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原农业局2018年部门决算说明
索引号: 01604430-7-06_A/2019-1107001 公开目录: 部门财政预决算及三公经费 发布日期: 2019年10月15日
有效性: 有效 发布机构: 农业农村局 文    号:
 

原农业局2018年部门决算说明

 一、部门主要职责及机构设置

(一)主要职责

1.贯彻执行中、省、市、县有关农业农村工作的方针、政策;拟订全县种植业、畜牧业、农业机械化发展政策并指导实施;引导农业结构的合理调整、农业资源的合理配置和农产品品种质量的改善。

2.贯彻执行农业法律、法规,组织起草有关农业和农村经济的规范性文件并监督实施。依法组织对种子(苗)、肥料、农药、饲料、兽药、农业机械等农用产品进行质量监测和市场管理工作;负责动植物检疫、防疫和疫情测报;保护基本农田和农业生态环境;负责地方性行业标准的制定并组织实施。

3.拟定全县农业发展中长期规划和年度计划,经批准后组织实施;对农业重大建设项目进行立项、论证并组织实施。

4.参与协调解决农村经济发展中的重大问题,负责指导粮、油、畜、禽、奶、蚕、茶、果、菜、菌等农产品的生产与开发;预测并发布农产品及农业生产资料供求情况等农业和农村经济信息。

5.参与指导农村经济体制改革;指导全县农业社会化服务体系建设、乡村集体经济组织和合作经济组织建设;指导农村土地承包经营权流转和纠纷调解仲裁管理;指导农业新型经营主体的培育;负责农民负担监督管理工作。

6.制定农业科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划和有关政策,实施科教兴农战略;组织农业科研和技术推广项目的遴选及实施;指导农民教育工作。

7.负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理;负责畜禽屠宰环节质量安全监督管理;指导农业检验检测体系建设;依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。

8.拟定全县农业机械化工作规划、计划并组织实施;组织指导农业机械化生产工作;负责农机安全生产监督管理。

9.组织实施农业资源区划、生态农业和农业可持续发展工作;指导农用地、草地、宜农滩涂、宜农湿地、农村可再生能源的开发利用以及农业生物物种的保护、管理和科学利用。

10.负责指导直属单位的业务工作、思想政治工作和促进精神文明建设;按照权限管理直属单位人事、劳动工资。

11.负责全县农业查灾、防灾、减灾工作。

12.承担县政府交办的其他事项。

(二)机构设置

农业局内设机构4个。设综合股、农业法制股、畜牧兽医股、农机经管股。

本部门2019年拟更名为略阳县农业农村局,相关内设机构随之调整。

二、2018年度部门工作完成情况

(一)落实落细帮扶措施,产业扶贫取得实效。全年在贫困村发展粮食、蔬菜、林果、中药材等特色种植8.6万亩,覆盖贫困户7133户;发展乌鸡、生猪、中蜂等特色养殖14.6万只(头、箱),覆盖贫困户6033户,贫困户通过发展产业户均增收2000元以上。目前全县有中长线产业户10518户,脱贫产业基本实现全覆盖。全县培育扶贫产业园区2个(科铭扶贫示范园区、中蜂产业扶贫示范园区)、扶贫龙头企业2个(陕西秦脉农业发展有限公司、黑河人家农业发展有限公司),全县培育农业经营主体157个帮带贫困户2500余户发展产业,户均增收3000元以上。整合全县农业技术力量,组建了由52名中级以上职称人员组成的县级农业产业脱贫专家服务团和15个科技小分队,持续推广“110”产业脱贫技术联村到户行动,累计开展产业扶贫政策宣讲和农业实用技术培训146场次6630人次,农村集体产权制度改革及合作社管理培训5场次279人次,发放技术资料1.8万余份。积极扩大农业保险范围,兑付农业支持保护补贴34.2135万亩,兑付资金1744.8872万元;开展乌鸡、能繁母猪、食用菌保险试点,办理乌鸡保险38.6323万只,财政补贴36.2596万元;能繁母猪投保1632头,财政补贴7.8336万元;食用菌保险100万袋,财政补贴21万元。

(二)紧抓特色产业不放松,项目建设保持向好势头。略阳县中蜂产业示范园、特色种植养殖增收项目、略阳县响水沟·山水涧生态农业园、略阳县美盛生态园等4个重点建设项目快速推进,预计全年重点项目完成建设投资13000万元,占年度任务的100%;预计完成固定资产投资2.75亿元,占全年计划的101.8%。加快略阳乌鸡产业全产业链建设,按照“1+10”的管理模式,从源头严把质量关,制定略阳乌鸡地方标准,预计年内发布实施,成立平台公司,建立销售渠道,完成协会换届选举,开展了“9.9公益”爱心扶贫活动,成功引进全联鼎农、邦易投资总投资4亿元的《略阳乌鸡产业园建设项目》。国家品牌计划—略阳乌鸡宣传片已在央视播出。预计全年略阳乌鸡饲养量420万只,其中出栏282万只。大力推进中蜂项目建设,完成中蜂产业发展协会组建,成功召开推进现场会,完成10个镇“合作社+贫困户”中蜂养殖模式调查,全县养殖中蜂达3.57万箱(桶),培育100箱以上的新型经营主体20个,带动贫困户341户。食用菌项目上,完成了10座中小型食用菌冷藏保鲜库的前期调查、选址、拟建方案制定工作,在黑河镇和接官亭镇开展羊肚菌新品种试验、示范工作,选育出了适合本地的品种及配套栽培技术,加强菌种生产、销售市场管理,全县发展以代料香菇为主的食用菌1800万筒,羊肚菌220亩,金耳6316架,预计产量达3600吨以上。蚕桑产业上,实行政府补助、企业投资、农户自筹、项目扶持机制,预计全县新建密植桑园5000亩。其他特色产业上,预计生猪饲养量24.07万头,其中出栏15.13万头;完成新建茶园1050亩,改造低产茶园1000亩,培育丰产示范茶园1100亩,茶叶总产量175吨(其中汉中仙毫3吨),全县茶园总面积达到2.415万;新建果园1116亩(其中猕猴桃1016亩,李子100亩),全县水果总面积1.8009万亩,水果总产0.953万吨;蔬菜种植面积5.41万亩,预计总产5.42万吨;种植魔芋9968亩,产魔芋9780吨。

(三)大力培育新型经营主体,农业规模水平快速提升。加快推进已认定的全县13个省市县级现代农业园区、22家农业产业化重点龙头企业基础设施,新申报农业规模以上企业2家、省级一村一品休闲农业园区2家、市级农业产业化重点龙头企业6家。预计市级以上龙头企业实现销售收入3.43 亿元,同比增长10.3 %;市级以上农业园区总产值达2.85亿元,同比增长8.4%。发展农民专业合作社139个,全县农民专业合作社达到706个,其中国家级示范社2个、省级6个、市级8个;培育认定新型职业农民194人,其中中级职业农民8名、初级186名;培育认定家庭农场28家,全县家庭农场达到85个,其中省级示范家庭农场7个,市级3个。全县农村土地流转率达到23.1%。

(四)全面推进农村集体产权制度改革,村集体经济逐步发展壮大。在全面完成农村承包土地确权颁证的基础上,开展了农村集体产权制度改革,全面完成了152个村(社区)清产核资任务,成立村集体股份经济合作社46个,其中省级“千村试点”改革村8个,今年退出的22个村和28个深度贫困村完成清产核资、成员界定、股权量化,建立了农村集体经济组织。其余26个村申请成立村级集体经济组织资料已全部收齐,待审核通过后下达批复,完成农村集体产权制度改革工作。下拨1830万元资金支持61个村集体组织,整合本村土地资源金和其他资产,以土地、资金入股的方式,与光伏、休闲农业、中药材、乌鸡、食用菌、中蜂等10余个主体入股合作,实施产业带贫项目52个,将获得的股权收益在脱贫攻坚期内优先向贫困户分红,实现“户有一股”的脱贫致富长效机制。

(五)依靠科技促增收,粮油生产保持稳定。面对全县土地条件差、自然灾害频发的实际,全面夯实粮油安全责任,积极稳定粮油面积,不失时机推进农作物田间管理、春播备耕等春季攻势行动和“三夏”工作,全年实现粮食播种面积30.19万亩,总产量4.81万吨。其中,夏粮11.98万亩,总产2.02万吨,同比增长0.1%;秋粮18.21万亩,总产2.79万吨。油料作物播种面积4.12万亩,总产5526吨,其中,油菜籽面积3.29万亩,总产4468吨。加大新品种引进示范,积极优化种植结构,在徐家坪上坪、接官亭镇观音堂、金家河镇天台等地建立粮油新品种科技示范片,共建立粮油新品种、高产栽培示范样板田5800亩。依托金禾公司在11个镇18个行政村指导2740户农户(其中贫困户302户)种植高山优质水稻4550亩。

(六)强化标准化推广,农业品牌建设步伐加快。农业品牌建设作为助推农业转型升级、提质增效的重要支撑和持久动力,今年以来我县将“三品一标”认证单位及规模化的生产经营主体28家纳入了追溯体系,新纳入食用农产品合格证使用单位2家,全县农产品合格证使用单位达到10家。新申报无公害农产品3家,完成无公害农产品复查换证工作2家,有机食品续展1件,开展3次已认证基地大检查。制定了《略阳乌鸡农产品地理标志管理办法》和《略阳县三品一标认证奖励办法》。在认证的企业积极推广食用农产品合格证,目前使用单位达到10家。

(七)加强对重点领域的监管,农业安全得到有力保障。一是扎实开展农机安全监理工作。检验拖拉机680台,办理农机互助保险107份,签订安全责任书680份,组织开展农机安全专项整治4次,全县没有发生重大农机安全事故,农机安全生产平稳运行。二是全面实施沼气安全大检查。检查户用沼气6141口、50M3以上小型沼气15家、600-70050M3大型沼气4家,对户用沼气警示标志、防火、防漏气存在的隐患实行立查立改,对小型沼气供气不畅、设施老化等问题下发整改通知书,限期督促业主及时维修、更新有关设施,督促大型沼气正常运行。三是加强对蔬菜、畜产品的例行抽检。每月对食用菌、蔬菜、畜产品等重点农产品快速抽检2次,全年抽检蔬菜、水果等样品2553个,经检测合格率均为100%;畜产品检测样品1334个,合格率100%。四是认真组织开展动物疫病防疫工作,畜禽免疫密度保持在90%以上,动物疫病免疫抗体合格率达到70%以上。五是扎实开展非洲猪瘟防控工作,设立防控临时检查站(点)7个,截止目前共计检查过往运载畜禽车辆90车次,各类畜禽15359头(只、羽);处理违规调运生猪及其产品事件5起,深埋销毁生猪41头、生猪产品2006公斤、野猪肉350公斤。劝返车辆32车、3181头(只),确保了我县生猪市场供应安全。

(八)提高政治站位,专项整治工作扎实推进。一是加大农业面源污染整治力度。组织人员对全县畜禽养殖污染治理情况开展拉网式排查,我县共有适度规模以上畜禽养殖场户190户,对无治理设施或治理设施不完善的养殖场(户),已制定整改措施,全面落实整改责任,预计12月10日前全面完成整改销号;扎实落实化肥减量目标,强化日常监管,建立县级肥力监测点26个,省级肥力监测点4个,定期开展取土化验工作,全县推广测土配方施肥技术19万亩,施用配方肥10万亩,技术覆盖率达到82%以上;加大对农作物秸秆综合利用,完成秸秆综合利用面积29万余亩、免耕秸秆覆盖利用面积0.4万亩,堆置沤肥利用面积0.9万亩,主要农作物秸秆综合利用率达到90%以上,重点控制区达到97%以上。二是全面开展对“大棚房”问题专项清理整治。成立“大棚房”问题专项清理整治行动领导小组和专项工作组,对“大棚房”问题开展拉网式、台账式排查清理,做到逢园必进,逢棚必查、不留死角,摸清底数、掌握实情。截至目前,全县实有各类大棚2794个、占地面积758.51亩。其中塑料大棚2730个,面积708.2亩;日光温室大棚20个,面积29.3亩;连栋温室3个,面积6.2亩;其他设施41个,面积14.81亩。清理违规问题1个,接官亭镇向慧荣花卉种植改变设施用地用途违规用地2亩,计划12月7日前整改到位。三是认真组织开展营商环境专项整治。始终把改善营商环境,为民服务作为各项工作的出发点和落脚点,着力拓展服务范围,加大工作力度,为涉农企业发展提供优质服务。健全便捷、通畅的农业市场主体咨询服务投诉渠道,形成久久为功,持续发力,促进营商环境不断改善的长效机制。全面推广“互联网+政务服务”、“最多跑一次”、“一网通办”、多事并联融合审批等新举措,办结行政审批152件,按时办结率100%,群众满意率100%。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级及所属14个下级单位:

序号

单位名称

1

原县农业局(机关)

2

县园艺站

3

县农产品质量安全检测中心

4

县农经站

5

县农业技术推广中心

6

县农业机械化学校

7

县种子管理站

8

县蔬菜办公室

9

县农业机械化技术推广与安全监理中心

10

县蚕桑技术指导站

11

县畜牧兽医总站

12

县农业广播电视学校

13

县农业信息中心

14

县农业产业化办公室

15

县农村能源工作站

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制221人,其中行政编制9人、事业编制212人;实有人员247人,其中行政21人、事业226人。

 五、部门决算收支情况说明

(一)2018年度收入支出总体情况说明

1、本年收入支出总体情况

(1)本年度收入2952.32万元,比上年3291.69万元减少339.37万元。减少的主要原因是部分项目资金被统筹整合使用,列入专账核算。

(2)本年度支出2768.61万元,比上年3494.6万元减少725.99万元,减少的主要原因是核算内容的变更,减少了专项资金的支出。         

2.本年度收入构成情况。

本年度收入2952.32万元,其中:农林水支出2952.32万元。

 

3、 本年度支出构成情况。

本年度支出2768.61万元,其中:行政运行690.09万元,事业运行159.84万元,科技转化与推广服务1328.96万元,病虫害控制53.89万元,执法监管444.74万元,防灾救灾21万元,其他农业支出70.09万元。

 (二)2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入支出总体情况

本年度财政拨款收入2952.32万元,比上年3291.69万元减少339.37万元,减幅10.3%。本年度财政拨款支出2768.61万元,比上年3494.6万元减少725.99万元,减幅20.7%,减少的原因是部分项目资金被统筹整合使用,减少了专项资金的支出。

(二)2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.财政拨款收入支出总体情况

(1)本年度财政拨款收入2952.32万元,比上年3291.69万元减少339.37万元。减少的主要原因是部分项目资金被统筹整合使用,列入专账核算。

(2)本年度财政拨款支出2768.61万元,比上年3494.6万元减少725.99万元,减少的主要原因是核算内容的变更,减少了专项资金的支出。         

2.一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年本部门一般公共预算财政拨款支出2768.61万元,较上年减少725.99万元,主要原因一是部分项目资金被统筹整合使用,减少了专项资金支出;二是严格执行八项规定,厉行节约,控制经费支出。

支出按功能科目分类的明细情况

本部门2018年一般公共预算支出2768.61万元,其中:

    (1)行政运行(2130101)690.09万元,主要用于农业系统单位正常的基本支出。

    (2)事业运行 (2130104) 159.84万元,主要用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、资产维护等方面的支出。

(3)科技转化与推广服务(2130106)1328.96万元,主要用于农业科技成果转化、农业新品种、新机具、新技术的引进、试验及推广服务等方面的支出。

(4)病虫害防控(21301078)53.89万元,主要用于病虫害及疫情监测、预报,检疫、防疫仪器设备等方面的支出。

(5)执法监管(2130110)444.74万元,主要用于农业执法监管、农产品认证等方面的支出。

(6)防灾救灾(2130119)21万元,主要用于农业生产因受灾害损失给予的补助等支出。

(7)其他农业支出(2130199)70.09万元,主要用于其他有关农业生产方面的支出。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。(按人员经费和公用经费分别进行说明)

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出2538.62万元,主要用于农业系统人员经费支出,各单位公用经费支出。其中:

(1)人员经费支出2264.85万元,较上年1946.24万元增加318.24万元,增长16.35%,主要原因是人员工资正常升薪。

(2)公用经费支出273.77万元,较上年189.72万元增加84.05万元,增长44.3%,主要原因是脱贫攻坚工作任务繁重,相关支出费用增加。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三)2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出25.59万元,较上年19.32万元增加6.27万元,增长32.45 %,主要原因是脱贫攻坚任务繁重,相应费用增加。

(1)因公出国(境)支出情况。

2018年无因公出国(境)支出费用。

(2)公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018年公务用车购置及运行维护费支出23.96万元,其中:公务用车购置11辆,支出23.96万元, 2018年末本部门公务用车保有量11辆;公务用车运行维护费支出23.96万元,较上年17.1万元增加6.86万元,增长40.12%,主要原因是脱贫攻坚期间,入村帮扶工作产生的公务车运行费用增加。

(3)公务接待费支出情况。

公务接待费:2018年度本部门国内公务接待累计23批次、107人次,共计1.63万元,较上年2.22万元减少0.59万元,下降26.58%,主要原因是厉行节约,严格执行中央八项规定,规范公务接待流程,减少开支。

2.培训费支出决算情况说明,并对增减变化情况及原因予以说明。

2018年培训费支出18.09万元,较上年43.81万元减少25.72万元,主要原因是严格执行有关培训支出规定,减少一般性支出。

3.会议费支出决算情况说明,并对增减变化情况及原因予以说明。

2018年会议费支出2.53万元,较上年3.1万元减少0.57万元,主要原因是优化会议内容,开小会、短会、一会多内容,压缩会议支出。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

本部门2018年度绩效管理工作涉及两个方面,一是和下属单位签订全年工作目标责任书,根据各单位的业务性质,把各项工作任务以责任书的形式进行指标量化。二是用专项业务经费实施的农业产业项目进行督促检查,保证资金的有效、安全。由于管理到位,2018年在产业精准扶贫、特色农业产业、新型农业经营主体培育、农村改革工作以及粮油生产保持稳定取得了较好成绩,全面完成了县委、政府安排的各项工作任务。

 七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

机关运行经费按人员经费和公用经费分类,本年支出2538.62万元,较上年2136.88万元,增加401.74万元。其中基本工资本年支出828.3万元,较上年837.34万元,减少9.04万元、津贴补贴本年支出479.02万元,较上年142.56万元,增加336.46万元、奖金本年支出19.52万元,较上年81.68万元,减少62.16万元、其他社会保障缴费本年支出13.47万元、较上年10万元,增加3.47万元,绩效工资本年支出551.53万元,较上年567.31万元,减少15.78万元,主要原因是人员退休,工资调整引起工资、津贴结构性增减变动。商品和服务支出本年支出272.04万元,较上年189.72万元,增加82.32万元,其中办公费本年支出34.04万元、较上年32.36万元、增加1.68万元,印刷费本年支出2.15万元、较上年4.04万元、减少1.89万元,手续费本年支出0.21万元、较上年0.11万元、增加0.1万元,水费本年支出2.28万元、较上年1.86万元、增加0.42万元,电费本年支出10.88万元、较上年12万、减少2.88万元,邮电费本年支出4.6万元、较上年5.24万元、减少0.64万元,取暖费本年支出3.19万元、较上年0.41万元、增加2.78万元,物业管理费本年支出0.43万元、较上年0.56万元、减少0.13万元,差旅费本年支出49.03万元、较上年32.51万元、增加16.52万元,维修(维护)费本年支出13.24万元、较上年6.84万元、增加6.4万元,会议费本年支出1.78万元、较上年1.18.万元、增加0.6万元,培训费本年支出17.52万元、较上年0.95万元、增加16.57万元,公务接待费本年支出1.64万元、较上年2.25万元、减少0.61万元,专用材料费本年支出28.01、较上年11.43万元、增加16.58万元,劳务费本年支出9.67万元、较上年4.51万元、增加5.16万元,工会经费本年支出32.7万元、较上年15.66万元、增加17.04万元,福利费本年支出2.81万元、较上年3.39万元、减少0.58万元,公务用车运行维护费本年支出23.96万元、较上年17.06万元、增加6.9万元,其他交通费本年支出13.25万元、较上年25.56万元、减少12.31万元,其他商品和服务费本年支出20.65万元、较上年11.8万元、增加8.85万元。对个人和家庭的补助支出364.99万元,较上年277.35万元、增加87.64万元,其中抚恤金本年支出21.69万元、较上年31.99万元、增加10.3万元,生活补贴本年支出41.56万元、较上年9.4万元、增加32.16万元,奖励金本年支出14.14万元、较上年60.53万元、减少46.39万元,生产补贴本年支出281.24万元、较上年28.75万元、增加252.49万元,本年其他对个人和家庭的补助支出6.36万元、较上年24.71万元、减少18.35万元。其他资本性支出(办公设备购置)本年支出1.74万元、较上年0.92万元、增加0.82万元。机关运行经费总体是增长的,主要原因是农业农村工作面对的是镇办村组,量大面广,今年工作任务繁重,工作人员下乡较多,差旅费、公务用车等费用增加;上级检查、验收、指导工作次数也频繁,使相关费用支出有所增加。

(二)政府采购支出情况

2018年本部门政府采购支出总额共1.74万元,主要是办公设施采购。

(三)国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末,本部门所属单位共有车辆11辆。当年未购置车辆及通用、专用设备。

八、专业名词解释

(一))基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(二)项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

(三)“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

(四)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

(五)新型农业经营主体:是指具有较大的经营规模、较好的物质装备条件和经营能力、管理能力,劳动生产、资源利用和土地产出率较高,以商品化生产为主要目标的农业经营组织。

(六)测土配方施肥技术:在要种植的土地上按统计抽样的要求选点取出土样,进行土壤化验分析,测定土壤中植物所需养分的含量,确决定使用何种化肥的一种方法。

(七)生态农业:是指按照生态学原理和经济学原理,运用现代科学技术成果和现代管理手段,以及传统农业的有效经验建立起来的,能获得较高经济效益、生态效益和社会效益的现代化高效农业。

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