2108万元,<10>农林水事务17451万元,<11>交通运输1266万元,<12>资源勘探信息等事务1396万元,<13>商业服务业等事务480万元,<14>国土海洋气象等事务898万元,<15>住房保障4800万元,<16>粮油物资储备事务186万元, <17>预备费120万元,<18>上解支出1000万元。

以上各项合计支出100558万元,较2014年预算增加了15658万元。对其他在年初预算中未能列入的支出项目,只能在新增财力中统筹安排,按年度预算支出追加程序解决。

2、政府性基金预算安排。2015年,全县政府性基金收入预算1310万元,其中本级基金收入410万元,上级补助收入900万元。政府性基金支出预算1310万元,其中教育支出230万元、住房保障支出30万元、农林水事务支出30万元、城乡社区事务810万元、资源勘探电力信息等事务210万元。

三、2015年财政主要工作

2015年重点抓好以下几方面工作:

1、强化税收征管,确保财政收入稳定增长。通过综合分析,2015年,钢材市场将仍处于低迷状态,十天高速工程完工, “营改增”政策的全面实施,这些减收因素将使税收任务完成十分艰难。我们将始终把组织财政收入列入重要议事日程,进一步完善收入目标管理办法,深入调查研究,加强税源分析和收入预测,加大对重点税源的监控,精心组织税收征管工作,做到依法征收,应征尽征。认真清理规范税收优惠政策,整顿和规范税收秩序,充分利用税收信息化管理手段,推动税收征管工作。切实加强非税收入管理,确保非税收入合理增长。

2、认真落实各项财政政策,强力推进财政改革。继续深化预算管理制度改革,积极推进预算公开,扩大预决算公开范围,细化公开内容。着力完善政府预算体系,加大政府性基金预算与一般公共预算的统筹力度,建立定位清晰、分工明确的政府预算体系。积极盘活财政结余结转资金,建立预算编制与结转结余资金管理相结合的监管机制,细化预算编制,提高年初预算到位率。加强财政收入管理,全面落实“营改增”改革。进一步加强地方政府性债务管理,增强财政抗风险能力。切实加强非税收入分类预算管理,完善非税收入征缴制度和监督体系。扎实做好推进政府购买服务,支持各部门按有关规定开展政府购买服务工作,切实降低公共服务成本,提高公共服务质量。

3、加强民生资金整合和统筹使用,促进社会事业均衡发展。全力推进美丽乡村、重点镇和农业现代园区建设,支持农业可持续发展,提高农业综合生产能力,促进农村经济持续发展。继续实施现代教育质量提升计划,落实国家资助政策,从制度上保障家庭经济困难学生顺利就学。按照省市统一部署,认真做好机关事业单位养老保险制度改革工作,推进城乡居民养老保险制度一体化建设。支持深化医药卫生体制改革,落实完善医保关系转移接续和异地就医结算相关制度。扎实做好社会救助和社会福利等工作。创新机制推进保障性安居工程建设,利用PPP模式或政府购买服务方式盘活存量房,引导社会资本参与保障性住房的建设和运营管理。推动文化改革发展,加快建设现代公共文化服务体系,加大政府购买服务力度,创新运行方式,提高服务水平,促进基本公共文化服务标准化、均等化。

4、规范理财行为,严肃财经纪律。坚持依法理财,主动接受人大和社会各界的监督。建立完善预算编制、收入征管、资金分配、国库管理、政府采购、财政监督、绩效评价、责任追究等方面的管理机制,增强政府理财透明度。严格执行财政违法行为处罚处分条例,强化财政监督检查,坚决查纠财政违法违规行为,堵塞管理漏洞,严防违法违纪行为发生。

5、加强财政内控制度建设,抓好廉政风险防控工作。建立健全并严格执行内部控制制度,教育广大财税干部牢固树立内控理念,增强纪律意识、责任意识、主动接受监督意识、对腐败零容忍的政治意识和廉洁自律意识,进一步巩固和夯实干部思想道德防线,有效防范各类业务风险,确保财政干部廉洁和财政资金安全。

各位代表,2015年财政工作任务艰巨,面临许多矛盾和困难。我们将在县委的正确领导下,在县人大的监督指导下,服从大局、提高认识,以高度的责任感、使命感和改革创新精神,认真履行职责,确保实现各项目标任务,为促进全县经济社会平稳较快发展做出新的更大的贡献。

略阳县2014年财政收支决算总表

       
 
联系我们 | 网站申明 | 网站地图 | 管理入口
 
您好!你是第 位访问本站的人!

中共略阳县委、略阳县人民政府主办   略阳县信息化工作办公室建设运行
E-mail:
lueyang@126.com   TEL:0916-4831907   0916-4822514   FAX:0916-4822555
陕ICP备05006588号  汉中市国际互联网站备案号:6123011