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略阳县交通运输局2018年决算说明
索引号: 01604439-0-07_G/2019-1021001 公开目录: 部门财政预决算及三公经费 发布日期: 2019年10月15日
有效性: 发布机构: 交通运输局 文    号:
 

略阳县交通运输局

2018年决算说明

一、部门主要职责及机构设置

根据《略阳县人民政府职能转变和机构改革方案》(略编发【2016】29号),略阳县交通运输局为县政府工作部门,科级规格。

(一)部门主要职责

1.贯彻执行国家、省市有关交通运输工作的法规、规章和政策,拟定全县贯彻落实措施和实施办法,组织并监督实施。指导全县交通运输行业体制改革工作。

2.编制全县公路、水路交通行业发展规划和年度发展计划,并组织实施;参与物流业发展规划的拟定,并监督实施。优化交通运输行业结构,使其协调发展;指导城乡客运及有关设施规划和管理工作。

3.负责全县公路、水路交通运输行业、运输市场、城市客运管理;维护公路、水路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序;指导交通运输行业体制改革;对重点物资运输和紧急客货运输进行调控;负责城乡客货运输、汽车技术检测与维修和客货驾驶人员的行业管理。

4.承担全县水上交通安全监管责任。负责船舶及相关水上设施检验、登记和防止污梁、通信导航、救助打捞及危险品运输监督管理工作。负责船舶代理、航道疏浚的行业管理;依法组织或参与事故调查处理工作。

5.指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输。

6.指导交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

7.负责交通战备工作,承担国防动员有关工作。

8、负责宣传贯彻国家关于公路建设、管理、养护工作的方针、政策和法规。

9、负责编制农村公路年度养护并组织实施,负责检查、考核农村公路年度养护质量目标。

10、负责农村公路的建设、养护、管理工作,指导乡(镇)村委会对乡道、村道的建设、养护工作。

(二)内设机构

根据上述职责,略阳县交通运输局设内设机构3个。

1.综合股:行政编制2名,设股长1职。

负责局机关政务工作,督促检查机关工作制度的落实;负责重要会议的组织和会议决定事项的督办;负责文秘与公文管理、综合文件起草、信息、机要、保密、档案管理工作;负责机关事务管理和接待工作;承办来信来访工作;负责机关办公设备及其他固定资产管理;承办局机关和局属单位的干部人事及专业技术职称的申报工作;负责局机关干部职工及局属单位的工资申报、年报统计工作;承办年度目标责任考核具体工作;负责全县交通建设资金管理工作;负责监督、检查局属单位财务收支工作;负责编制年度公路养护及行政事业财务决算、汇总、上报工作;负责局机关财务核算、报帐工作。

2.建设股:行政编制1名,设股长1职。

编制全县交通运输行业中长期发展规划和年度计划;拟定全县交通运输发展战略;负责编制、申报交通建设、养护计划;负责交通基础设施建设项目的前期工作和后期评价工作;负责交通建设计划执行情况的监督、检查及考核评比;负责港航设施建设使用岸线的布局规划及审查;负责交通行业综合统计、预测、信息引导工作;负责项目规划调研的组织和实施;拟定全县公路建设、养护、管理制度、办法,实施行业管理;监督、检查、指导公路建设项目的具体实施;组织项目建设交竣工验收;负责交通设计、监理、施工单位的资质审查工作;维护交通基础设施建设平等竞争秩序;监督交通工程项目的招标、投标、合同造价和工程质量。

3.运输管理股:行政编制2名,设股长1职。

负责拟定法律、法规、规章在本县的贯彻实施办法;负责交通行政执法监督、行政复议和行政应诉工作;负责机关有关规范性文件的合法性审核工作;负责指导交通企业改制及改革工作;组织实施交通行业体制改革;组织开展政策研究;指导行业节能减排工作;负责协调治理车辆超限超载工作;负责城乡道路运输市场监管,指导城市客运管理,拟订相关政策、制度和标准并监督实施;负责运输线路、营运车辆、运输场站管理工作;负责车辆维修、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶员培训机构和驾驶员培训管理工作;负责公共汽车、出租汽车和汽车租赁指导工作;按规定承担物流市场有关管理工作;指导交通运输行业结构调整;负责交通运输行业安全生产管理工作,拟定交通运输行业安全生产管理制度,组织实施并监督执行;承担应急管理工作、局安委会办公室日常工作。

二、2018年度部门工作完成情况

2018年,我局对所有的交通建设项目都落实了包抓领导,安排项目负责人,实行项目长负责制,举全局之力推进县乡公路桥梁及脱贫攻坚通村联网道路建设,全年累计完成投资4.73亿元。

其中脱贫攻坚项目,已全面完成上级下达的年度建设任务,全年累计完成投资20154万元。脱贫攻坚保底性项目包括3条18.3公里通村水泥路及7条47.3公里“油返砂”整治项目,目前均已全面完工,完成投资5694万元。脱贫攻坚提升性项目73条311公里村组砂石道路总投资9960万元,目前已经全面完成建设任务;84条364.9公里深度贫困村通村组路硬化项目正在施工中,累计完成投资4500万元。

2018年我局直接列养的县、乡、村及专用公路里程共1499.065公里,其中县公路7条266.23公里,乡公路25条369.039公里,村公路794.115公里,专用公路69.679公里,代管县城东西连接线12.7公里。目前县、乡、村公路技术状况均良好,达到了上级要求的标准。

2018年10月省政府授予我县“四好农村路”省级示范县荣誉称号,目前我局正在积极争取创建“四好农村路”全国示范县。农村公路发展承载着服务全县经济社会发展的重托,肩负着广大群众全面实现小康生活的美好梦想。通过“四好农村路”创建,有效提高了我县农村道路在“建设、管理、养护、运营”四方面的质量与水平,为我县农村地区尤其是深度贫困地区提供更加便捷、舒适、安全的交通出行环境,推进经济社会又好又快发展,为全县顺利脱贫摘帽奠定坚实的交通保障。

三、部门决算单位构成

示例:纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级及所属2个下级单位:

序号

单位名称

1

略阳县交通运输局本级(机关)

2

略阳县农村公路管理局

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制43人,其中行政编制12人、事业编制31人;实有人员57人,其中行政12人、事业45人。单位管理的离退休人员18人。

五、部门决算收支情况说明

(一)2018年度收入支出总体情况说明

1.本年度收入支出总体情况

(1)2018年度收入总计1366.42万元,较2017年1296.47万元增加69.95万元,增加5.4%,增加主要原因一是我县脱贫攻坚工作任务繁重,相关费用增加;二是人员正常调资费用较上年增长。

(2)2018年度支出总计1255.91万元,较2017年1296.47万元减少40.56万元,减少3.1%,减少主要原因是我局严格落实中央八项规定精神,加强车辆管理,严控公务接待批次和规模。

2. 本年度收入构成情况。

2018年度收入总计1366.42万元。收入来源全部为一般公共预算财政拨款收入,本年度无其他收入。

2017年收入结构分析图(单位:万元)

3.本年度支出构成情况。

2018年支出总计1255.91万元, 其中:基本支出603.61万元,是为保障机构正常运转、完成机关日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费,占总支出的48%;项目支出652.3万元,是为全县道路的修建和养护,从而确保道路安全畅通,占总支出的52%。

(二)2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.财政拨款收入支出总体情况

(1)2018年度财政拨款收入总计1366.42万元,较2017年1296.47万元增加69.95万元,增加5.4%,增加主要原因一是我县脱贫攻坚工作任务繁重,相关费用增加;二是人员正常调资费用较上年增长。

(2)2018年度财政拨款支出总计1255.91万元,较2017年1296.47万元减少40.56万元,减少3.1%,减少主要原因是我局严格落实中央八项规定精神,加强车辆管理,严控公务接待批次和规模。

2.一般公共预算财政拨款支出情况。(按政府功能分类科目说明支出具体内容)

2018年本部门一般公共预算财政拨款支出1255.91万元,较2017年1296.47万元减少40.56万元,减少3.1%,减少主要原因是我局严格落实中央八项规定精神,加强车辆管理,严控公务接待批次和规模。

支出按功能科目分类的明细情况

本部门2018年一般公共预算支出1255.91万元,其中:

(1)行政运行支出(214101)603.61元,主要用于人员经费及公用经费支出。

(2)公路养护支出(214106)489.67万元,主要用于人员经费及公用经费支出。

(3)其他公路水路运输支出(2140199)162.63万元,主要用于日常建养项目支出。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出603.91万元,主要用于:保障机构正常运转和日常工作需要。其中:

(1)人员经费支出415.83万元,较上年378.7万元增加37.13万元,增长10%,主要原因是人员正常调资费用较上年增长。

(2)公用经费支出187.78万元,较上年83.27万元增加104.51万元,增长125 %,主要原因是2018年决算按照财政要求,本部门下属1个单位本年度新纳入财政决算范围,致使费用较上年大幅增长。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三)2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出14.75万元,较上年6.95万元增加了7.8万元,上涨112.23%,主要原因一是按照财政要求,本部门下属1个单位本年度新纳入财政决算范围,导致公务支出增加;二是脱贫攻坚工作任务繁重,下乡频繁,公务用车运行维护费大幅增长。2018年本部门无因公出国(境)。2018年本部门无公务用车购置。2018年本部门(机关及下属1个事业单位)公务用车保有4辆,公务用车购置及运行费13.22万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行费13.22万元.公务接待75批次,公务接待196 人次,公务接待费1.54万元;培训费3.88万元。

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出14.75万元,较上年6.95万元增加7.8万元,增长112.23%,主要原因一是按照财政要求,本部门下属1个单位本年度新纳入财政决算范围,导致公务支出增加;二是脱贫攻坚工作任务繁重,下乡频繁,公务用车运行维护费大幅增长;较年初预算3万元增加11.75万元,增长391.7%,主要原因是一是按照财政要求,本部门下属1个单位本年度新纳入财政决算范围,导致公务支出增加;二是脱贫攻坚工作任务繁重,下乡频繁,公务用车运行维护费大幅增长。其中:

(1)因公出国(境)支出情况。

2018年因公出国(境)团组 0 个, 0 人次,支出  0万元,年初预算数为0,较上年 0 万元增加(减少) 0 万元,增长(下降)0 %,主要原因是无出国(境)支出。;较年初预算0万元增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是无出国(境)支出。

(2)公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018年公务用车购置及运行维护费支出13.22万元,其中:公务用车购置0辆,支出0万元, 2018年末本部门公务用车保有量4辆;公务用车运行维护费支出13.22万元,较上年6.13万元增加7.09万元,增长115.66%,主要原因是一是按照财政要求,本部门下属1个单位本年度新纳入财政决算范围,导致公务支出增加;二是脱贫攻坚工作任务繁重,下乡频繁,公务用车运行维护费大幅增长;较年初预算1万元增加12.22万元,增长1222%,主要原因是一是按照财政要求,本部门下属1个单位本年度新纳入财政决算范围,导致公务支出增加;二是脱贫攻坚工作任务繁重,下乡频繁,公务用车运行维护费大幅增长

(3)公务接待费支出情况。

公务接待费:2018年度本部门国内公务接待累计75批次、196人次,共计1.54万元,较上年0.82万元增加0.72万元,增长87.8%,主要原因是按照财政要求,本部门下属1个单位本年度新纳入财政决算范围,导致公务支出增加;较年初预算2万元0.46万元,下降23%,主要原因是严格落实中央八项规定精神,严控公务接待批次和规模

3. 培训费支出决算情况说明。

2018年本部门培训费支出3.88万元,较上年1.71 万元增加 2.17 万元,增长 126.9 %,主要原因是一是按照财政要求,本部门下属1个单位本年度新纳入财政决算范围,导致公务支出增加;二是公路桥梁建设、质量监督、路政执法及养护管理工作政策、业务培训较多较年初预算 0 万元增加3.88万元,增长 388 %,主要原因是一是按照财政要求,本部门下属1个单位本年度新纳入财政决算范围,导致公务支出增加;二是公路桥梁建设、质量监督、路政执法及养护管理工作政策、业务培训较多

4. 会议费支出决算情况说明。

本部门2018年无此项目支出。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目资金100万元,占一般公共预算项目支出总额的15%。2018年全县交通运输工作以党的十九大和十九届一次会议精神为指导,认真贯彻落实习近平总书记关于“四好农村路”的重要指示精神,紧紧围绕交通强国要求,坚持建、养、管、运并重原则,以脱贫攻坚工作为统揽,围绕“便捷交通、平安交通、法治交通、廉洁交通”目标,加强交通项目建设,强化道路养管工作,加大路政、运政、海事执法工作力度,切实提高交通运输服务水平,为全面建成小康社会提供坚实的交通运输保障。通过加强绩效管理,财政资金使用的经济效益、社会效益得到了全面提高,促进了交通事业工作顺利开展。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018 年交通运输局机关运行经费支出总计187.77万元,较上年83.27万元增加104.5万元,上涨125.5%,增长的主要原因一是按照财政要求,本部门下属1个单位本年度新纳入财政决算范围,导致公务支出增加;二是脱贫攻坚工作任务繁重,下乡频繁,公务用车运行维护费大幅增长;三是下属单位办公楼危房加固维修,导致整体费用增加。

其中:办公费支出34.83万元,较上年9.75万元增加25.08万元,上涨257%,增长的主要原因是按照财政要求,本部门下属1个单位本年度新纳入财政决算范围,导致办公支出增加;印刷费支出6.41万元,较上年1.87万元增加4.54万元,上涨242%,增长的主要原因是脱贫攻坚项目增多,导致沿线公告公示增多,同时增加了路政执法宣传等相关资料;咨询费支出2万元,较上年1.33万元增加0.67万元,上涨50%,增长的主要原因是是按照财政要求,本部门下属1个单位本年度新纳入财政决算范围,导致咨询费增加;手续费支出0.18万元,较上年0.34万元减少0.16万元,减少47%,减少的主要原因是厉行节约、精简开支;水费支出0.30万元,较上年0.97万元减少0.67万元,减少69%,减少的主要原因是厉行节约、精简开支;电费支出3.73万元,较上年3.19万元增加0.54万元,上涨17%,增长的主要原因是按照财政要求,本部门下属1个单位本年度新纳入财政决算范围,导致电费增加;邮电费支出1.99万元,较上年1.36万元增加0.63万元,上涨46%,增长的主要原因是按照财政要求,本部门下属1个单位本年度新纳入财政决算范围,导致邮电费增加;差旅费支出14.88万元,较上年5.46万元增加9.42万元,上涨172.5%,增长的主要原因是按照财政要求,本部门下属1个单位本年度新纳入财政决算范围,同时脱贫攻坚项目多导致差旅费用增加;维修(护)费支出59.78万元,较上年0.84万元增加58.94万元,上涨7017%,增长的主要原因是按照财政要求,本部门下属1个单位本年度新纳入财政决算范围,同年下属单位办公楼危房加固维修,致使费用增大;租赁费支出2.22万元,较上年0万元增加2.22万元,上涨222%,增长的主要原因是按照财政要求,本部门下属1个单位本年度新纳入财政决算范围,导致租赁费增加;培训费支出3.88万元,较上年1.71万元增加2.17万元,上涨126%,增长的主要原因是公路桥梁建设、质量监督、路政执法及养护管理工作政策、业务培训较多;公务接待费支出1.54万元,较上年0.82万元增加 0.72 万元,增长87.8 %,主要原因是按照财政要求,本部门下属1个单位本年度新纳入财政决算范围,导致公务支出增加 ; 劳务费支出22.31万元,较上年15.68万元增加6.63万元,上涨42%,增长的主要原因是按照财政要求,本部门下属1个单位本年度新纳入财政决算范围,二是劳务成本上涨;工会经费支出6.88万元,较上年6.86万元增加0.02 万元,增长0.1 %;公务用车运行维护费支出13.22万元,较上年6.13万元增加7.09万元,增长115.7%,主要原因是一是按照财政要求,本部门下属1个单位本年度新纳入财政决算范围,导致公务支出增加,二是脱贫攻坚工作任务繁重,下乡频繁,公务用车运行维护费大幅增长;其他交通费用费支出4.05万元,较上年19.69万元减少15.64万元,减少79%,主要原因是公务员车补减少。

(二)政府采购支出情况

本部门2018年无政府采购支出。

(三)国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末,本部门所属单位共有车辆4辆,实有机动车4辆,其中:交通局机关1辆,农村公路管理局3辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2018年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的设备0台(套);购置单价100万元以上的通用设备0台(套)。

八、专业名词解释

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公经费”:指纳入县财政预算管理的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接待费。

10. 机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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